5201_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5201/0;5201_0_2024;Emp 5201/0;Data pagamento : 20/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/12/2024;61,60;5201;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 5205_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5205/0;5205_0_2024;Emp 5205/0;Data pagamento : 20/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/12/2024;95,00;5205;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 5206_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5206/0;5206_0_2024;Emp 5206/0;Data pagamento : 20/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/12/2024;77,20;5206;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 5207_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5207/0;5207_0_2024;Emp 5207/0;Data pagamento : 20/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/12/2024;313,40;5207;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 5208_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5208/0;5208_0_2024;Emp 5208/0;Data pagamento : 20/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/12/2024;330,40;5208;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2873_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 2873/2;2873_2_2024;Emp 2873/2;Data pagamento : 13/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/12/2024;44,10;2873;117.522.236-40 - JULIA GMEINER CAMINHAG LOPES;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL. VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CASA SÃO FRANCISCO, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PRESIDENTE DO CMAS.; 5031_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5031/0;5031_0_2024;Emp 5031/0;Data pagamento : 19/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/12/2024;150,00;5031;126.126.306-51 - MATEUS DE MATOS BRAGA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIAGEM A FRANCA - SP PARA COMPRAS DE MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIAS MACHADO, DIA 19/12/2024, O SENHOR MATEUS DE MATOS BRAGA, ANA PAULA (DIRETORA) E BRUNA (TESOUREIRA DA CAIXA ESCOLAR).; 3163_3_2024;Diária de Viagem - Empenho 3163/3;3163_3_2024;Emp 3163/3;Data pagamento : 03/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/12/2024;100,00;3163;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES E A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNCIPAL.; 4984_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4984/0;4984_0_2024;Emp 4984/0;Data pagamento : 12/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2024;150,00;4984;126.126.306-51 - MATEUS DE MATOS BRAGA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIAGEM A FRANCA - SP PARA COMPRAR MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO MARINHO, DIA 09/12/2024, O SENHOR MATEUS DE MATOS BRAGA, MILZA E SILVÂNIA.; 4986_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4986/0;4986_0_2024;Emp 4986/0;Data pagamento : 20/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2024;800,00;4986;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4987_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4987/0;4987_0_2024;Emp 4987/0;Data pagamento : 20/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2024;800,00;4987;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4480_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 4480/2;4480_2_2024;Emp 4480/2;Data pagamento : 04/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/11/2024;2.224,24;4480;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETERIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2120_3_2024;Diária de Viagem - Empenho 2120/3;2120_3_2024;Emp 2120/3;Data pagamento : 02/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2024;150,00;2120;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 2135_4_2024;Diária de Viagem - Empenho 2135/4;2135_4_2024;Emp 2135/4;Data pagamento : 02/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2024;100,00;2135;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2625_4_2024;Diária de Viagem - Empenho 2625/4;2625_4_2024;Emp 2625/4;Data pagamento : 02/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;40,00;2625;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4705_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4705/0;4705_0_2024;Emp 4705/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;235,00;4705;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4423, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4841_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4841/0;4841_0_2024;Emp 4841/0;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;223,40;4841;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4457, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4842_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4842/0;4842_0_2024;Emp 4842/0;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;209,23;4842;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4490, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4843_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4843/0;4843_0_2024;Emp 4843/0;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;891,31;4843;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4454, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4846_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4846/0;4846_0_2024;Emp 4846/0;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;188,50;4846;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.; 4889_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4889/0;4889_0_2024;Emp 4889/0;Data pagamento : 20/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;700,00;4889;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4890_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4890/0;4890_0_2024;Emp 4890/0;Data pagamento : 19/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;700,00;4890;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4892_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4892/0;4892_0_2024;Emp 4892/0;Data pagamento : 20/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;700,00;4892;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4893_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4893/0;4893_0_2024;Emp 4893/0;Data pagamento : 20/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;1.200,00;4893;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4894_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4894/0;4894_0_2024;Emp 4894/0;Data pagamento : 20/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;1.200,00;4894;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4895_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4895/0;4895_0_2024;Emp 4895/0;Data pagamento : 20/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;1.200,00;4895;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4896_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4896/0;4896_0_2024;Emp 4896/0;Data pagamento : 20/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;1.200,00;4896;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4897_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4897/0;4897_0_2024;Emp 4897/0;Data pagamento : 20/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;1.200,00;4897;083.495.666-71 - EVALDO ÂNGELO SILVA MACHADO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4899_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4899/0;4899_0_2024;Emp 4899/0;Data pagamento : 20/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;1.200,00;4899;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4900_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4900/0;4900_0_2024;Emp 4900/0;Data pagamento : 20/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;1.200,00;4900;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4901_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4901/0;4901_0_2024;Emp 4901/0;Data pagamento : 20/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;300,00;4901;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 2 VEZES POR SEMANA COM DESTINO À CASSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 4902_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4902/0;4902_0_2024;Emp 4902/0;Data pagamento : 18/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;400,00;4902;089.868.486-27 - ANATALIA CRISTINA BORGES NASCIMENTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (CURSOS, BUSCANDO VACINAS).; 4910_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4910/0;4910_0_2024;Emp 4910/0;Data pagamento : 20/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;1.200,00;4910;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4648_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4648/0;4648_0_2024;Emp 4648/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/11/2024;22,60;4648;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº , REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4649_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4649/0;4649_0_2024;Emp 4649/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/11/2024;292,80;4649;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4429, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4697_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4697/0;4697_0_2024;Emp 4697/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/11/2024;270,01;4697;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004455,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4691_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4691/0;4691_0_2024;Emp 4691/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/11/2024;34,98;4691;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4421, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4692_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4692/0;4692_0_2024;Emp 4692/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/11/2024;170,00;4692;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4422, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4693_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4693/0;4693_0_2024;Emp 4693/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/11/2024;519,40;4693;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4456, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4694_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4694/0;4694_0_2024;Emp 4694/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/11/2024;71,80;4694;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4459, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4688_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4688/0;4688_0_2024;Emp 4688/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;281,01;4688;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4427, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4636_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4636/0;4636_0_2024;Emp 4636/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/11/2024;195,00;4636;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004460,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2625_3_2024;Diária de Viagem - Empenho 2625/3;2625_3_2024;Emp 2625/3;Data pagamento : 04/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/11/2024;100,00;2625;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES E A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3626_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 3626/2;3626_2_2024;Emp 3626/2;Data pagamento : 04/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/11/2024;145,00;3626;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4404_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 4404/2;4404_2_2024;Emp 4404/2;Data pagamento : 04/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/11/2024;50,00;4404;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 4524_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4524/0;4524_0_2024;Emp 4524/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;100,00;4524;444.108.596-68 - ADELIO PEIXOTO DE CASTRO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PASSOS-MG.PARA CAPACITAÇÃO PELA SEDESE MG SOBRE SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA NO DIA 12/11/2024.; 4526_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4526/0;4526_0_2024;Emp 4526/0;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;300,00;4526;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,2 VEZES POR SEMANA COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 1307_5_2024;Diária de Viagem - Empenho 1307/5;1307_5_2024;Emp 1307/5;Data pagamento : 31/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/10/2024;5,00;1307;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4404_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 4404/1;4404_1_2024;Emp 4404/1;Data pagamento : 31/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/10/2024;130,00;4404;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO; 4480_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 4480/1;4480_1_2024;Emp 4480/1;Data pagamento : 07/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/10/2024;3.121,00;4480;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETERIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4464_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4464/0;4464_0_2024;Emp 4464/0;Data pagamento : 14/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2024;1.500,00;4464;816.820.266-04 - MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 06/11/2024 A SERVIÇO DO GABINETE.; 4487_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4487/0;4487_0_2024;Emp 4487/0;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2024;800,00;4487;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4490_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4490/0;4490_0_2024;Emp 4490/0;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2024;800,00;4490;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4421_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4421/0;4421_0_2024;Emp 4421/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;400,00;4421;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4422_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4422/0;4422_0_2024;Emp 4422/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;500,00;4422;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4423_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4423/0;4423_0_2024;Emp 4423/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;600,00;4423;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4424_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4424/0;4424_0_2024;Emp 4424/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;700,00;4424;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4426_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4426/0;4426_0_2024;Emp 4426/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;700,00;4426;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4427_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4427/0;4427_0_2024;Emp 4427/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;800,00;4427;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4429_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4429/0;4429_0_2024;Emp 4429/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;1.200,00;4429;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4431_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4431/0;4431_0_2024;Emp 4431/0;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;1.000,00;4431;048.123.576-08 - MICHELLE FERREIRA ACORINTI;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA DESPESAS COM VIAGEM A PASSOS - MG PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA" NOS DIAS 13/11/2024 E 27/11/2024. DEVERÃO PARTICIPAR DESTES ENCONTROS OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: VANESSA, WELLINGTON, DELMA, MIRIANA, LAÍS, TALIANE, PATRÍCIA, ANA PAULA, VALÉRIA, ANTONINA E MICHELLE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA.; 4432_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4432/0;4432_0_2024;Emp 4432/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;400,00;4432;089.868.486-27 - ANATALIA CRISTINA BORGES NASCIMENTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(CURSOS,BUSCANDO VACINAS).; 4454_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4454/0;4454_0_2024;Emp 4454/0;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;2.000,00;4454;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANPORTE.; 4455_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4455/0;4455_0_2024;Emp 4455/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;1.200,00;4455;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4456_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4456/0;4456_0_2024;Emp 4456/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;1.200,00;4456;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4457_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4457/0;4457_0_2024;Emp 4457/0;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;1.200,00;4457;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4458_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4458/0;4458_0_2024;Emp 4458/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;1.200,00;4458;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4459_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4459/0;4459_0_2024;Emp 4459/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;1.200,00;4459;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4460_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4460/0;4460_0_2024;Emp 4460/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;1.200,00;4460;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4461_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4461/0;4461_0_2024;Emp 4461/0;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;1.200,00;4461;083.495.666-71 - EVALDO ÂNGELO SILVA MACHADO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4388_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4388/0;4388_0_2024;Emp 4388/0;Data pagamento : 31/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/10/2024;221,40;4388;566.556.146-00 - ADONES JOSE DE OLIVEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4034, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4359_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4359/0;4359_0_2024;Emp 4359/0;Data pagamento : 29/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;407,80;4359;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 4012, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4360_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4360/0;4360_0_2024;Emp 4360/0;Data pagamento : 29/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;1.072,03;4360;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 4013, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4363_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4363/0;4363_0_2024;Emp 4363/0;Data pagamento : 29/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;419,80;4363;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4011, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4365_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4365/0;4365_0_2024;Emp 4365/0;Data pagamento : 29/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;335,50;4365;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003998,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4370_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4370/0;4370_0_2024;Emp 4370/0;Data pagamento : 29/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;225,00;4370;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4079, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4371_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4371/0;4371_0_2024;Emp 4371/0;Data pagamento : 29/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;81,67;4371;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4010, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4380_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4380/0;4380_0_2024;Emp 4380/0;Data pagamento : 04/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;130,00;4380;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003997,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4382_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4382/0;4382_0_2024;Emp 4382/0;Data pagamento : 31/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;240,00;4382;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº0004022, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4386_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4386/0;4386_0_2024;Emp 4386/0;Data pagamento : 04/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;44,81;4386;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4009, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4387_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4387/0;4387_0_2024;Emp 4387/0;Data pagamento : 31/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;919,00;4387;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 3996, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4214_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4214/0;4214_0_2024;Emp 4214/0;Data pagamento : 24/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/10/2024;397,16;4214;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004008,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2626_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 2626/2;2626_2_2024;Emp 2626/2;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2024;100,00;2626;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM ACOMPANHANTES TRANSPORTANDO PACIENTE.; 4079_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4079/0;4079_0_2024;Emp 4079/0;Data pagamento : 29/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2024;800,00;4079;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4081_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4081/0;4081_0_2024;Emp 4081/0;Data pagamento : 31/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2024;800,00;4081;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3138_3_2024;Diária de Viagem - Empenho 3138/3;3138_3_2024;Emp 3138/3;Data pagamento : 03/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/09/2024;2.028,98;3138;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4047_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 4047/1;4047_1_2024;Emp 4047/1;Data pagamento : 03/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/09/2024;522,72;4047;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2618_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 2618/2;2618_2_2024;Emp 2618/2;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/09/2024;294,11;2618;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE COM ACOMPANHANTE.; 2625_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 2625/2;2625_2_2024;Emp 2625/2;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/09/2024;20,00;2625;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4068_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4068/0;4068_0_2024;Emp 4068/0;Data pagamento : 31/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/09/2024;300,00;4068;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 2 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 3835_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3835/0;3835_0_2024;Emp 3835/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;295,00;3835;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003613, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3836_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3836/0;3836_0_2024;Emp 3836/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;80,00;3836;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003586, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3837_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3837/0;3837_0_2024;Emp 3837/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;57,00;3837;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003597, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3838_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3838/0;3838_0_2024;Emp 3838/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;485,40;3838;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003599, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3839_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3839/0;3839_0_2024;Emp 3839/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;361,49;3839;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 3655, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3840_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3840/0;3840_0_2024;Emp 3840/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;170,99;3840;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 3596, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3841_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3841/0;3841_0_2024;Emp 3841/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;176,00;3841;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 3595, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3842_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3842/0;3842_0_2024;Emp 3842/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;267,10;3842;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003603, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3846_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3846/0;3846_0_2024;Emp 3846/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;309,42;3846;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 3601, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3847_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3847/0;3847_0_2024;Emp 3847/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;299,31;3847;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003598, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3994_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3994/0;3994_0_2024;Emp 3994/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;700,00;3994;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITL MUNICIPAL.; 3995_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3995/0;3995_0_2024;Emp 3995/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;700,00;3995;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3996_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3996/0;3996_0_2024;Emp 3996/0;Data pagamento : 31/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;1.000,00;3996;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3997_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3997/0;3997_0_2024;Emp 3997/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;600,00;3997;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3998_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3998/0;3998_0_2024;Emp 3998/0;Data pagamento : 29/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;400,00;3998;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4007_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4007/0;4007_0_2024;Emp 4007/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;600,00;4007;089.868.486-27 - ANATALIA CRISTINA BORGES NASCIMENTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA DIVISÃO DE VACINA E VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PARTICIPAR DE CURSO, BUSCAR VACINA E BUSCAR VENENO (EPIDEMIOLOGIA).; 4008_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4008/0;4008_0_2024;Emp 4008/0;Data pagamento : 24/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;1.200,00;4008;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4009_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4009/0;4009_0_2024;Emp 4009/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;1.200,00;4009;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4010_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4010/0;4010_0_2024;Emp 4010/0;Data pagamento : 29/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;1.200,00;4010;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4011_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4011/0;4011_0_2024;Emp 4011/0;Data pagamento : 29/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;1.200,00;4011;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4012_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4012/0;4012_0_2024;Emp 4012/0;Data pagamento : 29/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;1.200,00;4012;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4013_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4013/0;4013_0_2024;Emp 4013/0;Data pagamento : 29/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;2.000,00;4013;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.; 4022_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4022/0;4022_0_2024;Emp 4022/0;Data pagamento : 31/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;500,00;4022;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4034_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4034/0;4034_0_2024;Emp 4034/0;Data pagamento : 31/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;1.200,00;4034;566.556.146-00 - ADONES JOSE DE OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3833_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3833/0;3833_0_2024;Emp 3833/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/09/2024;189,99;3833;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003588,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS E A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3834_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3834/0;3834_0_2024;Emp 3834/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/09/2024;8,30;3834;089.868.486-27 - ANATALIA CRISTINA BORGES NASCIMENTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003591,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA.; 2136_4_2024;Diária de Viagem - Empenho 2136/4;2136_4_2024;Emp 2136/4;Data pagamento : 04/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/09/2024;70,00;2136;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3612_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 3612/1;3612_1_2024;Emp 3612/1;Data pagamento : 03/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/09/2024;115,00;3612;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3626_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 3626/1;3626_1_2024;Emp 3626/1;Data pagamento : 04/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/09/2024;110,00;3626;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1307_4_2024;Diária de Viagem - Empenho 1307/4;1307_4_2024;Emp 1307/4;Data pagamento : 03/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;115,00;1307;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA DE ESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2120_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 2120/2;2120_2_2024;Emp 2120/2;Data pagamento : 03/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;100,00;2120;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 2135_3_2024;Diária de Viagem - Empenho 2135/3;2135_3_2024;Emp 2135/3;Data pagamento : 03/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;80,00;2135;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 3138_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 3138/2;3138_2_2024;Emp 3138/2;Data pagamento : 02/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;2.509,81;3138;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3163_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 3163/2;3163_2_2024;Emp 3163/2;Data pagamento : 03/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;105,00;3163;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHADO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES E A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNCIPAL.; 3655_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3655/0;3655_0_2024;Emp 3655/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/09/2024;700,00;3655;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3613_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3613/0;3613_0_2024;Emp 3613/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;400,00;3613;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3621_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3621/0;3621_0_2024;Emp 3621/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;1.000,00;3621;048.123.576-08 - MICHELLE FERREIRA ACORINTI;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS-MG.PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA", NOS DIAS 04/09/2024 E 18/09/2024,JUNTO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL:VANESSA,WELLINGTON,DELMA,MIRIANA,LAÍS,TALIENE,PATRÍCIA,ANA PAULA,VALÉRIA E ANTONINA,CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA.; 3555_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 3555/1;3555_1_2024;Emp 3555/1;Data pagamento : 29/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2024;57,00;3555;116.205.176-04 - HUGO LEMOS VAZ SILVA;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.VIAGEM A CÁSSIA COM ACOMPANHANTE,NO DIA 28/08/24 PARA AUDÊNCIA NO FÓRUM.; 3586_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3586/0;3586_0_2024;Emp 3586/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2024;600,00;3586;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3587_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3587/0;3587_0_2024;Emp 3587/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2024;700,00;3587;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3588_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3588/0;3588_0_2024;Emp 3588/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2024;600,00;3588;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3589_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3589/0;3589_0_2024;Emp 3589/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2024;700,00;3589;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3590_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3590/0;3590_0_2024;Emp 3590/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2024;1.000,00;3590;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3591_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3591/0;3591_0_2024;Emp 3591/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2024;400,00;3591;089.868.486-27 - ANATALIA CRISTINA BORGES NASCIMENTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA.; 3595_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3595/0;3595_0_2024;Emp 3595/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2024;800,00;3595;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3596_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3596/0;3596_0_2024;Emp 3596/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2024;1.200,00;3596;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3597_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3597/0;3597_0_2024;Emp 3597/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2024;1.200,00;3597;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3598_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3598/0;3598_0_2024;Emp 3598/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2024;1.200,00;3598;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3599_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3599/0;3599_0_2024;Emp 3599/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2024;1.200,00;3599;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3601_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3601/0;3601_0_2024;Emp 3601/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2024;1.200,00;3601;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3602_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3602/0;3602_0_2024;Emp 3602/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2024;1.200,00;3602;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3603_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3603/0;3603_0_2024;Emp 3603/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2024;1.200,00;3603;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3605_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3605/0;3605_0_2024;Emp 3605/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2024;2.000,00;3605;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3388_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3388/0;3388_0_2024;Emp 3388/0;Data pagamento : 27/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/08/2024;389,40;3388;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003114,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3398_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3398/0;3398_0_2024;Emp 3398/0;Data pagamento : 28/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/08/2024;451,91;3398;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 3117, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3399_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3399/0;3399_0_2024;Emp 3399/0;Data pagamento : 28/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/08/2024;22,30;3399;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 3116, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3401_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3401/0;3401_0_2024;Emp 3401/0;Data pagamento : 28/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/08/2024;206,93;3401;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003118,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3557_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3557/0;3557_0_2024;Emp 3557/0;Data pagamento : 29/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/08/2024;169,40;3557;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003187,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3558_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3558/0;3558_0_2024;Emp 3558/0;Data pagamento : 29/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/08/2024;60,00;3558;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003135,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3560_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3560/0;3560_0_2024;Emp 3560/0;Data pagamento : 29/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/08/2024;500,00;3560;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003148,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3563_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3563/0;3563_0_2024;Emp 3563/0;Data pagamento : 29/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/08/2024;384,00;3563;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS LOPES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 3149, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3568_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3568/0;3568_0_2024;Emp 3568/0;Data pagamento : 29/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/08/2024;461,00;3568;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003119,REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3570_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3570/0;3570_0_2024;Emp 3570/0;Data pagamento : 29/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/08/2024;68,00;3570;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 3127, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3577_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3577/0;3577_0_2024;Emp 3577/0;Data pagamento : 30/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/08/2024;111,80;3577;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 3140,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPL.; 3383_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3383/0;3383_0_2024;Emp 3383/0;Data pagamento : 29/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/08/2024;3.000,00;3383;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARTIPAÇÃO NO CURSO CAPACITAÇÃO PNL DE ELISA CAMPOS PINTO (SEC.M.DE SAÚDE)E LUIS HENRIQUE SANTOS LEANDRO(ADM.HOSPITALAR),NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.; 965_3_2024;Diária de Viagem - Empenho 965/3;965_3_2024;Emp 965/3;Data pagamento : 05/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/08/2024;20,00;965;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2136_3_2024;Diária de Viagem - Empenho 2136/3;2136_3_2024;Emp 2136/3;Data pagamento : 02/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/08/2024;130,00;2136;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3163_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 3163/1;3163_1_2024;Emp 3163/1;Data pagamento : 05/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/08/2024;80,00;3163;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHADO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES E A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNCIPAL.; 2151_3_2024;Diária de Viagem - Empenho 2151/3;2151_3_2024;Emp 2151/3;Data pagamento : 01/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2024;1.660,24;2151;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2184_3_2024;Diária de Viagem - Empenho 2184/3;2184_3_2024;Emp 2184/3;Data pagamento : 01/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2024;288,54;2184;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3138_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 3138/1;3138_1_2024;Emp 3138/1;Data pagamento : 01/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2024;461,21;3138;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3187_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3187/0;3187_0_2024;Emp 3187/0;Data pagamento : 29/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2024;1.200,00;3187;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3318_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3318/0;3318_0_2024;Emp 3318/0;Data pagamento : 26/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2024;260,00;3318;126.126.306-51 - MATEUS DE MATOS BRAGA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM 03 ACOMPANHANTES, PARA CAPITÓLIO-MG. EVENTO DAS 08:30 ÀS 17:00, DIA 22 DE AGOSTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.; 2184_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 2184/2;2184_2_2024;Emp 2184/2;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/07/2024;94,25;2184;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REUNIÃO DE COORDENADORAS.; 2949_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 2949/1;2949_1_2024;Emp 2949/1;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;78,00;2949;131.503.146-90 - EDUARDA DOS REIS COSTA;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS COM ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DO GABINETE.; 3114_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3114/0;3114_0_2024;Emp 3114/0;Data pagamento : 27/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;1.200,00;3114;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3115_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3115/0;3115_0_2024;Emp 3115/0;Data pagamento : 28/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;1.200,00;3115;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3116_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3116/0;3116_0_2024;Emp 3116/0;Data pagamento : 28/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;1.200,00;3116;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3117_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3117/0;3117_0_2024;Emp 3117/0;Data pagamento : 28/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;1.200,00;3117;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3118_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3118/0;3118_0_2024;Emp 3118/0;Data pagamento : 28/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;1.200,00;3118;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3119_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3119/0;3119_0_2024;Emp 3119/0;Data pagamento : 29/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;1.200,00;3119;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3121_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3121/0;3121_0_2024;Emp 3121/0;Data pagamento : 05/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;250,00;3121;126.126.306-51 - MATEUS DE MATOS BRAGA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PASSOS-MG COM ACOMPANHANTES(GILVAN,SILVANIA,ALESSANDRO E KATIA),PARA PARTICIPAREM DO CURSO "CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO",NA AMEG,NO DIA 02/08/2024.; 3123_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3123/0;3123_0_2024;Emp 3123/0;Data pagamento : 30/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;700,00;3123;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 2 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 3124_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3124/0;3124_0_2024;Emp 3124/0;Data pagamento : 30/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;400,00;3124;089.868.486-27 - ANATALIA CRISTINA BORGES NASCIMENTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(BUSCAR VACINAS E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS).; 3127_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3127/0;3127_0_2024;Emp 3127/0;Data pagamento : 29/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;600,00;3127;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3132_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3132/0;3132_0_2024;Emp 3132/0;Data pagamento : 30/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;1.000,00;3132;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3135_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3135/0;3135_0_2024;Emp 3135/0;Data pagamento : 29/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;600,00;3135;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3136_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3136/0;3136_0_2024;Emp 3136/0;Data pagamento : 30/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;700,00;3136;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3137_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3137/0;3137_0_2024;Emp 3137/0;Data pagamento : 30/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;500,00;3137;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3140_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3140/0;3140_0_2024;Emp 3140/0;Data pagamento : 30/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;600,00;3140;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3141_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3141/0;3141_0_2024;Emp 3141/0;Data pagamento : 29/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;2.000,00;3141;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3148_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3148/0;3148_0_2024;Emp 3148/0;Data pagamento : 29/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;800,00;3148;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3149_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3149/0;3149_0_2024;Emp 3149/0;Data pagamento : 29/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;800,00;3149;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS LOPES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3179_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3179/0;3179_0_2024;Emp 3179/0;Data pagamento : 19/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;1.000,00;3179;909.609.046-20 - LUCIANO JOSE DE MORAIS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A VARGINHA - MG PARA PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO REGIONAL DE CADASTRO RURAL DO INCRA, CONFORME OFÍCIO ANEXO, A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.; 3180_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3180/0;3180_0_2024;Emp 3180/0;Data pagamento : 30/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;1.000,00;3180;048.123.576-08 - MICHELLE FERREIRA ACORINTI;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PASSOS-MG PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA". DEVERÃO PARTICIPAR DESTES ENCONTROS DA EDUCAÇÃO INFANTIL: VANESSA, WELLINGTON, DELMA, MIRIANA, LAÍS, TALIENE, PATRÍCIA, ANA PAULA, VALÉRIA, ANTONINA E MICHELLE. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.; 2873_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 2873/1;2873_1_2024;Emp 2873/1;Data pagamento : 24/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/07/2024;435,88;2873;117.522.236-40 - JULIA GMEINER CAMINHAG LOPES;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOC.CIVIL:LEI 13.019/2014-MROSC, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/07/2024.; 2942_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2942/0;2942_0_2024;Emp 2942/0;Data pagamento : 29/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/07/2024;382,30;2942;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2630, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2944_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2944/0;2944_0_2024;Emp 2944/0;Data pagamento : 29/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/07/2024;388,13;2944;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002635,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2945_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2945/0;2945_0_2024;Emp 2945/0;Data pagamento : 29/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/07/2024;475,00;2945;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE DESPESA 0002801 REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2948_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2948/0;2948_0_2024;Emp 2948/0;Data pagamento : 29/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/07/2024;497,95;2948;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2631, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2952_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2952/0;2952_0_2024;Emp 2952/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/07/2024;912,57;2952;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002688,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2956_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2956/0;2956_0_2024;Emp 2956/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/07/2024;170,00;2956;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002629,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3082_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3082/0;3082_0_2024;Emp 3082/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/07/2024;250,00;3082;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2627, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3084_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3084/0;3084_0_2024;Emp 3084/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/07/2024;307,00;3084;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002628,REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3088_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3088/0;3088_0_2024;Emp 3088/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/07/2024;35,00;3088;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002684,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3091_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3091/0;3091_0_2024;Emp 3091/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/07/2024;821,50;3091;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2636, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2882_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2882/0;2882_0_2024;Emp 2882/0;Data pagamento : 24/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/07/2024;204,25;2882;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002633,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2838_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2838/0;2838_0_2024;Emp 2838/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2024;800,00;2838;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2841_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2841/0;2841_0_2024;Emp 2841/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2024;800,00;2841;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2842_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2842/0;2842_0_2024;Emp 2842/0;Data pagamento : 18/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2024;4,20;2842;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002632,REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2869_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2869/0;2869_0_2024;Emp 2869/0;Data pagamento : 01/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2024;247,72;2869;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2871_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2871/0;2871_0_2024;Emp 2871/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2024;800,00;2871;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2875_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2875/0;2875_0_2024;Emp 2875/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2024;600,00;2875;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1307_3_2024;Diária de Viagem - Empenho 1307/3;1307_3_2024;Emp 1307/3;Data pagamento : 02/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/07/2024;50,00;1307;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE ESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2801_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2801/0;2801_0_2024;Emp 2801/0;Data pagamento : 29/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2024;800,00;2801;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2802_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2802/0;2802_0_2024;Emp 2802/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2024;600,00;2802;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2625_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 2625/1;2625_1_2024;Emp 2625/1;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/06/2024;150,00;2625;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2626_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 2626/1;2626_1_2024;Emp 2626/1;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/06/2024;40,00;2626;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2136_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 2136/2;2136_2_2024;Emp 2136/2;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/06/2024;100,00;2136;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2151_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 2151/2;2151_2_2024;Emp 2151/2;Data pagamento : 03/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/06/2024;2.230,42;2151;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2135_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 2135/2;2135_2_2024;Emp 2135/2;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2024;80,00;2135;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2736_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2736/0;2736_0_2024;Emp 2736/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2024;400,00;2736;089.868.486-27 - ANATALIA CRISTINA BORGES NASCIMENTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PASSOS NA REGIONAL DE SAÚDE PARA BUSCAR VACINAS E CURSOS, A SERVIÇO DA DIVISÃO DE VACINA.; 2464_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2464/0;2464_0_2024;Emp 2464/0;Data pagamento : 27/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;382,87;2464;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002126,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2465_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2465/0;2465_0_2024;Emp 2465/0;Data pagamento : 27/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;205,00;2465;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002105,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2467_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2467/0;2467_0_2024;Emp 2467/0;Data pagamento : 27/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;172,40;2467;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002106,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2593_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2593/0;2593_0_2024;Emp 2593/0;Data pagamento : 27/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;470,61;2593;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002124,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2595_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2595/0;2595_0_2024;Emp 2595/0;Data pagamento : 03/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;447,80;2595;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2122, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2599_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2599/0;2599_0_2024;Emp 2599/0;Data pagamento : 27/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;462,00;2599;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2176, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2600_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2600/0;2600_0_2024;Emp 2600/0;Data pagamento : 27/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;124,20;2600;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2127, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2602_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2602/0;2602_0_2024;Emp 2602/0;Data pagamento : 27/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;174,82;2602;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2130, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2605_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2605/0;2605_0_2024;Emp 2605/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;275,80;2605;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2123, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2606_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2606/0;2606_0_2024;Emp 2606/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;256,60;2606;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2149, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2607_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2607/0;2607_0_2024;Emp 2607/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;384,00;2607;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2109, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2611_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2611/0;2611_0_2024;Emp 2611/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;241,50;2611;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2107, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2612_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2612/0;2612_0_2024;Emp 2612/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;210,00;2612;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2108, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MINICIPAL.; 2615_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2615/0;2615_0_2024;Emp 2615/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;355,00;2615;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2129, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2618_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 2618/1;2618_1_2024;Emp 2618/1;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;232,26;2618;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE.; 2627_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2627/0;2627_0_2024;Emp 2627/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;600,00;2627;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2628_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2628/0;2628_0_2024;Emp 2628/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;500,00;2628;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2629_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2629/0;2629_0_2024;Emp 2629/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;600,00;2629;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2630_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2630/0;2630_0_2024;Emp 2630/0;Data pagamento : 29/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;400,00;2630;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2631_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2631/0;2631_0_2024;Emp 2631/0;Data pagamento : 29/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;600,00;2631;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2632_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2632/0;2632_0_2024;Emp 2632/0;Data pagamento : 18/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;1.200,00;2632;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2633_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2633/0;2633_0_2024;Emp 2633/0;Data pagamento : 24/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;1.200,00;2633;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2634_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2634/0;2634_0_2024;Emp 2634/0;Data pagamento : 24/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;1.200,00;2634;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2635_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2635/0;2635_0_2024;Emp 2635/0;Data pagamento : 29/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;1.200,00;2635;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2636_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2636/0;2636_0_2024;Emp 2636/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;1.200,00;2636;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2683_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2683/0;2683_0_2024;Emp 2683/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;320,00;2683;061.384.516-19 - MAILZA ALVES CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A PASSOS-MG. PARA PARTICIPAR CE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO,NOS DIAS DE 02 A 05/07/2024,PROMOVIDO PELA SEDESE PASSOS,CONFORME OFÍCIO 41/2024.COM RECURSO DO PROGRAMA IGD-PBF,B.B.C/17555-2,AG.0624-6.; 2684_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2684/0;2684_0_2024;Emp 2684/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;1.000,00;2684;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2685_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2685/0;2685_0_2024;Emp 2685/0;Data pagamento : 31/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;400,00;2685;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 2 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 2688_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2688/0;2688_0_2024;Emp 2688/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;2.000,00;2688;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2689_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2689/0;2689_0_2024;Emp 2689/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;800,00;2689;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÃNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS-MG.A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,PARTICIPAÇÃO EM CURSO AMBIENTES DE OCORRÊNCIA DA FEBRE MACULOSA(FM)E OUTRAS RIQUETSIOSES NOS DIAS 25 A 27/06/2024.; 2692_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2692/0;2692_0_2024;Emp 2692/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;500,00;2692;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2707_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2707/0;2707_0_2024;Emp 2707/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;500,00;2707;048.123.576-08 - MICHELLE FERREIRA ACORINTI;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PASSOS - MG PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA". DEVERÃO PARTICIPAR DESTE ENCONTRO OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: VANESSA, WELLINGTON, DELMA, MIRIANA, LAÍS, TALIENE, PATRÍCIA, ANA PAULA, VALÉRIA, ANTONINA E MICHELLE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.; 2184_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 2184/1;2184_1_2024;Emp 2184/1;Data pagamento : 11/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/06/2024;109,00;2184;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1339_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 1339/2;1339_2_2024;Emp 1339/2;Data pagamento : 05/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/06/2024;2.317,43;1339;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2151_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 2151/1;2151_1_2024;Emp 2151/1;Data pagamento : 05/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/06/2024;109,34;2151;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 974_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 974/2;974_2_2024;Emp 974/2;Data pagamento : 04/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/06/2024;150,00;974;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2120_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 2120/1;2120_1_2024;Emp 2120/1;Data pagamento : 04/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/06/2024;30,00;2120;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 2217_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2217/0;2217_0_2024;Emp 2217/0;Data pagamento : 27/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/06/2024;360,00;2217;048.123.576-08 - MICHELLE FERREIRA ACORINTI;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PASSOS-MG PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA". DEVERÃO PARTICIPAR DESTE ENCONTRO OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIAL: VANESSA, WELLINGTON, DELMA, MIRIANA, LAÍS, TALIENE, PATRÍCIA, ANA PAULA, VALÉRIA, ANTONINA E MICHELLE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.; 2381_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2381/0;2381_0_2024;Emp 2381/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/06/2024;500,00;2381;123.157.096-28 - THAÍS ANTONIA FREITAS MESSA;Histórico: IMPORTÃNCIA REQUISITADA PARA DESPESAS COM VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO COM ACOMPANHANTES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA,BIANCA CASTRO PINTO,CAROLINE PAINA ABREU,JOICILANE APARECIDA PEREIRA DE CASTRO,MATEUS RODRIGUES TOLEDO,LAURA CÂNDIDA ALMEIDA E THAÍS ANTONIA FREITAS MESSA.; 1308_3_2024;Diária de Viagem - Empenho 1308/3;1308_3_2024;Emp 1308/3;Data pagamento : 04/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/05/2024;122,60;1308;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPEAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2135_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 2135/1;2135_1_2024;Emp 2135/1;Data pagamento : 04/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/05/2024;77,40;2135;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2136_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 2136/1;2136_1_2024;Emp 2136/1;Data pagamento : 04/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/05/2024;100,00;2136;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2173_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2173/0;2173_0_2024;Emp 2173/0;Data pagamento : 27/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/05/2024;400,00;2173;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGEM DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 2 VEZES POR SEMANA, EM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 2176_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2176/0;2176_0_2024;Emp 2176/0;Data pagamento : 27/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/05/2024;600,00;2176;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2149_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2149/0;2149_0_2024;Emp 2149/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/05/2024;1.200,00;2149;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1307_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 1307/2;1307_2_2024;Emp 1307/2;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/05/2024;90,00;1307;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE ESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2095_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2095/0;2095_0_2024;Emp 2095/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2024;345,00;2095;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1796, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2096_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2096/0;2096_0_2024;Emp 2096/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2024;343,60;2096;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMANTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1741, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2097_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2097/0;2097_0_2024;Emp 2097/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2024;187,50;2097;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMANTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1745, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2098_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2098/0;2098_0_2024;Emp 2098/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2024;156,60;2098;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPNHO Nº 1739, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2105_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2105/0;2105_0_2024;Emp 2105/0;Data pagamento : 27/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2024;600,00;2105;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2106_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2106/0;2106_0_2024;Emp 2106/0;Data pagamento : 27/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2024;400,00;2106;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2107_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2107/0;2107_0_2024;Emp 2107/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2024;600,00;2107;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2108_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2108/0;2108_0_2024;Emp 2108/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2024;500,00;2108;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2109_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2109/0;2109_0_2024;Emp 2109/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2024;600,00;2109;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2110_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2110/0;2110_0_2024;Emp 2110/0;Data pagamento : 27/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2024;1.000,00;2110;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2121_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2121/0;2121_0_2024;Emp 2121/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2024;500,00;2121;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2122_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2122/0;2122_0_2024;Emp 2122/0;Data pagamento : 27/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2024;1.200,00;2122;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2123_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2123/0;2123_0_2024;Emp 2123/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2024;1.200,00;2123;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2124_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2124/0;2124_0_2024;Emp 2124/0;Data pagamento : 27/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2024;1.200,00;2124;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2126_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2126/0;2126_0_2024;Emp 2126/0;Data pagamento : 27/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2024;1.200,00;2126;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2127_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2127/0;2127_0_2024;Emp 2127/0;Data pagamento : 27/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2024;1.200,00;2127;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2128_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2128/0;2128_0_2024;Emp 2128/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2024;1.200,00;2128;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2129_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2129/0;2129_0_2024;Emp 2129/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2024;600,00;2129;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2130_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2130/0;2130_0_2024;Emp 2130/0;Data pagamento : 27/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2024;1.200,00;2130;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2131_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2131/0;2131_0_2024;Emp 2131/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2024;2.000,00;2131;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1961_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1961/0;1961_0_2024;Emp 1961/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2024;420,00;1961;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1732, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1962_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1962/0;1962_0_2024;Emp 1962/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2024;300,00;1962;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1733, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1964_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1964/0;1964_0_2024;Emp 1964/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2024;274,41;1964;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001743,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1965_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1965/0;1965_0_2024;Emp 1965/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2024;326,14;1965;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1773, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1966_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1966/0;1966_0_2024;Emp 1966/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2024;251,50;1966;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001748,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1971_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1971/0;1971_0_2024;Emp 1971/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2024;55,10;1971;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001744,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2092_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2092/0;2092_0_2024;Emp 2092/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2024;98,05;2092;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1747, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2093_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2093/0;2093_0_2024;Emp 2093/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2024;235,00;2093;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1797, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2094_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2094/0;2094_0_2024;Emp 2094/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2024;402,80;2094;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1742, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1308_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 1308/2;1308_2_2024;Emp 1308/2;Data pagamento : 02/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/05/2024;97,40;1308;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1310_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 1310/2;1310_2_2024;Emp 1310/2;Data pagamento : 02/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/05/2024;50,00;1310;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1883_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1883/0;1883_0_2024;Emp 1883/0;Data pagamento : 23/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/05/2024;360,00;1883;048.123.576-08 - MICHELLE FERREIRA ACORINTI;Histórico: IMPORTÃNCIA SOLICITADA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A PASSOS-MG. COM ACOMPANHANTES OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL:VANESSA,WELLINGTON,DELMA,MIRIANA,LAÍS,TALIENE,PATRÍCIA,ANA PAULA,VALÉRIA, ANTONINA,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA CAPACITAÇÃO "COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA".; 1773_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1773/0;1773_0_2024;Emp 1773/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/04/2024;1.200,00;1773;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1777_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1777/0;1777_0_2024;Emp 1777/0;Data pagamento : 09/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/04/2024;360,00;1777;048.123.576-08 - MICHELLE FERREIRA ACORINTI;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PASSOS - MG PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA". DEVERÃO PARTICIPAR DESTE ENCONTRO OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: VANESSA, WELLINGTON, DELMA, MIRINA, LAÍS, TALIENE, PATRÍCIA, ANA PAULA, VALÉRIA, ANTONINA E MICHELLE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.; 1796_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1796/0;1796_0_2024;Emp 1796/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/04/2024;600,00;1796;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1797_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1797/0;1797_0_2024;Emp 1797/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/04/2024;600,00;1797;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1339_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 1339/1;1339_1_2024;Emp 1339/1;Data pagamento : 02/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;1.682,57;1339;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1597_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1597/0;1597_0_2024;Emp 1597/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;239,41;1597;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001314,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1598_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1598/0;1598_0_2024;Emp 1598/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;177,54;1598;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001340,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1599_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1599/0;1599_0_2024;Emp 1599/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;229,10;1599;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001315,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1600_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1600/0;1600_0_2024;Emp 1600/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;245,00;1600;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS LOPES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001342,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1601_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1601/0;1601_0_2024;Emp 1601/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;611,60;1601;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1331, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1602_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1602/0;1602_0_2024;Emp 1602/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;32,50;1602;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1332, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1721_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1721/0;1721_0_2024;Emp 1721/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;82,40;1721;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001319,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1722_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1722/0;1722_0_2024;Emp 1722/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;370,00;1722;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001318,REFERENTE ACUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1723_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1723/0;1723_0_2024;Emp 1723/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;336,74;1723;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE DESPESA 0001341,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1724_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1724/0;1724_0_2024;Emp 1724/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;990,63;1724;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001321,REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1725_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1725/0;1725_0_2024;Emp 1725/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;385,33;1725;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001313,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1726_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1726/0;1726_0_2024;Emp 1726/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;315,50;1726;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001312,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1731_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1731/0;1731_0_2024;Emp 1731/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;600,00;1731;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 2 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 1732_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1732/0;1732_0_2024;Emp 1732/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;400,00;1732;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1733_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1733/0;1733_0_2024;Emp 1733/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;600,00;1733;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1735_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1735/0;1735_0_2024;Emp 1735/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;500,00;1735;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1736_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1736/0;1736_0_2024;Emp 1736/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;600,00;1736;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1738_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1738/0;1738_0_2024;Emp 1738/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;1.500,00;1738;999.194.606-30 - NEULMA LIMA DA SILVA LEITE LEMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A VARGINHA PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO REGIONAL DA UNDIME MG 2024, IRÃO PARTICIPAR DESTE ENCONTRO NEULMA LIMA DA SILVA LEITE LEMOS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANA PAULA DOS SANTOS CARDOSO - DIRETORA DA E.M.PROFª MARIA DIAS MACHADO E DANIEL FRANÇA VENÂNCIO DE ANDRADE - CHEFE DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.; 1739_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1739/0;1739_0_2024;Emp 1739/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;1.000,00;1739;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1740_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1740/0;1740_0_2024;Emp 1740/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;1.200,00;1740;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1741_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1741/0;1741_0_2024;Emp 1741/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;1.200,00;1741;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1742_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1742/0;1742_0_2024;Emp 1742/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;1.200,00;1742;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1743_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1743/0;1743_0_2024;Emp 1743/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;1.200,00;1743;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1744_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1744/0;1744_0_2024;Emp 1744/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;1.200,00;1744;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1745_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1745/0;1745_0_2024;Emp 1745/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;1.200,00;1745;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1747_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1747/0;1747_0_2024;Emp 1747/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;1.200,00;1747;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1748_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1748/0;1748_0_2024;Emp 1748/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;2.000,00;1748;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1749_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1749/0;1749_0_2024;Emp 1749/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;10.000,00;1749;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DA PREFEITA A BRASÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DO GABINETE.; 1762_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1762/0;1762_0_2024;Emp 1762/0;Data pagamento : 29/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;600,00;1762;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1584_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 1584/1;1584_1_2024;Emp 1584/1;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/04/2024;516,89;1584;999.194.606-30 - NEULMA LIMA DA SILVA LEITE LEMOS;Histórico: EMPENHO DE VALOR REFERENTE A LANCHES PARA PROFESSORES QUANDO EM VIAGEM A PASSOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA". CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.; 1519_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1519/0;1519_0_2024;Emp 1519/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/04/2024;58,50;1519;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1468, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1468_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1468/0;1468_0_2024;Emp 1468/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/04/2024;200,00;1468;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1369_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1369/0;1369_0_2024;Emp 1369/0;Data pagamento : 10/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;150,00;1369;148.034.236-01 - MARIA EUGENIA OLIVEIRA DE CARVALHO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PASSOS PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL, COM DOIS ACOMPANHANTES.; 1307_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 1307/1;1307_1_2024;Emp 1307/1;Data pagamento : 02/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2024;240,00;1307;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE ESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 965_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 965/2;965_2_2024;Emp 965/2;Data pagamento : 02/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/03/2024;80,00;965;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1310_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 1310/1;1310_1_2024;Emp 1310/1;Data pagamento : 02/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/03/2024;194,75;1310;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1308_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 1308/1;1308_1_2024;Emp 1308/1;Data pagamento : 02/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/03/2024;180,00;1308;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPEAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 986_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 986/2;986_2_2024;Emp 986/2;Data pagamento : 03/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;1.614,55;986;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1148_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1148/0;1148_0_2024;Emp 1148/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;109,43;1148;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 980, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1149_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1149/0;1149_0_2024;Emp 1149/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;460,64;1149;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 982, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1164_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1164/0;1164_0_2024;Emp 1164/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;95,00;1164;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 947, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1165_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1165/0;1165_0_2024;Emp 1165/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;175,70;1165;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 984, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1166_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1166/0;1166_0_2024;Emp 1166/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;168,20;1166;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 983, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1174_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1174/0;1174_0_2024;Emp 1174/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;359,98;1174;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 979, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1175_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1175/0;1175_0_2024;Emp 1175/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;321,90;1175;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 981, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1176_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1176/0;1176_0_2024;Emp 1176/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;100,40;1176;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 978, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1177_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1177/0;1177_0_2024;Emp 1177/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;35,00;1177;718.035.056-72 - LUIZ ANTONIO SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1019, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1311_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1311/0;1311_0_2024;Emp 1311/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;1.200,00;1311;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1312_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1312/0;1312_0_2024;Emp 1312/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;1.200,00;1312;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1313_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1313/0;1313_0_2024;Emp 1313/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;1.200,00;1313;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1314_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1314/0;1314_0_2024;Emp 1314/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;1.200,00;1314;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1315_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1315/0;1315_0_2024;Emp 1315/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;1.200,00;1315;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1316_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1316/0;1316_0_2024;Emp 1316/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;1.200,00;1316;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1317_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1317/0;1317_0_2024;Emp 1317/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;700,00;1317;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1318_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1318/0;1318_0_2024;Emp 1318/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;600,00;1318;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1319_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1319/0;1319_0_2024;Emp 1319/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;400,00;1319;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1320_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1320/0;1320_0_2024;Emp 1320/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;500,00;1320;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1321_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1321/0;1321_0_2024;Emp 1321/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;2.000,00;1321;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1325_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1325/0;1325_0_2024;Emp 1325/0;Data pagamento : 25/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;3.800,00;1325;128.680.046-36 - SUZANA VILAÇA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, LAZER, CULTURA E ESPORTE. PARTICIPAÇÃO NA 3ª MUNDIAL DO QUEIJO DO BRASIL 2024 QUE OCORRERÁ DE 11 À 14 DE ABRIL EM SÃO PAULO. O VALOR SERÁ UTILIZADO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.; 1330_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1330/0;1330_0_2024;Emp 1330/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;600,00;1330;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVIL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 2 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 1331_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1331/0;1331_0_2024;Emp 1331/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;600,00;1331;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1332_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1332/0;1332_0_2024;Emp 1332/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;600,00;1332;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1336_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1336/0;1336_0_2024;Emp 1336/0;Data pagamento : 03/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;2.265,65;1336;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1340_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1340/0;1340_0_2024;Emp 1340/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;1.200,00;1340;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1341_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1341/0;1341_0_2024;Emp 1341/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;600,00;1341;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1342_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1342/0;1342_0_2024;Emp 1342/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;800,00;1342;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS LOPES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 977_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 977/0;977_0_2024;Emp 977/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2024;2.000,00;977;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 941_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 941/0;941_0_2024;Emp 941/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/02/2024;10,80;941;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 522, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 944_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 944/1;944_1_2024;Emp 944/1;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2024;100,00;944;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 965_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 965/1;965_1_2024;Emp 965/1;Data pagamento : 01/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2024;100,00;965;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 966_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 966/1;966_1_2024;Emp 966/1;Data pagamento : 01/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2024;50,00;966;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1018_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1018/0;1018_0_2024;Emp 1018/0;Data pagamento : 27/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2024;800,00;1018;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1019_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1019/0;1019_0_2024;Emp 1019/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2024;800,00;1019;718.035.056-72 - LUIZ ANTONIO SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 974_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 974/1;974_1_2024;Emp 974/1;Data pagamento : 04/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;50,00;974;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 978_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 978/0;978_0_2024;Emp 978/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;1.000,00;978;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 979_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 979/0;979_0_2024;Emp 979/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;1.000,00;979;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 980_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 980/0;980_0_2024;Emp 980/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;1.000,00;980;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 981_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 981/0;981_0_2024;Emp 981/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;1.000,00;981;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 982_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 982/0;982_0_2024;Emp 982/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;1.000,00;982;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 983_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 983/0;983_0_2024;Emp 983/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;1.000,00;983;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 984_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 984/0;984_0_2024;Emp 984/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;1.000,00;984;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 986_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 986/1;986_1_2024;Emp 986/1;Data pagamento : 04/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;2.385,45;986;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 823_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 823/0;823_0_2024;Emp 823/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;245,40;823;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 516, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 824_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 824/0;824_0_2024;Emp 824/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;130,00;824;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 496, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 827_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 827/0;827_0_2024;Emp 827/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;90,00;827;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 499, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 938_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 938/0;938_0_2024;Emp 938/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;275,10;938;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 517, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 939_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 939/0;939_0_2024;Emp 939/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;22,60;939;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 512, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 940_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 940/0;940_0_2024;Emp 940/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;342,80;940;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 518, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 945_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 945/0;945_0_2024;Emp 945/0;Data pagamento : 22/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;600,00;945;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 946_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 946/0;946_0_2024;Emp 946/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;600,00;946;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 947_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 947/0;947_0_2024;Emp 947/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;400,00;947;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 948_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 948/0;948_0_2024;Emp 948/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;700,00;948;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 950_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 950/0;950_0_2024;Emp 950/0;Data pagamento : 27/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;600,00;950;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 951_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 951/0;951_0_2024;Emp 951/0;Data pagamento : 27/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;600,00;951;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 959_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 959/0;959_0_2024;Emp 959/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;372,91;959;075.661.986-61 - INEZ OLIMPIA BERNANDES DE SOUZA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR POR ACERTO NESTA DATA.; 961_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 961/0;961_0_2024;Emp 961/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;600,00;961;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTIN À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 962_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 962/0;962_0_2024;Emp 962/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;500,00;962;031.816.706-93 - ANDRE LUIZ DE SOUZA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 552_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 552/0;552_0_2024;Emp 552/0;Data pagamento : 06/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2024;1.856,00;552;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 569_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 569/0;569_0_2024;Emp 569/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2024;800,00;569;444.061.006-44 - GASPAR PAULINO RODRIGUES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 600_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 600/0;600_0_2024;Emp 600/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2024;500,00;600;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 2 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO A CASSIA, CONORME CONVÊNIO.; 493_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 493/0;493_0_2024;Emp 493/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;400,00;493;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 494_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 494/0;494_0_2024;Emp 494/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;600,00;494;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 495_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 495/0;495_0_2024;Emp 495/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;600,00;495;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 496_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 496/0;496_0_2024;Emp 496/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;700,00;496;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 499_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 499/0;499_0_2024;Emp 499/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;600,00;499;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 503_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 503/0;503_0_2024;Emp 503/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;160,00;503;075.661.986-61 - INEZ OLIMPIA BERNANDES DE SOUZA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PASSOS COM DOIS ACOMPANHANTES PARA PARTICIPAR DA CAMARA TECNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SEDESE.; 512_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 512/0;512_0_2024;Emp 512/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;1.000,00;512;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 513_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 513/0;513_0_2024;Emp 513/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;600,00;513;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 514_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 514/0;514_0_2024;Emp 514/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;2.000,00;514;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 516_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 516/0;516_0_2024;Emp 516/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;1.000,00;516;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 517_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 517/0;517_0_2024;Emp 517/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;1.000,00;517;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 518_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 518/0;518_0_2024;Emp 518/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;1.000,00;518;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 519_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 519/0;519_0_2024;Emp 519/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;1.000,00;519;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 520_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 520/0;520_0_2024;Emp 520/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;1.000,00;520;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 521_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 521/0;521_0_2024;Emp 521/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;1.000,00;521;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS LOPES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 522_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 522/0;522_0_2024;Emp 522/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;1.000,00;522;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 523_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 523/0;523_0_2024;Emp 523/0;Data pagamento : 22/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;1.300,00;523;111.924.406-41 - ELLEN SANTOS CRUVINEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.; 524_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 524/0;524_0_2024;Emp 524/0;Data pagamento : 27/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;200,00;524;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 534_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 534/0;534_0_2024;Emp 534/0;Data pagamento : 20/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;1.000,00;534;117.522.236-40 - JULIA GMEINER CAMINHAG LOPES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO CONDUTAS VEDADAS ANO ELEITORAL.; 480_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 480/0;480_0_2024;Emp 480/0;Data pagamento : 01/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;100,00;480;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL NUNICIPAL.; 481_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 481/0;481_0_2024;Emp 481/0;Data pagamento : 01/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;100,00;481;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL.; 483_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 483/0;483_0_2024;Emp 483/0;Data pagamento : 01/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;100,00;483;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 484_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 484/0;484_0_2024;Emp 484/0;Data pagamento : 01/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;50,00;484;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2/0;2_0_2024;Emp 2/0;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;500,00;2;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3/0;3_0_2024;Emp 3/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;400,00;3;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4/0;4_0_2024;Emp 4/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;500,00;4;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 5_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5/0;5_0_2024;Emp 5/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;500,00;5;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 6_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6/0;6_0_2024;Emp 6/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;500,00;6;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 7_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 7/0;7_0_2024;Emp 7/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;600,00;7;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 8_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8/0;8_0_2024;Emp 8/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;1.000,00;8;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 9_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 9/0;9_0_2024;Emp 9/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;1.000,00;9;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 10_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 10/0;10_0_2024;Emp 10/0;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;1.000,00;10;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 11_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 11/0;11_0_2024;Emp 11/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;1.000,00;11;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 12_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 12/0;12_0_2024;Emp 12/0;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;1.000,00;12;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 13_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 13/0;13_0_2024;Emp 13/0;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;1.000,00;13;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 14_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 14/0;14_0_2024;Emp 14/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;1.000,00;14;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 15_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 15/0;15_0_2024;Emp 15/0;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;1.000,00;15;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 17_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 17/0;17_0_2024;Emp 17/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;2.000,00;17;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 19_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 19/0;19_0_2024;Emp 19/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;800,00;19;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 43_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 43/0;43_0_2024;Emp 43/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;800,00;43;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 125_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 125/0;125_0_2024;Emp 125/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;500,00;125;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 332_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 332/0;332_0_2024;Emp 332/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;138,60;332;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMANTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 9, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 336_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 336/0;336_0_2024;Emp 336/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;332,50;336;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 14, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 337_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 337/0;337_0_2024;Emp 337/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;303,80;337;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 11, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 339_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 339/0;339_0_2024;Emp 339/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;197,02;339;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 8, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 342_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 342/0;342_0_2024;Emp 342/0;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;135,00;342;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 12, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 343_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 343/0;343_0_2024;Emp 343/0;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;673,58;343;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 10, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 344_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 344/0;344_0_2024;Emp 344/0;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;443,00;344;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 13, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 345_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 345/0;345_0_2024;Emp 345/0;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;364,60;345;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 15, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 346_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 346/0;346_0_2024;Emp 346/0;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;143,00;346;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 461_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 461/0;461_0_2024;Emp 461/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;55,00;461;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 5, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 462_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 462/0;462_0_2024;Emp 462/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;134,00;462;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 3, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 463_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 463/0;463_0_2024;Emp 463/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;530,09;463;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 6, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 464_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 464/0;464_0_2024;Emp 464/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;280,80;464;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS-MG,REFERENTE A JANEIRO DE 2024.; 1423_4_2023;Diária de Viagem - Empenho 1423/4;1423_4_2023;Emp 1423/4;Data pagamento : 03/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/12/2023;25,00;1423;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3104_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 3104/3;3104_3_2023;Emp 3104/3;Data pagamento : 03/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/12/2023;90,00;3104;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 4037_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 4037/3;4037_3_2023;Emp 4037/3;Data pagamento : 02/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/12/2023;160,00;4037;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 4878_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 4878/2;4878_2_2023;Emp 4878/2;Data pagamento : 03/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/12/2023;1.225,50;4878;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4061_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 4061/2;4061_2_2023;Emp 4061/2;Data pagamento : 21/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2023;100,77;4061;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.; 5297_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5297/0;5297_0_2023;Emp 5297/0;Data pagamento : 26/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2023;612,34;5297;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004861,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 5301_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5301/0;5301_0_2023;Emp 5301/0;Data pagamento : 26/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2023;79,10;5301;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004862,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 5319_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5319/0;5319_0_2023;Emp 5319/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2023;275,00;5319;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4852, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 5320_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5320/0;5320_0_2023;Emp 5320/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2023;135,00;5320;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4883, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 5321_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5321/0;5321_0_2023;Emp 5321/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2023;113,30;5321;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4884, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 5425_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5425/0;5425_0_2023;Emp 5425/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2023;29,58;5425;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4864, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.; 5426_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5426/0;5426_0_2023;Emp 5426/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2023;105,10;5426;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4863, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 5427_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5427/0;5427_0_2023;Emp 5427/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2023;165,40;5427;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4859, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 5428_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5428/0;5428_0_2023;Emp 5428/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2023;100,00;5428;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4912, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 5432_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5432/0;5432_0_2023;Emp 5432/0;Data pagamento : 28/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2023;83,50;5432;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 5055, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 5055_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5055/0;5055_0_2023;Emp 5055/0;Data pagamento : 28/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/12/2023;800,00;5055;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3104_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 3104/2;3104_2_2023;Emp 3104/2;Data pagamento : 05/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/12/2023;60,80;3104;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 4051_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 4051/3;4051_3_2023;Emp 4051/3;Data pagamento : 04/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/12/2023;90,00;4051;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 4088_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 4088/2;4088_2_2023;Emp 4088/2;Data pagamento : 04/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/12/2023;312,88;4088;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4878_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 4878/1;4878_1_2023;Emp 4878/1;Data pagamento : 04/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/12/2023;1.480,52;4878;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1476_4_2023;Diária de Viagem - Empenho 1476/4;1476_4_2023;Emp 1476/4;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2023;1.244,58;1476;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.; 4845_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 4845/1;4845_1_2023;Emp 4845/1;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2023;211,90;4845;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.; 4912_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4912/0;4912_0_2023;Emp 4912/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/11/2023;600,00;4912;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4796_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4796/0;4796_0_2023;Emp 4796/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;95,00;4796;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4419 REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERENCIAS COM PACIENTES E A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4798_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4798/0;4798_0_2023;Emp 4798/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;127,00;4798;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4401, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERENCIAS COM PACIENTES E A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4799_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4799/0;4799_0_2023;Emp 4799/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;134,00;4799;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4404, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERENCIAS COM PACIENTES E A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4808_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4808/0;4808_0_2023;Emp 4808/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;360,00;4808;718.035.056-72 - LUIZ ANTONIO SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4574, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4809_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4809/0;4809_0_2023;Emp 4809/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;314,00;4809;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4448, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4815_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4815/0;4815_0_2023;Emp 4815/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;395,37;4815;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4406, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4820_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4820/0;4820_0_2023;Emp 4820/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;84,80;4820;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4407, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4821_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4821/0;4821_0_2023;Emp 4821/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;303,40;4821;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4409, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4822_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4822/0;4822_0_2023;Emp 4822/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;77,00;4822;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4399, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4844_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4844/0;4844_0_2023;Emp 4844/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;80,00;4844;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004400,REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4850_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4850/0;4850_0_2023;Emp 4850/0;Data pagamento : 28/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;300,00;4850;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 4851_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4851/0;4851_0_2023;Emp 4851/0;Data pagamento : 28/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;500,00;4851;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4852_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4852/0;4852_0_2023;Emp 4852/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;500,00;4852;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4853_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4853/0;4853_0_2023;Emp 4853/0;Data pagamento : 28/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;500,00;4853;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4854_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4854/0;4854_0_2023;Emp 4854/0;Data pagamento : 28/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;500,00;4854;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4859_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4859/0;4859_0_2023;Emp 4859/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;1.000,00;4859;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4861_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4861/0;4861_0_2023;Emp 4861/0;Data pagamento : 26/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;1.000,00;4861;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4862_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4862/0;4862_0_2023;Emp 4862/0;Data pagamento : 26/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;1.000,00;4862;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4863_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4863/0;4863_0_2023;Emp 4863/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;1.000,00;4863;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4864_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4864/0;4864_0_2023;Emp 4864/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;2.000,00;4864;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4871_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4871/0;4871_0_2023;Emp 4871/0;Data pagamento : 28/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;1.000,00;4871;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4883_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4883/0;4883_0_2023;Emp 4883/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;500,00;4883;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4884_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4884/0;4884_0_2023;Emp 4884/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;400,00;4884;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4889_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4889/0;4889_0_2023;Emp 4889/0;Data pagamento : 28/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;1.000,00;4889;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4890_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4890/0;4890_0_2023;Emp 4890/0;Data pagamento : 28/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;1.000,00;4890;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4037_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 4037/2;4037_2_2023;Emp 4037/2;Data pagamento : 06/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/11/2023;45,00;4037;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 4574_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4574/0;4574_0_2023;Emp 4574/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2023;700,00;4574;718.035.056-72 - LUIZ ANTONIO SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4051_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 4051/2;4051_2_2023;Emp 4051/2;Data pagamento : 01/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/10/2023;35,00;4051;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.; 3652_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 3652/3;3652_3_2023;Emp 3652/3;Data pagamento : 08/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;315,76;3652;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.; 4088_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 4088/1;4088_1_2023;Emp 4088/1;Data pagamento : 08/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;1.687,12;4088;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.; 4226_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4226/0;4226_0_2023;Emp 4226/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;113,50;4226;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4059, REFERENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4243_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4243/0;4243_0_2023;Emp 4243/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;48,60;4243;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004060,REFERENTE DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4245_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4245/0;4245_0_2023;Emp 4245/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;126,10;4245;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004057,REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4247_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4247/0;4247_0_2023;Emp 4247/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;10,00;4247;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004052,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4249_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4249/0;4249_0_2023;Emp 4249/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;3,00;4249;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004068,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4250_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4250/0;4250_0_2023;Emp 4250/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;665,66;4250;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004054,REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4254_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4254/0;4254_0_2023;Emp 4254/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;28,27;4254;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004120,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA COM ACOMPANHANTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE.; 4255_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4255/0;4255_0_2023;Emp 4255/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;210,00;4255;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4264_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4264/0;4264_0_2023;Emp 4264/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;305,19;4264;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004063,REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4270_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4270/0;4270_0_2023;Emp 4270/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;160,60;4270;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004053,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4271_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4271/0;4271_0_2023;Emp 4271/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;165,00;4271;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004047,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4272_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4272/0;4272_0_2023;Emp 4272/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;81,00;4272;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004067,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4274_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4274/0;4274_0_2023;Emp 4274/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;30,00;4274;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004045,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4399_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4399/0;4399_0_2023;Emp 4399/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;400,00;4399;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4400_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4400/0;4400_0_2023;Emp 4400/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;500,00;4400;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4401_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4401/0;4401_0_2023;Emp 4401/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;500,00;4401;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4403_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4403/0;4403_0_2023;Emp 4403/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;500,00;4403;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4404_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4404/0;4404_0_2023;Emp 4404/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;500,00;4404;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4405_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4405/0;4405_0_2023;Emp 4405/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;1.000,00;4405;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4406_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4406/0;4406_0_2023;Emp 4406/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;1.000,00;4406;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4407_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4407/0;4407_0_2023;Emp 4407/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;1.000,00;4407;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4408_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4408/0;4408_0_2023;Emp 4408/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;1.000,00;4408;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4409_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4409/0;4409_0_2023;Emp 4409/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;1.000,00;4409;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4410_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4410/0;4410_0_2023;Emp 4410/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;1.000,00;4410;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4411_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4411/0;4411_0_2023;Emp 4411/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;2.000,00;4411;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4419_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4419/0;4419_0_2023;Emp 4419/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;500,00;4419;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4426_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4426/0;4426_0_2023;Emp 4426/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;500,00;4426;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 2 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 4444_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4444/0;4444_0_2023;Emp 4444/0;Data pagamento : 29/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;2.000,00;4444;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: VIAGEM DA PREFEITA A BELO HORIZONTE NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE AMBULÂNCIAS SAMU.; 4447_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4447/0;4447_0_2023;Emp 4447/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;700,00;4447;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4448_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4448/0;4448_0_2023;Emp 4448/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;1.000,00;4448;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4459_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4459/0;4459_0_2023;Emp 4459/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;1.000,00;4459;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4215_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4215/0;4215_0_2023;Emp 4215/0;Data pagamento : 25/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/10/2023;446,60;4215;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004090, PARA CUSTEIO DE VIAGEM À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.VIAGEM AO DER DE UBÁ PARA BUSCAR MATA-BURROS.; 3652_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 3652/2;3652_2_2023;Emp 3652/2;Data pagamento : 09/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/10/2023;1.190,20;3652;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1476_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 1476/3;1476_3_2023;Emp 1476/3;Data pagamento : 05/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/10/2023;94,18;1476;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.; 186_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 186/2;186_2_2023;Emp 186/2;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/10/2023;99,76;186;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM SÃO ROQUE DE MINAS.; 514_5_2023;Diária de Viagem - Empenho 514/5;514_5_2023;Emp 514/5;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/10/2023;30,00;514;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 4051_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 4051/1;4051_1_2023;Emp 4051/1;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/10/2023;52,50;4051;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 4061_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 4061/1;4061_1_2023;Emp 4061/1;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/10/2023;87,39;4061;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM SÃO ROQUE DE MINAS.; 4062_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 4062/1;4062_1_2023;Emp 4062/1;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/10/2023;70,00;4062;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 3879_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 3879/1;3879_1_2023;Emp 3879/1;Data pagamento : 02/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/10/2023;319,00;3879;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COSEMS ITINERANTE-SÃO ROQUE DE MINAS.; 4037_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 4037/1;4037_1_2023;Emp 4037/1;Data pagamento : 02/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/10/2023;210,00;4037;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 4083_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4083/0;4083_0_2023;Emp 4083/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2023;2.500,00;4083;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS À BELO HORIZONTE À SERVIÇO DO GABINETE.; 4090_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4090/0;4090_0_2023;Emp 4090/0;Data pagamento : 25/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2023;1.600,00;4090;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.VIAGEM AO DER DE UBÁ PARA BUSCAR MATA-BURROS.; 4120_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4120/0;4120_0_2023;Emp 4120/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2023;8.000,00;4120;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: VIAGEM DA PREFEITA A BRASILIA DO DIA 18/10/2023 A 19/10/2023 COM 01 ACOMPANHANTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE.; 3886_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3886/0;3886_0_2023;Emp 3886/0;Data pagamento : 27/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;8,00;3886;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3606, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3887_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3887/0;3887_0_2023;Emp 3887/0;Data pagamento : 28/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;236,82;3887;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3638, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3888_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3888/0;3888_0_2023;Emp 3888/0;Data pagamento : 28/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;130,00;3888;444.061.006-44 - GASPAR PAULINO RODRIGUES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3684, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 4009_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4009/0;4009_0_2023;Emp 4009/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;200,00;4009;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003613,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4013_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4013/0;4013_0_2023;Emp 4013/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;231,00;4013;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003614,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4038_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4038/0;4038_0_2023;Emp 4038/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;600,00;4038;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 4045_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4045/0;4045_0_2023;Emp 4045/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;500,00;4045;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4046_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4046/0;4046_0_2023;Emp 4046/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;500,00;4046;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4047_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4047/0;4047_0_2023;Emp 4047/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;400,00;4047;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4048_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4048/0;4048_0_2023;Emp 4048/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;500,00;4048;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4052_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4052/0;4052_0_2023;Emp 4052/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;700,00;4052;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4053_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4053/0;4053_0_2023;Emp 4053/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;1.000,00;4053;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4054_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4054/0;4054_0_2023;Emp 4054/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;2.000,00;4054;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4055_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4055/0;4055_0_2023;Emp 4055/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;1.000,00;4055;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4056_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4056/0;4056_0_2023;Emp 4056/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;1.000,00;4056;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4057_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4057/0;4057_0_2023;Emp 4057/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;1.000,00;4057;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4059_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4059/0;4059_0_2023;Emp 4059/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;1.000,00;4059;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4060_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4060/0;4060_0_2023;Emp 4060/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;1.000,00;4060;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4063_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4063/0;4063_0_2023;Emp 4063/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;1.000,00;4063;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4067_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4067/0;4067_0_2023;Emp 4067/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;400,00;4067;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4068_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4068/0;4068_0_2023;Emp 4068/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;700,00;4068;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4077_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4077/0;4077_0_2023;Emp 4077/0;Data pagamento : 05/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;20,00;4077;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003617 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4078_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4078/0;4078_0_2023;Emp 4078/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;500,00;4078;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3812_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3812/0;3812_0_2023;Emp 3812/0;Data pagamento : 26/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2023;49,45;3812;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003710,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REUNIÕES FORA DO MUNICÍPIO.; 3717_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 3717/1;3717_1_2023;Emp 3717/1;Data pagamento : 12/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2023;169,25;3717;312.575.928-58 - CINTHIA DE OLIVEIRA BARBOSA;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.; 3150_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 3150/2;3150_2_2023;Emp 3150/2;Data pagamento : 04/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/09/2023;2.040,96;3150;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3652_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 3652/1;3652_1_2023;Emp 3652/1;Data pagamento : 04/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/09/2023;494,04;3652;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3710_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3710/0;3710_0_2023;Emp 3710/0;Data pagamento : 26/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/09/2023;500,00;3710;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: VIAGENS EM SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1088/92, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 051/2021.; 3411_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3411/0;3411_0_2023;Emp 3411/0;Data pagamento : 28/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;444,00;3411;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003094,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3426_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3426/0;3426_0_2023;Emp 3426/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;189,84;3426;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003091,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3427_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3427/0;3427_0_2023;Emp 3427/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;454,20;3427;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003095,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3430_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3430/0;3430_0_2023;Emp 3430/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;15,00;3430;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003088,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3431_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3431/0;3431_0_2023;Emp 3431/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;449,70;3431;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003097,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3447_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3447/0;3447_0_2023;Emp 3447/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;117,40;3447;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003096,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3451_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3451/0;3451_0_2023;Emp 3451/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;45,00;3451;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003190,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3569_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3569/0;3569_0_2023;Emp 3569/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;40,00;3569;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003103,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3580_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3580/0;3580_0_2023;Emp 3580/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;630,00;3580;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3122, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3582_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3582/0;3582_0_2023;Emp 3582/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;162,55;3582;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3098, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3589_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3589/0;3589_0_2023;Emp 3589/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;10,00;3589;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003107,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3606_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3606/0;3606_0_2023;Emp 3606/0;Data pagamento : 27/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;400,00;3606;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3609_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3609/0;3609_0_2023;Emp 3609/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;400,00;3609;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3611_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3611/0;3611_0_2023;Emp 3611/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;600,00;3611;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 3613_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3613/0;3613_0_2023;Emp 3613/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;500,00;3613;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3614_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3614/0;3614_0_2023;Emp 3614/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;500,00;3614;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3616_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3616/0;3616_0_2023;Emp 3616/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;500,00;3616;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3617_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3617/0;3617_0_2023;Emp 3617/0;Data pagamento : 05/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;500,00;3617;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3635_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3635/0;3635_0_2023;Emp 3635/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;1.000,00;3635;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3637_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3637/0;3637_0_2023;Emp 3637/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;1.000,00;3637;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3638_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3638/0;3638_0_2023;Emp 3638/0;Data pagamento : 28/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;1.000,00;3638;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3639_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3639/0;3639_0_2023;Emp 3639/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;1.000,00;3639;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3641_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3641/0;3641_0_2023;Emp 3641/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;1.000,00;3641;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3642_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3642/0;3642_0_2023;Emp 3642/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;1.000,00;3642;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3643_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3643/0;3643_0_2023;Emp 3643/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;1.000,00;3643;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3644_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3644/0;3644_0_2023;Emp 3644/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;1.000,00;3644;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3645_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3645/0;3645_0_2023;Emp 3645/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;1.000,00;3645;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3646_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3646/0;3646_0_2023;Emp 3646/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;2.000,00;3646;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3683_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3683/0;3683_0_2023;Emp 3683/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;700,00;3683;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3684_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3684/0;3684_0_2023;Emp 3684/0;Data pagamento : 28/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;700,00;3684;444.061.006-44 - GASPAR PAULINO RODRIGUES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3310_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3310/0;3310_0_2023;Emp 3310/0;Data pagamento : 18/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2023;170,00;3310;059.488.466-79 - GRACIELLY BARBOSA DE LIMA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE VIAGEM A PASSOS PARA PARTICIPAR II SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023, COM DOIS ACOMPANHANTES.; 3332_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3332/0;3332_0_2023;Emp 3332/0;Data pagamento : 28/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2023;350,00;3332;372.108.088-25 - KAREN SIMONY DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS-MG., PARA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP SOBRE PADRONIZAÇÃO DAS AÇÕES DE RESPOSTA A DESASTRES EM DEFESA CIVIL REALIZADO PELA PM DE MINAS GERAIS,NO DIA 17/08/2023.; 3347_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3347/0;3347_0_2023;Emp 3347/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2023;1.800,00;3347;816.818.526-91 - MILZA LEMOS FERREIRA BELIN;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE COM ACOMPANHANTE,A PROFESSORA MICHELLE FERREIRA ACORINTI,PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO MINEIRO DE CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO.; 3380_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3380/0;3380_0_2023;Emp 3380/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2023;37,68;3380;123.157.096-28 - THAÍS ANTONIA FREITAS MESSA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003208,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM COM ACOMPANHANTES PARA REUNIÃO EM PASSOS-MG.; 2243_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 2243/3;2243_3_2023;Emp 2243/3;Data pagamento : 03/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/08/2023;483,44;2243;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 3150_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 3150/1;3150_1_2023;Emp 3150/1;Data pagamento : 03/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/08/2023;959,04;3150;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 564_6_2023;Diária de Viagem - Empenho 564/6;564_6_2023;Emp 564/6;Data pagamento : 02/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/08/2023;171,00;564;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3104_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 3104/1;3104_1_2023;Emp 3104/1;Data pagamento : 02/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/08/2023;79,00;3104;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 3086_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 3086/1;3086_1_2023;Emp 3086/1;Data pagamento : 01/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2023;35,00;3086;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 3138_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3138/0;3138_0_2023;Emp 3138/0;Data pagamento : 28/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2023;1.800,00;3138;068.103.586-25 - KAIRO LUIZ LEMOS ESTORINO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O III SEMINÁRIO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS A SER REALIZADO NOS DIAS 10,11,12 DE AGOSTO PELA SAF/MG EM PARCERIA COM O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MINAS GERAIS.; 3141_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3141/0;3141_0_2023;Emp 3141/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2023;400,00;3141;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3190_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3190/0;3190_0_2023;Emp 3190/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2023;1.000,00;3190;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3207_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3207/0;3207_0_2023;Emp 3207/0;Data pagamento : 10/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2023;105,00;3207;116.205.176-04 - HUGO LEMOS VAZ SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGEM À CÁSSIA-MG.A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.; 3208_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3208/0;3208_0_2023;Emp 3208/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2023;200,00;3208;123.157.096-28 - THAÍS ANTONIA FREITAS MESSA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNINICIPAL DE SAÚDE,PARA REUNIÕES ENQUANTO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA.; 3213_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3213/0;3213_0_2023;Emp 3213/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2023;600,00;3213;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS LOPES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3229_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3229/0;3229_0_2023;Emp 3229/0;Data pagamento : 09/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2023;135,70;3229;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003090,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.; 3231_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3231/0;3231_0_2023;Emp 3231/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2023;800,00;3231;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3281_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3281/0;3281_0_2023;Emp 3281/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2023;4.000,00;3281;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPEZAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO GABINETE.; 3122_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3122/0;3122_0_2023;Emp 3122/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/07/2023;600,00;3122;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2925_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2925/0;2925_0_2023;Emp 2925/0;Data pagamento : 27/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;115,00;2925;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2704, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 2926_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2926/0;2926_0_2023;Emp 2926/0;Data pagamento : 27/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;246,50;2926;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2708, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 2927_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2927/0;2927_0_2023;Emp 2927/0;Data pagamento : 27/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;45,00;2927;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2702, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 2928_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2928/0;2928_0_2023;Emp 2928/0;Data pagamento : 27/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;351,90;2928;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002705,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2941_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2941/0;2941_0_2023;Emp 2941/0;Data pagamento : 27/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;405,80;2941;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2710, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 2942_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2942/0;2942_0_2023;Emp 2942/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;240,00;2942;444.061.006-44 - GASPAR PAULINO RODRIGUES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2806, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 2947_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2947/0;2947_0_2023;Emp 2947/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;71,00;2947;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2697, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3071_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3071/0;3071_0_2023;Emp 3071/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;612,83;3071;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2715, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3087_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3087/0;3087_0_2023;Emp 3087/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;600,00;3087;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS À SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 3088_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3088/0;3088_0_2023;Emp 3088/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;500,00;3088;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3089_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3089/0;3089_0_2023;Emp 3089/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;500,00;3089;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3090_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3090/0;3090_0_2023;Emp 3090/0;Data pagamento : 09/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;1.000,00;3090;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3091_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3091/0;3091_0_2023;Emp 3091/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;1.000,00;3091;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3092_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3092/0;3092_0_2023;Emp 3092/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;1.000,00;3092;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3093_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3093/0;3093_0_2023;Emp 3093/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;1.000,00;3093;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3094_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3094/0;3094_0_2023;Emp 3094/0;Data pagamento : 28/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;1.000,00;3094;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3095_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3095/0;3095_0_2023;Emp 3095/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;1.000,00;3095;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3096_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3096/0;3096_0_2023;Emp 3096/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;1.000,00;3096;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3097_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3097/0;3097_0_2023;Emp 3097/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;1.000,00;3097;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3098_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3098/0;3098_0_2023;Emp 3098/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;2.000,00;3098;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3103_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3103/0;3103_0_2023;Emp 3103/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;500,00;3103;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3107_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3107/0;3107_0_2023;Emp 3107/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;500,00;3107;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3112_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3112/0;3112_0_2023;Emp 3112/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;500,00;3112;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 564_5_2023;Diária de Viagem - Empenho 564/5;564_5_2023;Emp 564/5;Data pagamento : 04/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/07/2023;45,00;564;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2243_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 2243/2;2243_2_2023;Emp 2243/2;Data pagamento : 04/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/07/2023;1.768,60;2243;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 514_4_2023;Diária de Viagem - Empenho 514/4;514_4_2023;Emp 514/4;Data pagamento : 03/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2023;145,00;514;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 2762_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2762/0;2762_0_2023;Emp 2762/0;Data pagamento : 31/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2023;2.000,00;2762;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A BELO HORIZONTE E GOIÂNIA PARA APRESENTAÇÃO IMUNIZASUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.; 2778_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2778/0;2778_0_2023;Emp 2778/0;Data pagamento : 31/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2023;600,00;2778;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2806_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2806/0;2806_0_2023;Emp 2806/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2023;600,00;2806;444.061.006-44 - GASPAR PAULINO RODRIGUES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2826_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2826/0;2826_0_2023;Emp 2826/0;Data pagamento : 26/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2023;1.000,00;2826;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS A REALIZAR EM GOÃNIA.; 2732_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2732/0;2732_0_2023;Emp 2732/0;Data pagamento : 31/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2023;500,00;2732;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2539_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2539/0;2539_0_2023;Emp 2539/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;260,00;2539;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002317, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2540_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2540/0;2540_0_2023;Emp 2540/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;382,10;2540;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002234, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2541_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2541/0;2541_0_2023;Emp 2541/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;303,39;2541;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002235,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2542_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2542/0;2542_0_2023;Emp 2542/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;106,60;2542;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002236,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2543_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2543/0;2543_0_2023;Emp 2543/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;35,00;2543;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002233,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2545_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2545/0;2545_0_2023;Emp 2545/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;16,00;2545;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE DESPESA 0002237, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2546_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2546/0;2546_0_2023;Emp 2546/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;365,80;2546;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002238, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2694_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2694/0;2694_0_2023;Emp 2694/0;Data pagamento : 31/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;500,00;2694;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2695_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2695/0;2695_0_2023;Emp 2695/0;Data pagamento : 31/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;500,00;2695;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2697_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2697/0;2697_0_2023;Emp 2697/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;500,00;2697;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2702_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2702/0;2702_0_2023;Emp 2702/0;Data pagamento : 27/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;500,00;2702;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2703_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2703/0;2703_0_2023;Emp 2703/0;Data pagamento : 31/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;400,00;2703;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2704_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2704/0;2704_0_2023;Emp 2704/0;Data pagamento : 27/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;400,00;2704;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2705_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2705/0;2705_0_2023;Emp 2705/0;Data pagamento : 27/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;1.000,00;2705;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2706_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2706/0;2706_0_2023;Emp 2706/0;Data pagamento : 31/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;1.000,00;2706;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2707_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2707/0;2707_0_2023;Emp 2707/0;Data pagamento : 31/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;1.000,00;2707;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2708_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2708/0;2708_0_2023;Emp 2708/0;Data pagamento : 27/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;1.000,00;2708;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2709_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2709/0;2709_0_2023;Emp 2709/0;Data pagamento : 31/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;1.000,00;2709;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2710_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2710/0;2710_0_2023;Emp 2710/0;Data pagamento : 27/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;1.000,00;2710;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2711_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2711/0;2711_0_2023;Emp 2711/0;Data pagamento : 31/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;600,00;2711;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 2712_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2712/0;2712_0_2023;Emp 2712/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;410,00;2712;444.122.316-15 - BEATRIZ SERRAT ATAIDE DE FARIA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A AMEG NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO, COM ACOMPANHANTES.; 2715_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2715/0;2715_0_2023;Emp 2715/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;2.000,00;2715;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 514_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 514/3;514_3_2023;Emp 514/3;Data pagamento : 13/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/06/2023;45,00;514;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 2404_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2404/0;2404_0_2023;Emp 2404/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/06/2023;270,00;2404;116.205.176-04 - HUGO LEMOS VAZ SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, JUNTO A AMEG, COM DOIS ACOMPANHANTES.; 564_4_2023;Diária de Viagem - Empenho 564/4;564_4_2023;Emp 564/4;Data pagamento : 06/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/06/2023;69,00;564;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1423_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 1423/3;1423_3_2023;Emp 1423/3;Data pagamento : 05/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/06/2023;105,00;1423;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1791_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 1791/2;1791_2_2023;Emp 1791/2;Data pagamento : 05/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/06/2023;1.870,69;1791;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2243_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 2243/1;2243_1_2023;Emp 2243/1;Data pagamento : 05/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/06/2023;747,96;2243;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1791,REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 2317_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2317/0;2317_0_2023;Emp 2317/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/06/2023;600,00;2317;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2253_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2253/0;2253_0_2023;Emp 2253/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/05/2023;250,00;2253;909.590.946-87 - SAULO DE TARCIO FARIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA.; 2171_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2171/0;2171_0_2023;Emp 2171/0;Data pagamento : 31/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;12,00;2171;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001769,REFERENTE A DESPESAS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 2195_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2195/0;2195_0_2023;Emp 2195/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;600,00;2195;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 2196_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2196/0;2196_0_2023;Emp 2196/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;500,00;2196;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2197_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2197/0;2197_0_2023;Emp 2197/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;500,00;2197;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2198_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2198/0;2198_0_2023;Emp 2198/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;500,00;2198;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2199_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2199/0;2199_0_2023;Emp 2199/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;500,00;2199;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2202_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2202/0;2202_0_2023;Emp 2202/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;400,00;2202;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2203_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2203/0;2203_0_2023;Emp 2203/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;500,00;2203;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2231_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2231/0;2231_0_2023;Emp 2231/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;500,00;2231;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2232_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2232/0;2232_0_2023;Emp 2232/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;1.000,00;2232;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2233_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2233/0;2233_0_2023;Emp 2233/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;600,00;2233;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2234_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2234/0;2234_0_2023;Emp 2234/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;1.000,00;2234;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2235_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2235/0;2235_0_2023;Emp 2235/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;1.000,00;2235;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2236_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2236/0;2236_0_2023;Emp 2236/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;1.000,00;2236;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2237_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2237/0;2237_0_2023;Emp 2237/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;1.000,00;2237;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2238_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2238/0;2238_0_2023;Emp 2238/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;1.000,00;2238;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2239_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2239/0;2239_0_2023;Emp 2239/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;1.000,00;2239;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2240_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2240/0;2240_0_2023;Emp 2240/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;2.000,00;2240;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1951_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1951/0;1951_0_2023;Emp 1951/0;Data pagamento : 25/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;240,60;1951;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001776,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1952_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1952/0;1952_0_2023;Emp 1952/0;Data pagamento : 25/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;446,40;1952;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001777,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1961_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1961/0;1961_0_2023;Emp 1961/0;Data pagamento : 26/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;215,00;1961;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001810,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1962_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1962/0;1962_0_2023;Emp 1962/0;Data pagamento : 26/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;36,40;1962;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001775,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1963_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1963/0;1963_0_2023;Emp 1963/0;Data pagamento : 26/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;262,50;1963;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001773,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1964_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1964/0;1964_0_2023;Emp 1964/0;Data pagamento : 26/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;267,26;1964;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001782,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2145_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2145/0;2145_0_2023;Emp 2145/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;85,30;2145;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001774,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2147_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2147/0;2147_0_2023;Emp 2147/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;5,00;2147;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001778,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2148_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2148/0;2148_0_2023;Emp 2148/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;285,00;2148;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001796,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2149_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2149/0;2149_0_2023;Emp 2149/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;445,00;2149;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001780,REFERENTE ACUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2150_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2150/0;2150_0_2023;Emp 2150/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;336,40;2150;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001781,REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1476_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 1476/2;1476_2_2023;Emp 1476/2;Data pagamento : 09/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/05/2023;198,79;1476;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.; 564_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 564/3;564_3_2023;Emp 564/3;Data pagamento : 08/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/05/2023;35,00;564;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1025_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 1025/3;1025_3_2023;Emp 1025/3;Data pagamento : 04/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/05/2023;58,68;1025;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1791_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 1791/1;1791_1_2023;Emp 1791/1;Data pagamento : 04/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/05/2023;1.129,31;1791;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1423_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 1423/2;1423_2_2023;Emp 1423/2;Data pagamento : 02/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/05/2023;115,20;1423;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1810_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1810/0;1810_0_2023;Emp 1810/0;Data pagamento : 26/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/05/2023;500,00;1810;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1825_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1825/0;1825_0_2023;Emp 1825/0;Data pagamento : 19/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/05/2023;300,00;1825;059.488.466-79 - GRACIELLY BARBOSA DE LIMA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PASSOS-MG.COM ACOMPANHANTES PARA PARTICIPAR DE CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO NOS DIAS 11 E 12/05/2023,CONFORME SOLICITAÇÃO.; 1796_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1796/0;1796_0_2023;Emp 1796/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/04/2023;500,00;1796;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1728_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1728/0;1728_0_2023;Emp 1728/0;Data pagamento : 27/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;60,00;1728;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 1431, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 1729_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1729/0;1729_0_2023;Emp 1729/0;Data pagamento : 27/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;15,10;1729;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 1425, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 1730_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1730/0;1730_0_2023;Emp 1730/0;Data pagamento : 27/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;0,40;1730;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 1427, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 1745_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1745/0;1745_0_2023;Emp 1745/0;Data pagamento : 27/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;249,50;1745;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 1438, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 1750_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1750/0;1750_0_2023;Emp 1750/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;535,29;1750;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 1437, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 1751_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1751/0;1751_0_2023;Emp 1751/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;142,40;1751;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 1434, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 1754_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1754/0;1754_0_2023;Emp 1754/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;155,01;1754;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001426,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1755_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1755/0;1755_0_2023;Emp 1755/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;365,14;1755;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001428,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1758_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1758/0;1758_0_2023;Emp 1758/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;50,00;1758;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001433,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1760_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1760/0;1760_0_2023;Emp 1760/0;Data pagamento : 31/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;500,00;1760;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1761_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1761/0;1761_0_2023;Emp 1761/0;Data pagamento : 31/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;500,00;1761;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1762_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1762/0;1762_0_2023;Emp 1762/0;Data pagamento : 31/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;500,00;1762;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1764_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1764/0;1764_0_2023;Emp 1764/0;Data pagamento : 31/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;400,00;1764;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1765_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1765/0;1765_0_2023;Emp 1765/0;Data pagamento : 31/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;400,00;1765;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1768_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1768/0;1768_0_2023;Emp 1768/0;Data pagamento : 31/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;4.000,00;1768;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE(VIAGEM A BRASÍLIA).; 1769_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1769/0;1769_0_2023;Emp 1769/0;Data pagamento : 31/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;600,00;1769;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 1771_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1771/0;1771_0_2023;Emp 1771/0;Data pagamento : 31/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;1.000,00;1771;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1773_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1773/0;1773_0_2023;Emp 1773/0;Data pagamento : 26/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;1.000,00;1773;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1774_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1774/0;1774_0_2023;Emp 1774/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;1.000,00;1774;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1775_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1775/0;1775_0_2023;Emp 1775/0;Data pagamento : 26/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;1.000,00;1775;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1776_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1776/0;1776_0_2023;Emp 1776/0;Data pagamento : 25/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;1.000,00;1776;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1777_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1777/0;1777_0_2023;Emp 1777/0;Data pagamento : 25/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;1.000,00;1777;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1778_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1778/0;1778_0_2023;Emp 1778/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;1.000,00;1778;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1779_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1779/0;1779_0_2023;Emp 1779/0;Data pagamento : 31/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;500,00;1779;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1780_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1780/0;1780_0_2023;Emp 1780/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;500,00;1780;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1781_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1781/0;1781_0_2023;Emp 1781/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;1.000,00;1781;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1782_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1782/0;1782_0_2023;Emp 1782/0;Data pagamento : 26/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;1.000,00;1782;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 347_4_2023;Diária de Viagem - Empenho 347/4;347_4_2023;Emp 347/4;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/04/2023;244,83;347;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE,VIAGEM EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2023,COM ACOMPANHANTES,PARA REUNIÃO COM AUTORIDADES,PARA TRATAR DO ACESSO DE DELFINÓPOLIS PELA BALSA E PELA ESTRADA FEDERAL BR-464,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E MEMORANDO INTERNO DA PREFEITA.; 1476_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 1476/1;1476_1_2023;Emp 1476/1;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/04/2023;1.462,45;1476;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2023,PARA REUNIÃO COM AUTORIDADES,PARA TRATAR DO ACESSO DE DELFINÓPOLIS PELA BALSA E PELA ESTRADA FEDERAL BR-464,CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO E MEMORANDO INTERNO DA PREFEITA MUNICIPAL.; 1025_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 1025/2;1025_2_2023;Emp 1025/2;Data pagamento : 05/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/04/2023;1.765,22;1025;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 564_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 564/2;564_2_2023;Emp 564/2;Data pagamento : 04/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/04/2023;135,00;564;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 347_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 347/3;347_3_2023;Emp 347/3;Data pagamento : 03/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/04/2023;268,30;347;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.; 514_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 514/2;514_2_2023;Emp 514/2;Data pagamento : 03/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/04/2023;35,00;514;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 1423_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 1423/1;1423_1_2023;Emp 1423/1;Data pagamento : 03/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/04/2023;59,00;1423;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1512_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1512/0;1512_0_2023;Emp 1512/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2023;700,00;1512;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 1409_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1409/0;1409_0_2023;Emp 1409/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;184,45;1409;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000984,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1410_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1410/0;1410_0_2023;Emp 1410/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;102,00;1410;718.035.056-72 - LUIZ ANTONIO SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR DA NOTA DE EMPENHO 0001050,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1411_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1411/0;1411_0_2023;Emp 1411/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;139,31;1411;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000999,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO,E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL.; 1424_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1424/0;1424_0_2023;Emp 1424/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;500,00;1424;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1425_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1425/0;1425_0_2023;Emp 1425/0;Data pagamento : 27/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;400,00;1425;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1426_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1426/0;1426_0_2023;Emp 1426/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;500,00;1426;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1427_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1427/0;1427_0_2023;Emp 1427/0;Data pagamento : 27/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;1.000,00;1427;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1428_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1428/0;1428_0_2023;Emp 1428/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;1.000,00;1428;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1429_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1429/0;1429_0_2023;Emp 1429/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;1.000,00;1429;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1430_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1430/0;1430_0_2023;Emp 1430/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;1.000,00;1430;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1431_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1431/0;1431_0_2023;Emp 1431/0;Data pagamento : 27/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;500,00;1431;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1432_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1432/0;1432_0_2023;Emp 1432/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;500,00;1432;444.061.006-44 - GASPAR PAULINO RODRIGUES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1433_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1433/0;1433_0_2023;Emp 1433/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;400,00;1433;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1434_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1434/0;1434_0_2023;Emp 1434/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;1.000,00;1434;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1435_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1435/0;1435_0_2023;Emp 1435/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;1.000,00;1435;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1436_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1436/0;1436_0_2023;Emp 1436/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;1.000,00;1436;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1437_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1437/0;1437_0_2023;Emp 1437/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;1.500,00;1437;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1438_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1438/0;1438_0_2023;Emp 1438/0;Data pagamento : 27/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;500,00;1438;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1439_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1439/0;1439_0_2023;Emp 1439/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;500,00;1439;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1383_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1383/0;1383_0_2023;Emp 1383/0;Data pagamento : 29/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;257,10;1383;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000977,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1387_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1387/0;1387_0_2023;Emp 1387/0;Data pagamento : 29/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;288,20;1387;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000983,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1389_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1389/0;1389_0_2023;Emp 1389/0;Data pagamento : 29/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;5,00;1389;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000980,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1398_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1398/0;1398_0_2023;Emp 1398/0;Data pagamento : 29/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;60,00;1398;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000957,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1403_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1403/0;1403_0_2023;Emp 1403/0;Data pagamento : 06/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;493,20;1403;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENMHO COMPLEMENTAR AO EO 00979, POR ACERTO NESTA DATA.; 1404_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1404/0;1404_0_2023;Emp 1404/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;14,20;1404;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EO 00976, POR ACERTO NESTA DATA.; 1405_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1405/0;1405_0_2023;Emp 1405/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;89,00;1405;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EO 1044, POR ACERTO NESTA DATA; 1406_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1406/0;1406_0_2023;Emp 1406/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;28,00;1406;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000959,REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1407_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1407/0;1407_0_2023;Emp 1407/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;256,39;1407;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001024,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1408_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1408/0;1408_0_2023;Emp 1408/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;4,60;1408;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000955,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS,E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1245_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1245/0;1245_0_2023;Emp 1245/0;Data pagamento : 27/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/03/2023;374,40;1245;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000978,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 565_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 565/2;565_2_2023;Emp 565/2;Data pagamento : 03/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/03/2023;456,10;565;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1025_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 1025/1;1025_1_2023;Emp 1025/1;Data pagamento : 03/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/03/2023;176,10;1025;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1125_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1125/0;1125_0_2023;Emp 1125/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;105,00;1125;116.205.176-04 - HUGO LEMOS VAZ SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGEM À CÁSSIA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JUNTO A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO: 54078-1 / COOP 3171 / BANCO SICOOB.; 1145_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1145/0;1145_0_2023;Emp 1145/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;150,00;1145;909.590.946-87 - SAULO DE TARCIO FARIA;Histórico: IMORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.; 347_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 347/2;347_2_2023;Emp 347/2;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2023;220,56;347;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE(REUNIÃO) COM ACOMPANHANTES.; 948_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 948/0;948_0_2023;Emp 948/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;900,00;948;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 954_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 954/0;954_0_2023;Emp 954/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;500,00;954;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 955_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 955/0;955_0_2023;Emp 955/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;400,00;955;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 957_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 957/0;957_0_2023;Emp 957/0;Data pagamento : 29/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;500,00;957;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 959_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 959/0;959_0_2023;Emp 959/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;500,00;959;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 976_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 976/0;976_0_2023;Emp 976/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;1.000,00;976;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 977_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 977/0;977_0_2023;Emp 977/0;Data pagamento : 29/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;1.000,00;977;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 978_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 978/0;978_0_2023;Emp 978/0;Data pagamento : 27/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;1.000,00;978;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 979_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 979/0;979_0_2023;Emp 979/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;1.000,00;979;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 980_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 980/0;980_0_2023;Emp 980/0;Data pagamento : 29/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;500,00;980;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 982_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 982/0;982_0_2023;Emp 982/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;1.000,00;982;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 983_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 983/0;983_0_2023;Emp 983/0;Data pagamento : 29/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;1.000,00;983;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 984_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 984/0;984_0_2023;Emp 984/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;1.500,00;984;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 997_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 997/0;997_0_2023;Emp 997/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;400,00;997;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 999_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 999/0;999_0_2023;Emp 999/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;400,00;999;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1011_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1011/0;1011_0_2023;Emp 1011/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;1.000,00;1011;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1024_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1024/0;1024_0_2023;Emp 1024/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;1.000,00;1024;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1044_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1044/0;1044_0_2023;Emp 1044/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;500,00;1044;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1050_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1050/0;1050_0_2023;Emp 1050/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;500,00;1050;718.035.056-72 - LUIZ ANTONIO SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1052_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1052/0;1052_0_2023;Emp 1052/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;300,00;1052;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES DENTRO E FORA DO ESTADO CONFORME NECESSIDADE.; 564_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 564/1;564_1_2023;Emp 564/1;Data pagamento : 06/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;45,00;564;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 565_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 565/1;565_1_2023;Emp 565/1;Data pagamento : 06/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;1.543,90;565;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 715_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 715/0;715_0_2023;Emp 715/0;Data pagamento : 27/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;90,00;715;116.205.176-04 - HUGO LEMOS VAZ SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PASSOS-MG.COM A SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO BÁSICO E SERVIÇOS URBANOS,MIRENE GABRIELA DOS SANTOS ALÃO,PARA DAR BAIXA NO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE CASCALHEIRAS.; 738_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 738/0;738_0_2023;Emp 738/0;Data pagamento : 27/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;258,80;738;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000517,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 871_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 871/0;871_0_2023;Emp 871/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;200,40;871;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 0523, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 877_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 877/0;877_0_2023;Emp 877/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;93,90;877;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000476,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 878_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 878/0;878_0_2023;Emp 878/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;384,20;878;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 0650, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 880_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 880/0;880_0_2023;Emp 880/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;177,00;880;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 0473, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 882_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 882/0;882_0_2023;Emp 882/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;3,00;882;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000482,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 514_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 514/1;514_1_2023;Emp 514/1;Data pagamento : 02/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/02/2023;45,00;514;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 649_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 649/0;649_0_2023;Emp 649/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2023;500,00;649;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 650_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 650/0;650_0_2023;Emp 650/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2023;800,00;650;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 661_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 661/0;661_0_2023;Emp 661/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2023;250,00;661;909.590.946-87 - SAULO DE TARCIO FARIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO.; 347_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 347/1;347_1_2023;Emp 347/1;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/01/2023;266,31;347;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE COM ACOMPANHANTES.; 610_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 610/0;610_0_2023;Emp 610/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2023;500,00;610;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 186_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 186/1;186_1_2023;Emp 186/1;Data pagamento : 18/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/01/2023;100,24;186;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.; 515_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 515/0;515_0_2023;Emp 515/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2023;600,00;515;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 517_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 517/0;517_0_2023;Emp 517/0;Data pagamento : 27/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2023;1.000,00;517;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 523_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 523/0;523_0_2023;Emp 523/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2023;1.000,00;523;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 528_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 528/0;528_0_2023;Emp 528/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2023;1.000,00;528;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 531_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 531/0;531_0_2023;Emp 531/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2023;1.000,00;531;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 532_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 532/0;532_0_2023;Emp 532/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2023;1.000,00;532;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 534_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 534/0;534_0_2023;Emp 534/0;Data pagamento : 14/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2023;1.500,00;534;035.559.486-28 - LUIZ ANTONIO FERNANDES DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 549_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 549/0;549_0_2023;Emp 549/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2023;1.000,00;549;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 550_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 550/0;550_0_2023;Emp 550/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2023;500,00;550;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS LOPES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 11_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 11/0;11_0_2023;Emp 11/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;11;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. JANEIRO DE 2023.; 12_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 12/0;12_0_2023;Emp 12/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;12;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. JANEIRO DE 2023.; 13_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 13/0;13_0_2023;Emp 13/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;13;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. JANEIRO DE 2023.; 15_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 15/0;15_0_2023;Emp 15/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;15;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, JANEIRO DE 2023.; 16_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 16/0;16_0_2023;Emp 16/0;Data pagamento : 30/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;400,00;16;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. JANEIRO DE 2023.; 17_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 17/0;17_0_2023;Emp 17/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;17;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. JANEIRO DE 2023.; 18_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 18/0;18_0_2023;Emp 18/0;Data pagamento : 30/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;18;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. JANEIRO DE 2023.; 19_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 19/0;19_0_2023;Emp 19/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;1.000,00;19;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. JANEIRO DE 2023.; 21_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 21/0;21_0_2023;Emp 21/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;1.000,00;21;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. JANEIRO DE 2023.; 22_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 22/0;22_0_2023;Emp 22/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;1.000,00;22;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. JANEIRO DE 2023.; 23_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 23/0;23_0_2023;Emp 23/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;1.000,00;23;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. JANEIRO DE 2023.; 25_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 25/0;25_0_2023;Emp 25/0;Data pagamento : 30/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;1.000,00;25;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. JANEIRO DE 2023.; 27_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 27/0;27_0_2023;Emp 27/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;27;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. JANEIRO DE 2023.; 28_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 28/0;28_0_2023;Emp 28/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;1.000,00;28;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE, REF. JANEIRO DE 2023.; 63_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 63/0;63_0_2023;Emp 63/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;1.000,00;63;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE REFERENTE A JANEIRO DE 2023.; 167_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 167/0;167_0_2023;Emp 167/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;1.000,00;167;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE; 238_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 238/0;238_0_2023;Emp 238/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;300,00;238;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,3 VEZES POR SEMANA,COM DESTINO À CÁSSIA,CONFORME CONVÊNIO.; 309_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 309/0;309_0_2023;Emp 309/0;Data pagamento : 30/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;367,44;309;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000018,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 310_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 310/0;310_0_2023;Emp 310/0;Data pagamento : 30/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;250,00;310;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000016,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 339_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 339/0;339_0_2023;Emp 339/0;Data pagamento : 30/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;75,20;339;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000025,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 341_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 341/0;341_0_2023;Emp 341/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;115,60;341;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000022,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 342_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 342/0;342_0_2023;Emp 342/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;85,77;342;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000023,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 343_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 343/0;343_0_2023;Emp 343/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;339,70;343;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR NA NOTA DE EMPENHO 0000021,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 344_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 344/0;344_0_2023;Emp 344/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;285,80;344;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000063,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 345_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 345/0;345_0_2023;Emp 345/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;325,00;345;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000017,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 346_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 346/0;346_0_2023;Emp 346/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;10,30;346;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000012,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 471_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 471/0;471_0_2023;Emp 471/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;650,00;471;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 473_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 473/0;473_0_2023;Emp 473/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;400,00;473;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 475_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 475/0;475_0_2023;Emp 475/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;475;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 476_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 476/0;476_0_2023;Emp 476/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;476;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 478_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 478/0;478_0_2023;Emp 478/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;478;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 482_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 482/0;482_0_2023;Emp 482/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;482;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1014_5_2022;Diária de Viagem - Empenho 1014/5;1014_5_2022;Emp 1014/5;Data pagamento : 29/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/12/2022;34,04;1014;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.; 1364_6_2022;Diária de Viagem - Empenho 1364/6;1364_6_2022;Emp 1364/6;Data pagamento : 29/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/12/2022;70,00;1364;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICPAL.; 1364_7_2022;Diária de Viagem - Empenho 1364/7;1364_7_2022;Emp 1364/7;Data pagamento : 05/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/12/2022;70,00;1364;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICPAL.; 1395_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 1395/1;1395_1_2022;Emp 1395/1;Data pagamento : 02/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/12/2022;135,00;1395;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 2698_4_2022;Diária de Viagem - Empenho 2698/4;2698_4_2022;Emp 2698/4;Data pagamento : 02/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/12/2022;115,00;2698;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 3993_4_2022;Diária de Viagem - Empenho 3993/4;3993_4_2022;Emp 3993/4;Data pagamento : 12/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/12/2022;81,50;3993;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ACERTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4474_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 4474/2;4474_2_2022;Emp 4474/2;Data pagamento : 02/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/12/2022;90,00;4474;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 5417_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 5417/1;5417_1_2022;Emp 5417/1;Data pagamento : 29/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/12/2022;321,16;5417;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.; 4416_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 4416/3;4416_3_2022;Emp 4416/3;Data pagamento : 03/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2022;72,11;4416;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N.º 491, REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS 12/2022.; 4871_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 4871/2;4871_2_2022;Emp 4871/2;Data pagamento : 06/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2022;879,71;4871;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE 12/2022.; 5423_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5423/0;5423_0_2022;Emp 5423/0;Data pagamento : 03/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2022;147,89;5423;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4416, REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS NO MÊS 12/2022.; 5440_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5440/0;5440_0_2022;Emp 5440/0;Data pagamento : 06/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2022;248,49;5440;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 4871, REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS.; 5453_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5453/0;5453_0_2022;Emp 5453/0;Data pagamento : 12/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2022;53,50;5453;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003993/4, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL DE DELFINÓPOLIS.; 5228_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5228/0;5228_0_2022;Emp 5228/0;Data pagamento : 27/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2022;207,54;5228;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004780,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 5229_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5229/0;5229_0_2022;Emp 5229/0;Data pagamento : 27/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2022;211,80;5229;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004764,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 5233_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5233/0;5233_0_2022;Emp 5233/0;Data pagamento : 28/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2022;561,00;5233;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004759,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 5239_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5239/0;5239_0_2022;Emp 5239/0;Data pagamento : 28/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2022;597,52;5239;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004772,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 5240_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5240/0;5240_0_2022;Emp 5240/0;Data pagamento : 28/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2022;155,00;5240;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004777,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 5200_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5200/0;5200_0_2022;Emp 5200/0;Data pagamento : 26/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/12/2022;241,50;5200;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004763,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 5210_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5210/0;5210_0_2022;Emp 5210/0;Data pagamento : 26/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/12/2022;281,60;5210;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004774,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 5211_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5211/0;5211_0_2022;Emp 5211/0;Data pagamento : 26/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/12/2022;100,00;5211;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004882,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 5212_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5212/0;5212_0_2022;Emp 5212/0;Data pagamento : 26/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/12/2022;154,80;5212;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004773,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4420_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 4420/2;4420_2_2022;Emp 4420/2;Data pagamento : 12/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/12/2022;135,16;4420;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4871_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 4871/1;4871_1_2022;Emp 4871/1;Data pagamento : 12/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/12/2022;2.120,29;4871;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004420,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3993_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 3993/3;3993_3_2022;Emp 3993/3;Data pagamento : 06/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2022;45,00;3993;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ACERTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4416_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 4416/2;4416_2_2022;Emp 4416/2;Data pagamento : 02/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/12/2022;125,50;4416;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 531_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 531/3;531_3_2022;Emp 531/3;Data pagamento : 02/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2022;390,47;531;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4775_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 4775/1;4775_1_2022;Emp 4775/1;Data pagamento : 02/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2022;304,21;4775;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4868_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4868/0;4868_0_2022;Emp 4868/0;Data pagamento : 29/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2022;300,00;4868;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES DENTRO E FORA DO ESTADO CONFORME NECESSIDADE.; 4873_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4873/0;4873_0_2022;Emp 4873/0;Data pagamento : 27/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2022;300,00;4873;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.; 4881_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4881/0;4881_0_2022;Emp 4881/0;Data pagamento : 14/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2022;90,77;4881;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004776,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4882_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4882/0;4882_0_2022;Emp 4882/0;Data pagamento : 26/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2022;300,00;4882;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1014_4_2022;Diária de Viagem - Empenho 1014/4;1014_4_2022;Emp 1014/4;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/11/2022;266,50;1014;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE COM ACOMPANHANTES.; 4626_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4626/0;4626_0_2022;Emp 4626/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;892,00;4626;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004409,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4756_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4756/0;4756_0_2022;Emp 4756/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;89,64;4756;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004422,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4758_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4758/0;4758_0_2022;Emp 4758/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;407,36;4758;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004419,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4759_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4759/0;4759_0_2022;Emp 4759/0;Data pagamento : 28/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;500,00;4759;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4760_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4760/0;4760_0_2022;Emp 4760/0;Data pagamento : 27/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;500,00;4760;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4761_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4761/0;4761_0_2022;Emp 4761/0;Data pagamento : 27/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;500,00;4761;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4762_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4762/0;4762_0_2022;Emp 4762/0;Data pagamento : 27/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;600,00;4762;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 4763_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4763/0;4763_0_2022;Emp 4763/0;Data pagamento : 26/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;400,00;4763;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4764_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4764/0;4764_0_2022;Emp 4764/0;Data pagamento : 27/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;500,00;4764;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4772_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4772/0;4772_0_2022;Emp 4772/0;Data pagamento : 28/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;1.000,00;4772;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.; 4773_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4773/0;4773_0_2022;Emp 4773/0;Data pagamento : 26/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;500,00;4773;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.; 4774_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4774/0;4774_0_2022;Emp 4774/0;Data pagamento : 26/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;500,00;4774;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.; 4776_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4776/0;4776_0_2022;Emp 4776/0;Data pagamento : 14/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;500,00;4776;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.; 4777_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4777/0;4777_0_2022;Emp 4777/0;Data pagamento : 28/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;500,00;4777;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.; 4778_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4778/0;4778_0_2022;Emp 4778/0;Data pagamento : 29/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;500,00;4778;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.; 4779_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4779/0;4779_0_2022;Emp 4779/0;Data pagamento : 29/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;1.000,00;4779;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.; 4780_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4780/0;4780_0_2022;Emp 4780/0;Data pagamento : 27/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;1.000,00;4780;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.; 4781_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4781/0;4781_0_2022;Emp 4781/0;Data pagamento : 29/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;1.000,00;4781;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.; 4782_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4782/0;4782_0_2022;Emp 4782/0;Data pagamento : 29/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;1.000,00;4782;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.; 4786_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4786/0;4786_0_2022;Emp 4786/0;Data pagamento : 27/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;500,00;4786;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4787_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4787/0;4787_0_2022;Emp 4787/0;Data pagamento : 13/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;100,00;4787;909.609.046-20 - LUCIANO JOSE DE MORAIS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÂO ROQUE DE MINAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 05/12/2022; 4824_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4824/0;4824_0_2022;Emp 4824/0;Data pagamento : 29/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;400,00;4824;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 917_7_2022;Diária de Viagem - Empenho 917/7;917_7_2022;Emp 917/7;Data pagamento : 10/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/11/2022;20,00;917;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4474_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 4474/1;4474_1_2022;Emp 4474/1;Data pagamento : 10/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/11/2022;15,00;4474;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 4541_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4541/0;4541_0_2022;Emp 4541/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2022;400,00;4541;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4433_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4433/0;4433_0_2022;Emp 4433/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2022;1.000,00;4433;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4434_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4434/0;4434_0_2022;Emp 4434/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2022;1.000,00;4434;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4435_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4435/0;4435_0_2022;Emp 4435/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2022;1.000,00;4435;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4436_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4436/0;4436_0_2022;Emp 4436/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2022;1.000,00;4436;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4440_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4440/0;4440_0_2022;Emp 4440/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2022;600,00;4440;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4441_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4441/0;4441_0_2022;Emp 4441/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2022;400,00;4441;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4452_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4452/0;4452_0_2022;Emp 4452/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2022;500,00;4452;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA.; 4465_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4465/0;4465_0_2022;Emp 4465/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2022;1.000,00;4465;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4475_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4475/0;4475_0_2022;Emp 4475/0;Data pagamento : 23/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2022;1.100,00;4475;909.609.046-20 - LUCIANO JOSE DE MORAIS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO ESTADUAL PARA REPRESENTANTE DE UMC-INCRA,NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE ITAÚNA-MG.; 491_6_2022;Diária de Viagem - Empenho 491/6;491_6_2022;Emp 491/6;Data pagamento : 03/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;22,61;491;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE,HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO REF. OUTUBRO DE 2022.; 1364_5_2022;Diária de Viagem - Empenho 1364/5;1364_5_2022;Emp 1364/5;Data pagamento : 03/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;35,00;1364;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICPAL, OUTUBRO DE 2022.; 1810_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 1810/3;1810_3_2022;Emp 1810/3;Data pagamento : 04/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;33,00;1810;062.846.246-89 - MEIRE AP. SILVA INOUE ;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, OUTUBRO DE 2022.; 2698_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 2698/3;2698_3_2022;Emp 2698/3;Data pagamento : 03/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;170,00;2698;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO ESTIMADO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO, OUTUBRO DE 2022.; 3583_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 3583/3;3583_3_2022;Emp 3583/3;Data pagamento : 03/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;245,07;3583;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2202, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS-MG, OUTUBRO DE 2022.; 3993_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 3993/2;3993_2_2022;Emp 3993/2;Data pagamento : 03/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;90,00;3993;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 1801, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2022.; 4407_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4407/0;4407_0_2022;Emp 4407/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;400,00;4407;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4408_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4408/0;4408_0_2022;Emp 4408/0;Data pagamento : 24/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;2.300,00;4408;062.846.246-89 - MEIRE AP. SILVA INOUE ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FEIRA REGIONAL DE TURISMO, QUE SERA REALIZADA EM PIUMHI NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO/2022; 4409_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4409/0;4409_0_2022;Emp 4409/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;500,00;4409;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4410_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4410/0;4410_0_2022;Emp 4410/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;500,00;4410;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4416_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 4416/1;4416_1_2022;Emp 4416/1;Data pagamento : 03/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;102,39;4416;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N.º 491, REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 4418_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4418/0;4418_0_2022;Emp 4418/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;1.000,00;4418;017.311.316-82 - ROGERIO CANDIDO MARQUES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4419_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4419/0;4419_0_2022;Emp 4419/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;1.000,00;4419;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4420_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 4420/1;4420_1_2022;Emp 4420/1;Data pagamento : 03/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;1.364,84;4420;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N.º 3583, REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS, OUTUBRO DE 2022.; 4422_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4422/0;4422_0_2022;Emp 4422/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;300,00;4422;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2022.; 4423_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4423/0;4423_0_2022;Emp 4423/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;800,00;4423;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2022.; 4425_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4425/0;4425_0_2022;Emp 4425/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;500,00;4425;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 4426_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4426/0;4426_0_2022;Emp 4426/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;1.000,00;4426;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4427_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4427/0;4427_0_2022;Emp 4427/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;1.000,00;4427;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4428_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4428/0;4428_0_2022;Emp 4428/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;1.000,00;4428;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4208_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4208/0;4208_0_2022;Emp 4208/0;Data pagamento : 27/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/10/2022;15,00;4208;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003963,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES,A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4209_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4209/0;4209_0_2022;Emp 4209/0;Data pagamento : 27/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/10/2022;355,20;4209;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003956,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4216_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4216/0;4216_0_2022;Emp 4216/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/10/2022;250,50;4216;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003964,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 4358_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4358/0;4358_0_2022;Emp 4358/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/10/2022;335,00;4358;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3987, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 4359_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4359/0;4359_0_2022;Emp 4359/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/10/2022;60,80;4359;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3958, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 4360_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4360/0;4360_0_2022;Emp 4360/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/10/2022;133,68;4360;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3960, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 4363_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4363/0;4363_0_2022;Emp 4363/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/10/2022;120,00;4363;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3950, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 4369_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4369/0;4369_0_2022;Emp 4369/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/10/2022;760,38;4369;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3975, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3583_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 3583/2;3583_2_2022;Emp 3583/2;Data pagamento : 19/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2022;1.571,10;3583;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS-MG.; 4152_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4152/0;4152_0_2022;Emp 4152/0;Data pagamento : 24/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2022;19,60;4152;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003957,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4154_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4154/0;4154_0_2022;Emp 4154/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2022;400,00;4154;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 491_5_2022;Diária de Viagem - Empenho 491/5;491_5_2022;Emp 491/5;Data pagamento : 04/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;90,00;491;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE,HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.; 1014_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 1014/3;1014_3_2022;Emp 1014/3;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;345,40;1014;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.; 1801_5_2022;Diária de Viagem - Empenho 1801/5;1801_5_2022;Emp 1801/5;Data pagamento : 06/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;40,50;1801;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL - SETEMBRO DE 2022.; 3777_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3777/0;3777_0_2022;Emp 3777/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;30,43;3777;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003526,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3778_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3778/0;3778_0_2022;Emp 3778/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;220,60;3778;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3525, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3779_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3779/0;3779_0_2022;Emp 3779/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;55,80;3779;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3529, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3780_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3780/0;3780_0_2022;Emp 3780/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;139,60;3780;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3528, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3781_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3781/0;3781_0_2022;Emp 3781/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;11,40;3781;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003527,REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3783_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3783/0;3783_0_2022;Emp 3783/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;214,00;3783;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3522, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3784_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3784/0;3784_0_2022;Emp 3784/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;195,00;3784;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3541, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3785_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3785/0;3785_0_2022;Emp 3785/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;140,80;3785;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003556,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3787_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3787/0;3787_0_2022;Emp 3787/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;20,00;3787;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003537,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3788_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3788/0;3788_0_2022;Emp 3788/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;72,47;3788;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003578,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3795_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3795/0;3795_0_2022;Emp 3795/0;Data pagamento : 30/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;121,62;3795;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3530, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3950_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3950/0;3950_0_2022;Emp 3950/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;500,00;3950;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 3951_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3951/0;3951_0_2022;Emp 3951/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;500,00;3951;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 3952_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3952/0;3952_0_2022;Emp 3952/0;Data pagamento : 27/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;700,00;3952;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 3956_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3956/0;3956_0_2022;Emp 3956/0;Data pagamento : 27/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;1.000,00;3956;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3957_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3957/0;3957_0_2022;Emp 3957/0;Data pagamento : 24/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;1.000,00;3957;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3958_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3958/0;3958_0_2022;Emp 3958/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;1.000,00;3958;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3959_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3959/0;3959_0_2022;Emp 3959/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;1.000,00;3959;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3960_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3960/0;3960_0_2022;Emp 3960/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;1.000,00;3960;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3963_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3963/0;3963_0_2022;Emp 3963/0;Data pagamento : 27/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;400,00;3963;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3964_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3964/0;3964_0_2022;Emp 3964/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;500,00;3964;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3965_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3965/0;3965_0_2022;Emp 3965/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;300,00;3965;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3966_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3966/0;3966_0_2022;Emp 3966/0;Data pagamento : 27/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;500,00;3966;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3967_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3967/0;3967_0_2022;Emp 3967/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;1.000,00;3967;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3975_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3975/0;3975_0_2022;Emp 3975/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;1.000,00;3975;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3987_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3987/0;3987_0_2022;Emp 3987/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;1.000,00;3987;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3993_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 3993/1;3993_1_2022;Emp 3993/1;Data pagamento : 06/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;83,50;3993;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 1801, REFERENTE AO ACERTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL - SETEMBRO DE 2022.; 4010_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4010/0;4010_0_2022;Emp 4010/0;Data pagamento : 27/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;500,00;4010;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE. RECURSOS CONTA 21104-4, BANCO DO BRASIL.; 4018_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4018/0;4018_0_2022;Emp 4018/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;500,00;4018;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL. OUTUBRO DE 2022.; 4036_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4036/0;4036_0_2022;Emp 4036/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;2.000,00;4036;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE,; 3719_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3719/0;3719_0_2022;Emp 3719/0;Data pagamento : 22/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/09/2022;363,17;3719;999.194.606-30 - NEULMA LIMA DA SILVA LEITE LEMOS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3.599, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3722_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3722/0;3722_0_2022;Emp 3722/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/09/2022;500,00;3722;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1801_4_2022;Diária de Viagem - Empenho 1801/4;1801_4_2022;Emp 1801/4;Data pagamento : 05/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2022;134,50;1801;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1810_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 1810/2;1810_2_2022;Emp 1810/2;Data pagamento : 14/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/09/2022;75,00;1810;062.846.246-89 - MEIRE AP. SILVA INOUE ;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. REUNIÃO DO CIRCUITO NASCENTES DAS GERAIS E CANASTRA EM SACRAMENTO-MG.; 3655_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3655/0;3655_0_2022;Emp 3655/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/09/2022;5.000,00;3655;062.846.246-89 - MEIRE AP. SILVA INOUE ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,LAZER,ESPORTE E CULTURA,PARTICIPAÇÃO NA FEIRA MUNDIAL DE QUEIJOS EM SÃO PAULO DURANTE OS DIAS 15,16,17 E 18/09/2022,CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DA SECRETÁRIA.; 2202_4_2022;Diária de Viagem - Empenho 2202/4;2202_4_2022;Emp 2202/4;Data pagamento : 08/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/08/2022;28,87;2202;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3571_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3571/0;3571_0_2022;Emp 3571/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/08/2022;500,00;3571;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 3578_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3578/0;3578_0_2022;Emp 3578/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/08/2022;200,00;3578;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.; 3583_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 3583/1;3583_1_2022;Emp 3583/1;Data pagamento : 08/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/08/2022;1.183,83;3583;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2202, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS-MG.; 3599_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3599/0;3599_0_2022;Emp 3599/0;Data pagamento : 22/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/08/2022;1.500,00;3599;999.194.606-30 - NEULMA LIMA DA SILVA LEITE LEMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG PARA PARTICIPAÇÃO DO IX FÓRUM MINEIRO DE EDUCAÇÃO. DEVERÃO PARTICIPAR DESTE FÓRUM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NEULMA LIMA E A PROFESSORA LENILDA BRAZ.; 917_6_2022;Diária de Viagem - Empenho 917/6;917_6_2022;Emp 917/6;Data pagamento : 01/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/08/2022;35,00;917;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3537_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3537/0;3537_0_2022;Emp 3537/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/08/2022;500,00;3537;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.; 3541_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3541/0;3541_0_2022;Emp 3541/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/08/2022;1.000,00;3541;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.; 3556_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3556/0;3556_0_2022;Emp 3556/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/08/2022;500,00;3556;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1364_4_2022;Diária de Viagem - Empenho 1364/4;1364_4_2022;Emp 1364/4;Data pagamento : 01/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;45,00;1364;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICPAL.; 3293_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3293/0;3293_0_2022;Emp 3293/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;480,00;3293;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3105, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3297_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3297/0;3297_0_2022;Emp 3297/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;154,20;3297;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3098, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3315_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3315/0;3315_0_2022;Emp 3315/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;707,43;3315;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3104, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3460_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3460/0;3460_0_2022;Emp 3460/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;95,00;3460;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3082, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3461_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3461/0;3461_0_2022;Emp 3461/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;198,80;3461;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3092, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3463_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3463/0;3463_0_2022;Emp 3463/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;5,00;3463;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3100, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3464_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3464/0;3464_0_2022;Emp 3464/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;138,00;3464;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3079, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3482_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3482/0;3482_0_2022;Emp 3482/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;238,00;3482;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3081, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3483_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3483/0;3483_0_2022;Emp 3483/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;98,70;3483;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3083, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3484_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3484/0;3484_0_2022;Emp 3484/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;475,60;3484;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3080, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3485_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3485/0;3485_0_2022;Emp 3485/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;422,25;3485;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3089, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3520_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3520/0;3520_0_2022;Emp 3520/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;950,00;3520;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTIN À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 3521_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3521/0;3521_0_2022;Emp 3521/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;500,00;3521;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3522_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3522/0;3522_0_2022;Emp 3522/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;400,00;3522;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3523_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3523/0;3523_0_2022;Emp 3523/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;500,00;3523;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3524_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3524/0;3524_0_2022;Emp 3524/0;Data pagamento : 30/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;1.000,00;3524;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.; 3525_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3525/0;3525_0_2022;Emp 3525/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;1.000,00;3525;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.; 3526_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3526/0;3526_0_2022;Emp 3526/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;1.000,00;3526;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.; 3527_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3527/0;3527_0_2022;Emp 3527/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;1.000,00;3527;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE, REFERENTE À SETEMBRO DE 2022.; 3528_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3528/0;3528_0_2022;Emp 3528/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;1.000,00;3528;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE À SETEMBRO DE 2022.; 3529_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3529/0;3529_0_2022;Emp 3529/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;1.000,00;3529;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE À SETEMBRO DE 2022.; 3530_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3530/0;3530_0_2022;Emp 3530/0;Data pagamento : 30/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;2.000,00;3530;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE, REFERENTE À SETEMBRO DE 2022.; 917_5_2022;Diária de Viagem - Empenho 917/5;917_5_2022;Emp 917/5;Data pagamento : 02/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/08/2022;135,00;917;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3252_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3252/0;3252_0_2022;Emp 3252/0;Data pagamento : 31/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2022;600,00;3252;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS LOPES;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2022.; 2202_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 2202/3;2202_3_2022;Emp 2202/3;Data pagamento : 09/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2022;1.166,06;2202;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3095_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3095/0;3095_0_2022;Emp 3095/0;Data pagamento : 02/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2022;230,00;3095;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 3097_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3097/0;3097_0_2022;Emp 3097/0;Data pagamento : 31/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2022;2.000,00;3097;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3098_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3098/0;3098_0_2022;Emp 3098/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2022;500,00;3098;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 3099_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3099/0;3099_0_2022;Emp 3099/0;Data pagamento : 02/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2022;90,00;3099;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 3100_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3100/0;3100_0_2022;Emp 3100/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2022;400,00;3100;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 3104_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3104/0;3104_0_2022;Emp 3104/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2022;1.000,00;3104;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 3105_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3105/0;3105_0_2022;Emp 3105/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2022;500,00;3105;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3106_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3106/0;3106_0_2022;Emp 3106/0;Data pagamento : 31/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2022;500,00;3106;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 531_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 531/2;531_2_2022;Emp 531/2;Data pagamento : 01/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;35,05;531;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO ESTIMADO DE REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF. JULHO DE 2022.; 1801_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 1801/3;1801_3_2022;Emp 1801/3;Data pagamento : 01/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;45,00;1801;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2698_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 2698/2;2698_2_2022;Emp 2698/2;Data pagamento : 01/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;45,00;2698;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 2908_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2908/0;2908_0_2022;Emp 2908/0;Data pagamento : 27/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;175,00;2908;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2735, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 2909_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2909/0;2909_0_2022;Emp 2909/0;Data pagamento : 27/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;130,03;2909;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2733, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 2912_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2912/0;2912_0_2022;Emp 2912/0;Data pagamento : 27/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;111,50;2912;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2722, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3046_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3046/0;3046_0_2022;Emp 3046/0;Data pagamento : 28/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;236,00;3046;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2710, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3047_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3047/0;3047_0_2022;Emp 3047/0;Data pagamento : 28/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;485,80;3047;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2711, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3050_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3050/0;3050_0_2022;Emp 3050/0;Data pagamento : 28/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;289,81;3050;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2706, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3051_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3051/0;3051_0_2022;Emp 3051/0;Data pagamento : 28/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;339,10;3051;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2712, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3052_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3052/0;3052_0_2022;Emp 3052/0;Data pagamento : 28/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;306,20;3052;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2708, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3066_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3066/0;3066_0_2022;Emp 3066/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;16,00;3066;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2826, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3068_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3068/0;3068_0_2022;Emp 3068/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;67,63;3068;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2713, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 3073_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3073/0;3073_0_2022;Emp 3073/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;4.000,00;3073;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE, REFERENTE A AGOSTO DE 2022.; 3076_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3076/0;3076_0_2022;Emp 3076/0;Data pagamento : 31/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;200,00;3076;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2022.; 3078_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3078/0;3078_0_2022;Emp 3078/0;Data pagamento : 31/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;950,00;3078;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTIN À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 3079_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3079/0;3079_0_2022;Emp 3079/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;500,00;3079;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 3080_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3080/0;3080_0_2022;Emp 3080/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;1.000,00;3080;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2022.; 3081_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3081/0;3081_0_2022;Emp 3081/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;1.000,00;3081;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2022.; 3082_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3082/0;3082_0_2022;Emp 3082/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;1.000,00;3082;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2022.; 3083_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3083/0;3083_0_2022;Emp 3083/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;1.000,00;3083;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3085_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3085/0;3085_0_2022;Emp 3085/0;Data pagamento : 31/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;1.000,00;3085;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3087_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3087/0;3087_0_2022;Emp 3087/0;Data pagamento : 31/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;1.500,00;3087;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA), REFERENTE A AGOSTO DE 2022, À SER CUSTEADO COM RECURSOS DA CONTA N.º 21.104-4, BANCO DO BRASIL (RECURSO ESTADUAL VIGIMINAS).; 3089_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3089/0;3089_0_2022;Emp 3089/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;1.000,00;3089;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2022.; 3092_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3092/0;3092_0_2022;Emp 3092/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;500,00;3092;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2868_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2868/0;2868_0_2022;Emp 2868/0;Data pagamento : 21/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/07/2022;443,92;2868;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2768, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.; 1801_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 1801/2;1801_2_2022;Emp 1801/2;Data pagamento : 04/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/07/2022;45,00;1801;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2202_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 2202/2;2202_2_2022;Emp 2202/2;Data pagamento : 04/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/07/2022;761,20;2202;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 917_4_2022;Diária de Viagem - Empenho 917/4;917_4_2022;Emp 917/4;Data pagamento : 04/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2022;90,00;917;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2698_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 2698/1;2698_1_2022;Emp 2698/1;Data pagamento : 04/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2022;90,00;2698;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 2826_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2826/0;2826_0_2022;Emp 2826/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2022;600,00;2826;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPSAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE.; 2768_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2768/0;2768_0_2022;Emp 2768/0;Data pagamento : 21/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2022;2.000,00;2768;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; 2751_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2751/0;2751_0_2022;Emp 2751/0;Data pagamento : 27/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2022;500,00;2751;062.846.246-89 - MEIRE AP. SILVA INOUE ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO MDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, LAZER, ESPORTE E CULTURA.; 2754_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2754/0;2754_0_2022;Emp 2754/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2022;500,00;2754;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS E CÁSSIA A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.; 2722_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2722/0;2722_0_2022;Emp 2722/0;Data pagamento : 27/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/06/2022;500,00;2722;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2733_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2733/0;2733_0_2022;Emp 2733/0;Data pagamento : 27/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/06/2022;500,00;2733;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2735_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2735/0;2735_0_2022;Emp 2735/0;Data pagamento : 27/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/06/2022;500,00;2735;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2699_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2699/0;2699_0_2022;Emp 2699/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;950,00;2699;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A CÁSSIA-MG. A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,CONFORME CONVÊNIO.; 2700_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2700/0;2700_0_2022;Emp 2700/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;400,00;2700;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2701_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2701/0;2701_0_2022;Emp 2701/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;400,00;2701;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2702_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2702/0;2702_0_2022;Emp 2702/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;400,00;2702;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2703_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2703/0;2703_0_2022;Emp 2703/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;400,00;2703;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2706_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2706/0;2706_0_2022;Emp 2706/0;Data pagamento : 28/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;1.000,00;2706;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2708_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2708/0;2708_0_2022;Emp 2708/0;Data pagamento : 28/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;1.000,00;2708;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2709_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2709/0;2709_0_2022;Emp 2709/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;1.000,00;2709;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2710_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2710/0;2710_0_2022;Emp 2710/0;Data pagamento : 28/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;1.000,00;2710;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2711_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2711/0;2711_0_2022;Emp 2711/0;Data pagamento : 28/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;1.000,00;2711;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2712_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2712/0;2712_0_2022;Emp 2712/0;Data pagamento : 28/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;1.000,00;2712;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2713_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2713/0;2713_0_2022;Emp 2713/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;2.000,00;2713;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 2683_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2683/0;2683_0_2022;Emp 2683/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/06/2022;30,85;2683;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002161,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2685_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2685/0;2685_0_2022;Emp 2685/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/06/2022;251,68;2685;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR EO 2174; 2686_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2686/0;2686_0_2022;Emp 2686/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/06/2022;155,00;2686;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 002160,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2687_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2687/0;2687_0_2022;Emp 2687/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/06/2022;27,60;2687;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EO 2173; 2688_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2688/0;2688_0_2022;Emp 2688/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/06/2022;52,24;2688;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EO2172; 2689_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2689/0;2689_0_2022;Emp 2689/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/06/2022;86,60;2689;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002171,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2690_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2690/0;2690_0_2022;Emp 2690/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/06/2022;282,99;2690;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EO 2177; 2691_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2691/0;2691_0_2022;Emp 2691/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/06/2022;964,60;2691;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002176,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2692_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2692/0;2692_0_2022;Emp 2692/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/06/2022;69,44;2692;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002170,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2541_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2541/0;2541_0_2022;Emp 2541/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/06/2022;300,00;2541;999.194.606-30 - NEULMA LIMA DA SILVA LEITE LEMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES,CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA.; 958_4_2022;Diária de Viagem - Empenho 958/4;958_4_2022;Emp 958/4;Data pagamento : 07/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/06/2022;768,33;958;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.(SAÚDE).; 2202_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 2202/1;2202_1_2022;Emp 2202/1;Data pagamento : 07/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/06/2022;43,87;2202;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2485_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2485/0;2485_0_2022;Emp 2485/0;Data pagamento : 08/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/06/2022;300,00;2485;123.157.096-28 - THAÍS ANTONIA FREITAS MESSA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS PARA REUNIÕES ENQUANTO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA E PROJETO SAÚDE EM REDE CONFORME SOLICITAÇÃO.; 491_4_2022;Diária de Viagem - Empenho 491/4;491_4_2022;Emp 491/4;Data pagamento : 01/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/06/2022;35,00;491;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE,HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 1364_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 1364/3;1364_3_2022;Emp 1364/3;Data pagamento : 01/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/06/2022;17,00;1364;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICPAL.; 2413_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2413/0;2413_0_2022;Emp 2413/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/06/2022;3.000,00;2413;312.575.928-58 - CINTHIA DE OLIVEIRA BARBOSA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE,ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL NA REUNIÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO,CONFORME SOLICITAÇÃO APRESENTADA.; 2113_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 2113/1;2113_1_2022;Emp 2113/1;Data pagamento : 27/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/05/2022;145,00;2113;062.846.246-89 - MEIRE AP. SILVA INOUE ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA. REFERENTE A REUNIÃO EM PIUMHI NO MÊS DE MAIO DE 2022.; 2203_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2203/0;2203_0_2022;Emp 2203/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/05/2022;500,00;2203;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS E CÁSSIA A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.; 2120_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2120/0;2120_0_2022;Emp 2120/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;415,00;2120;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1798, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 2124_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2124/0;2124_0_2022;Emp 2124/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;21,16;2124;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: EMEPNHO COMPLEMENTAR AO Nº1907 REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS E CASSIA DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE.; 2132_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2132/0;2132_0_2022;Emp 2132/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;25,60;2132;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA E EMPENHO Nº1795 REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RIDRIGUES PINTO.; 2133_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2133/0;2133_0_2022;Emp 2133/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;463,40;2133;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1789, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2134_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2134/0;2134_0_2022;Emp 2134/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;130,00;2134;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1784, REFERETNE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2136_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2136/0;2136_0_2022;Emp 2136/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;69,20;2136;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1785, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2137_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2137/0;2137_0_2022;Emp 2137/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;183,60;2137;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1812, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2138_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2138/0;2138_0_2022;Emp 2138/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;220,80;2138;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1791, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.; 2139_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2139/0;2139_0_2022;Emp 2139/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;306,01;2139;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1788, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2143_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2143/0;2143_0_2022;Emp 2143/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;519,40;2143;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1786, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2144_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2144/0;2144_0_2022;Emp 2144/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;48,00;2144;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOA DE EMPENHO Nº1793, REFERENTE A CUSTEIOD E DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL SW DWLFINÓPOLIS, COM DESTINO A CASSIA, CONFORME CONVENIO.; 2155_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2155/0;2155_0_2022;Emp 2155/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;400,00;2155;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 2157_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2157/0;2157_0_2022;Emp 2157/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;500,00;2157;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 2158_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2158/0;2158_0_2022;Emp 2158/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;400,00;2158;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2159_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2159/0;2159_0_2022;Emp 2159/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;500,00;2159;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2160_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2160/0;2160_0_2022;Emp 2160/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;500,00;2160;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS E TRANFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2161_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2161/0;2161_0_2022;Emp 2161/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;300,00;2161;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CIB, CIR, COSEMS, SRS, PASSOS, CISSUL, CISLAP, EMENDAS PARLAMENTARES - OPERA BRASIL, SES VALORA MINAS.; 2162_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2162/0;2162_0_2022;Emp 2162/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;950,00;2162;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTQANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, COM DESTINO A CASSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 2170_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2170/0;2170_0_2022;Emp 2170/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;1.000,00;2170;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2171_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2171/0;2171_0_2022;Emp 2171/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;1.000,00;2171;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE.; 2172_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2172/0;2172_0_2022;Emp 2172/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;1.000,00;2172;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2173_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2173/0;2173_0_2022;Emp 2173/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;1.000,00;2173;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2174_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2174/0;2174_0_2022;Emp 2174/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;1.000,00;2174;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2175_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2175/0;2175_0_2022;Emp 2175/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;1.000,00;2175;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2176_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2176/0;2176_0_2022;Emp 2176/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;1.000,00;2176;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE.; 2177_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2177/0;2177_0_2022;Emp 2177/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;1.000,00;2177;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2178_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2178/0;2178_0_2022;Emp 2178/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;2.000,00;2178;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.; 2194_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2194/0;2194_0_2022;Emp 2194/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;500,00;2194;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 2195_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2195/0;2195_0_2022;Emp 2195/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;500,00;2195;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1907_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1907/0;1907_0_2022;Emp 1907/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/05/2022;500,00;1907;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS A PASSOS E CASSIA DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.; 1908_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1908/0;1908_0_2022;Emp 1908/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/05/2022;2.000,00;1908;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A FIM DE REUNIÃO EM BELO HORIZONTE.; 1894_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1894/0;1894_0_2022;Emp 1894/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/05/2022;300,00;1894;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 958_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 958/3;958_3_2022;Emp 958/3;Data pagamento : 04/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/05/2022;957,95;958;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1871_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1871/0;1871_0_2022;Emp 1871/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/05/2022;400,00;1871;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 917_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 917/3;917_3_2022;Emp 917/3;Data pagamento : 03/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/05/2022;135,00;917;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1364_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 1364/2;1364_2_2022;Emp 1364/2;Data pagamento : 03/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/05/2022;160,00;1364;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICPAL.; 1801_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 1801/1;1801_1_2022;Emp 1801/1;Data pagamento : 03/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/04/2022;35,00;1801;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1810_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 1810/1;1810_1_2022;Emp 1810/1;Data pagamento : 04/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/04/2022;86,90;1810;062.846.246-89 - MEIRE AP. SILVA INOUE ;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. REFERENTE A REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLORIA PARA RECEBER O CERTIFICADO DO MUNICIPIO CATEGORIA MAPA TURISTICO.; 1812_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1812/0;1812_0_2022;Emp 1812/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/04/2022;1.000,00;1812;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1813_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1813/0;1813_0_2022;Emp 1813/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/04/2022;1.000,00;1813;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1784_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1784/0;1784_0_2022;Emp 1784/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;1.000,00;1784;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1785_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1785/0;1785_0_2022;Emp 1785/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;1.000,00;1785;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1786_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1786/0;1786_0_2022;Emp 1786/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;1.000,00;1786;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1787_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1787/0;1787_0_2022;Emp 1787/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;1.000,00;1787;052.760.238-83 - SEBASTIÃO APARECIDO ALAO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1788_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1788/0;1788_0_2022;Emp 1788/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;1.000,00;1788;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1789_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1789/0;1789_0_2022;Emp 1789/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;1.000,00;1789;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1791_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1791/0;1791_0_2022;Emp 1791/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;1.000,00;1791;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1793_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1793/0;1793_0_2022;Emp 1793/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;750,00;1793;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,COM DESTINO À CÁSSIA,CONFORME CONVÊNIO.; 1795_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1795/0;1795_0_2022;Emp 1795/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;500,00;1795;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 1796_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1796/0;1796_0_2022;Emp 1796/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;500,00;1796;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 1797_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1797/0;1797_0_2022;Emp 1797/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;500,00;1797;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 1798_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1798/0;1798_0_2022;Emp 1798/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;400,00;1798;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 1802_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1802/0;1802_0_2022;Emp 1802/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;2.000,00;1802;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1808_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1808/0;1808_0_2022;Emp 1808/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;300,00;1808;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CIB, CIR, COSEMS, SRS PASSOS, CISSUL, CISLAP, EMENDAS PARLAMENTARES - OPERA BRASIL.; 1752_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1752/0;1752_0_2022;Emp 1752/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/04/2022;255,00;1752;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1368, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1754_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1754/0;1754_0_2022;Emp 1754/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/04/2022;174,00;1754;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1407 REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1766_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1766/0;1766_0_2022;Emp 1766/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/04/2022;282,84;1766;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1374, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1769_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1769/0;1769_0_2022;Emp 1769/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/04/2022;65,77;1769;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMEPNHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1393, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS VOM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1628_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1628/0;1628_0_2022;Emp 1628/0;Data pagamento : 28/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/04/2022;200,00;1628;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMTENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1350, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANFERENCIAS DE PACIENTES, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1629_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1629/0;1629_0_2022;Emp 1629/0;Data pagamento : 28/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/04/2022;53,65;1629;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1394, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1630_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1630/0;1630_0_2022;Emp 1630/0;Data pagamento : 28/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/04/2022;80,10;1630;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1360, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1631_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1631/0;1631_0_2022;Emp 1631/0;Data pagamento : 28/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/04/2022;78,69;1631;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1369, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.; 958_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 958/2;958_2_2022;Emp 958/2;Data pagamento : 06/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/04/2022;1.272,68;958;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 491_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 491/3;491_3_2022;Emp 491/3;Data pagamento : 05/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/04/2022;57,39;491;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 1407_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1407/0;1407_0_2022;Emp 1407/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2022;1.000,00;1407;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1430_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1430/0;1430_0_2022;Emp 1430/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2022;1.000,00;1430;052.760.238-83 - SEBASTIÃO APARECIDO ALAO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1507_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1507/0;1507_0_2022;Emp 1507/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2022;100,00;1507;909.609.046-20 - LUCIANO JOSE DE MORAIS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A POÇOS DE CALDAS A SERVIÇO DO GABINETE.; 1616_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1616/0;1616_0_2022;Emp 1616/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2022;800,00;1616;107.191.966-04 - ADRIELLE SOARES DE CARVALHO PINTO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DIÁRIA, REFEIÇÕES E OU LANCHES EM VIRTUDE DE VIAGEM À BELO HORIZONTE PARA TREINAMENTO COHAB MAIS PERTO, PARA AS SERVIDORAS ADRIELLE SOARES DE CARVALHO PINTO E MARIA ISABEL ALMEIDA NEVES, CONFORME SOLICITAÇÃO.; 1014_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 1014/2;1014_2_2022;Emp 1014/2;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;119,06;1014;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE. REUNIÃO EM FURNAS.; 1364_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 1364/1;1364_1_2022;Emp 1364/1;Data pagamento : 01/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;90,00;1364;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICPAL.; 1368_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1368/0;1368_0_2022;Emp 1368/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;1.000,00;1368;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1369_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1369/0;1369_0_2022;Emp 1369/0;Data pagamento : 28/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;1.000,00;1369;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1374_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1374/0;1374_0_2022;Emp 1374/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;1.000,00;1374;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1375_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1375/0;1375_0_2022;Emp 1375/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;1.000,00;1375;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1376_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1376/0;1376_0_2022;Emp 1376/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;1.000,00;1376;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1378_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1378/0;1378_0_2022;Emp 1378/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;2.000,00;1378;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1383_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1383/0;1383_0_2022;Emp 1383/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;500,00;1383;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANFERENCIAS DE PACIENTES A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1393_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1393/0;1393_0_2022;Emp 1393/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;300,00;1393;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CIB,CIR,COSEMS,SRS PASSOS,CISSUL,CISLAP,EMENDAS PARLAMENTARES-OPERA BRASIL.; 1394_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1394/0;1394_0_2022;Emp 1394/0;Data pagamento : 28/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;500,00;1394;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 1402_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1402/0;1402_0_2022;Emp 1402/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;500,00;1402;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS E CÁSSIA A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE(VIGILÂNCIA SANITÁRIA,EPIDEMIOLOGIA).; 1403_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1403/0;1403_0_2022;Emp 1403/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;1.000,00;1403;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 917_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 917/2;917_2_2022;Emp 917/2;Data pagamento : 01/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/03/2022;135,00;917;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1346_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1346/0;1346_0_2022;Emp 1346/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/03/2022;700,00;1346;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO A CASSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 1348_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1348/0;1348_0_2022;Emp 1348/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/03/2022;500,00;1348;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1349_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1349/0;1349_0_2022;Emp 1349/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/03/2022;500,00;1349;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1350_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1350/0;1350_0_2022;Emp 1350/0;Data pagamento : 28/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/03/2022;400,00;1350;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRASFERENCIAS DE PACIENTES, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1355_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1355/0;1355_0_2022;Emp 1355/0;Data pagamento : 01/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/03/2022;567,47;1355;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº929, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1360_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1360/0;1360_0_2022;Emp 1360/0;Data pagamento : 28/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/03/2022;500,00;1360;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS CO0M VIAGENS E TRANFERENCIAS DE PACIENTES A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1194_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1194/0;1194_0_2022;Emp 1194/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;594,61;1194;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº921, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPIDIO RODRIGUES PINTO.; 1195_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1195/0;1195_0_2022;Emp 1195/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;110,75;1195;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000942,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 1196_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1196/0;1196_0_2022;Emp 1196/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;44,00;1196;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000918,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 1197_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1197/0;1197_0_2022;Emp 1197/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;155,60;1197;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº930, RERFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1198_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1198/0;1198_0_2022;Emp 1198/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;192,00;1198;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000927,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1199_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1199/0;1199_0_2022;Emp 1199/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;187,20;1199;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº932, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1201_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1201/0;1201_0_2022;Emp 1201/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;193,70;1201;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000926,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1326_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1326/0;1326_0_2022;Emp 1326/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;744,61;1326;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº934, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.; 1330_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1330/0;1330_0_2022;Emp 1330/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;56,00;1330;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº923, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, COM DESTINO A CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.; 1332_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1332/0;1332_0_2022;Emp 1332/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;11,80;1332;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1135, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1333_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1333/0;1333_0_2022;Emp 1333/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;36,38;1333;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº952, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1337_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1337/0;1337_0_2022;Emp 1337/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;296,70;1337;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1015, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE.; 1338_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1338/0;1338_0_2022;Emp 1338/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;823,95;1338;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001166,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA,JUNTO COM A PREFEITA,PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NOS DIA 28 E 29 DE MARÇO DE 2022.; 1166_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1166/0;1166_0_2022;Emp 1166/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2022;3.000,00;1166;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA COM A PREFEITA SUELY LEMOS, ONDE Á DUAS REUNIÕES PREVIAMENTE AGENDADAS NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1014_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 1014/1;1014_1_2022;Emp 1014/1;Data pagamento : 14/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/03/2022;235,00;1014;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE,REUNIÃO EM SÃO JOSÉ DA BARRA,NA DELEGACIA FLUVIAL DA MARINHA,ACOMPANHADA DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO E MOTORISTA.; 1135_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1135/0;1135_0_2022;Emp 1135/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/03/2022;300,00;1135;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 958_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 958/1;958_1_2022;Emp 958/1;Data pagamento : 04/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/03/2022;2.001,04;958;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE. REFERENTE A VIAGENS DOS DIAS 24/02/2022 A 28/02/2022.; 491_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 491/2;491_2_2022;Emp 491/2;Data pagamento : 03/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/03/2022;180,00;491;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE,HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 942_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 942/0;942_0_2022;Emp 942/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/03/2022;400,00;942;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPIDIO RODRIGUES PINTO.; 917_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 917/1;917_1_2022;Emp 917/1;Data pagamento : 02/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/03/2022;250,00;917;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 1033_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1033/0;1033_0_2022;Emp 1033/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2022;1.000,00;1033;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS LOPES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SÁUDE.; 1015_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1015/0;1015_0_2022;Emp 1015/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/02/2022;500,00;1015;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE.; 762_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 762/0;762_0_2022;Emp 762/0;Data pagamento : 23/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;20,00;762;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000488,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 883_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 883/0;883_0_2022;Emp 883/0;Data pagamento : 24/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;430,00;883;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº528, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DR SAÚDE.; 888_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 888/0;888_0_2022;Emp 888/0;Data pagamento : 24/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;212,41;888;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº514, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 895_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 895/0;895_0_2022;Emp 895/0;Data pagamento : 24/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;183,43;895;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº496, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 896_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 896/0;896_0_2022;Emp 896/0;Data pagamento : 24/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;180,80;896;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº490, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 897_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 897/0;897_0_2022;Emp 897/0;Data pagamento : 24/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;90,00;897;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº497, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 903_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 903/0;903_0_2022;Emp 903/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;5,00;903;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº516, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 904_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 904/0;904_0_2022;Emp 904/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;15,40;904;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº493, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.; 905_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 905/0;905_0_2022;Emp 905/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;58,30;905;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº489, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.; 907_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 907/0;907_0_2022;Emp 907/0;Data pagamento : 02/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;15,00;907;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº495, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 918_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 918/0;918_0_2022;Emp 918/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;500,00;918;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 919_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 919/0;919_0_2022;Emp 919/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;500,00;919;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 920_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 920/0;920_0_2022;Emp 920/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;400,00;920;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PRA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 921_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 921/0;921_0_2022;Emp 921/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;500,00;921;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 923_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 923/0;923_0_2022;Emp 923/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;700,00;923;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,COM DESTINO À CÁSSIA,CONFORME CONVÊNIO.; 926_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 926/0;926_0_2022;Emp 926/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;1.000,00;926;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 927_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 927/0;927_0_2022;Emp 927/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;1.000,00;927;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGNES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 928_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 928/0;928_0_2022;Emp 928/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;1.000,00;928;052.760.238-83 - SEBASTIÃO APARECIDO ALAO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 929_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 929/0;929_0_2022;Emp 929/0;Data pagamento : 01/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;1.000,00;929;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 930_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 930/0;930_0_2022;Emp 930/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;1.000,00;930;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 932_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 932/0;932_0_2022;Emp 932/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;1.000,00;932;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 933_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 933/0;933_0_2022;Emp 933/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;2.000,00;933;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 934_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 934/0;934_0_2022;Emp 934/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;1.000,00;934;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 941_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 941/0;941_0_2022;Emp 941/0;Data pagamento : 25/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;500,00;941;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,TAIS COMO CIB,CIR,COSEMS,CONFERÊNCIAS,CONSÓRCIOS,OPERA BRASIL.; 952_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 952/0;952_0_2022;Emp 952/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;1.000,00;952;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 954_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 954/0;954_0_2022;Emp 954/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;500,00;954;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS E CASSIA DO SETOR DA VIGILANCIA EM SAÚDE.; 967_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 967/0;967_0_2022;Emp 967/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;500,00;967;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANFERENCIAS DE PACIENTES, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 968_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 968/0;968_0_2022;Emp 968/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;400,00;968;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 969_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 969/0;969_0_2022;Emp 969/0;Data pagamento : 17/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;1.000,00;969;816.820.266-04 - MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, REUNIÃO COM MINISTRO TARCÍSIO E MINISTRA TEREZA CRISTINA.; 972_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 972/0;972_0_2022;Emp 972/0;Data pagamento : 17/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;2.000,00;972;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA PARA LEVAR A VICE-PREFEITA MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA PARA REUNIÕES.; 500_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 500/0;500_0_2022;Emp 500/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/02/2022;400,00;500;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 531_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 531/1;531_1_2022;Emp 531/1;Data pagamento : 07/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/02/2022;74,48;531;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REUNIÕES EM PASSOS-SRS(SEC.REGIONAL DE SAÚDE).; 491_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 491/1;491_1_2022;Emp 491/1;Data pagamento : 02/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2022;115,00;491;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE,HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 509_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 509/1;509_1_2022;Emp 509/1;Data pagamento : 02/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2022;709,00;509;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 299_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 299/0;299_0_2022;Emp 299/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;600,00;299;123.157.096-28 - THAÍS ANTONIA FREITAS MESSA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 310_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 310/0;310_0_2022;Emp 310/0;Data pagamento : 28/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;14,20;310;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000177,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS PARA PASSOS E CÁSSIA,A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA.; 327_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 327/0;327_0_2022;Emp 327/0;Data pagamento : 28/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;357,68;327;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000009,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 346_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 346/0;346_0_2022;Emp 346/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;22,44;346;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA 007, REFERENTE A ACERTO DE ESTIMATIVA EM JANEIRO DE 2022.; 347_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 347/0;347_0_2022;Emp 347/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;76,00;347;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA 161, REFERENTE A ACERTO DE ESTIMATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.; 474_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 474/0;474_0_2022;Emp 474/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;516,80;474;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 005, REFERENTE A ACERTO DE ESTIMATIVA EM JANEIRO DE 2022.; 475_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 475/0;475_0_2022;Emp 475/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;232,40;475;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 00000010,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 483_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 483/0;483_0_2022;Emp 483/0;Data pagamento : 01/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;51,00;483;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 16, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 488_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 488/0;488_0_2022;Emp 488/0;Data pagamento : 23/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;400,00;488;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANFERENCIAS DE PACIENTES. A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 489_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 489/0;489_0_2022;Emp 489/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;1.000,00;489;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.; 490_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 490/0;490_0_2022;Emp 490/0;Data pagamento : 24/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;1.000,00;490;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 493_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 493/0;493_0_2022;Emp 493/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;1.000,00;493;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 495_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 495/0;495_0_2022;Emp 495/0;Data pagamento : 02/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;500,00;495;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 496_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 496/0;496_0_2022;Emp 496/0;Data pagamento : 24/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;1.000,00;496;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 497_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 497/0;497_0_2022;Emp 497/0;Data pagamento : 24/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;500,00;497;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 499_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 499/0;499_0_2022;Emp 499/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;500,00;499;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 502_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 502/0;502_0_2022;Emp 502/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;2.000,00;502;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 503_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 503/0;503_0_2022;Emp 503/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;700,00;503;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,3 VEZES POR SEMANA,COM DESTINO A CÁSSIA-MG.CONFORME CONVÊNIO.; 513_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 513/0;513_0_2022;Emp 513/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;1.000,00;513;052.760.238-83 - SEBASTIÃO APARECIDO ALAO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 514_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 514/0;514_0_2022;Emp 514/0;Data pagamento : 24/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;1.000,00;514;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 516_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 516/0;516_0_2022;Emp 516/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;1.000,00;516;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 525_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 525/0;525_0_2022;Emp 525/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;500,00;525;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.; 527_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 527/0;527_0_2022;Emp 527/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;500,00;527;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS E CÁSSIA A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.; 528_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 528/0;528_0_2022;Emp 528/0;Data pagamento : 24/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;1.000,00;528;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 532_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 532/0;532_0_2022;Emp 532/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;200,00;532;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TAIS COMO CIB,CIR,COSEMS,CONFERÊNCIAS,CONSÓRCIOS.; 1_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1/0;1_0_2022;Emp 1/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;2.000,00;1;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3/0;3_0_2022;Emp 3/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;1.000,00;3;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4/0;4_0_2022;Emp 4/0;Data pagamento : 02/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;1.000,00;4;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 5_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5/0;5_0_2022;Emp 5/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;1.000,00;5;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 6_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 6/0;6_0_2022;Emp 6/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;1.000,00;6;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 7_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 7/0;7_0_2022;Emp 7/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;1.000,00;7;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.; 8_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 8/0;8_0_2022;Emp 8/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;1.000,00;8;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.; 9_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 9/0;9_0_2022;Emp 9/0;Data pagamento : 28/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;1.000,00;9;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.; 10_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 10/0;10_0_2022;Emp 10/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;1.000,00;10;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.; 11_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 11/0;11_0_2022;Emp 11/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;500,00;11;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.; 12_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 12/0;12_0_2022;Emp 12/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;700,00;12;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESÉSAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIALCÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA , COM DESTINO A CASSIA, CONFORME CONVENIO.; 15_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 15/0;15_0_2022;Emp 15/0;Data pagamento : 02/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;500,00;15;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL,VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES.; 16_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 16/0;16_0_2022;Emp 16/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;500,00;16;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO,VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES.; 17_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 17/0;17_0_2022;Emp 17/0;Data pagamento : 02/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;500,00;17;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO,VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES.; 19_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 19/0;19_0_2022;Emp 19/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;500,00;19;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO,VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTE.; 21_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 21/0;21_0_2022;Emp 21/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;500,00;21;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO,VIAGENS E TRANSFRÊNCIAS DE PACIENTES.; 161_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 161/0;161_0_2022;Emp 161/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;400,00;161;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL,VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES.; 163_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 163/0;163_0_2022;Emp 163/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;1.000,00;163;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 177_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 177/0;177_0_2022;Emp 177/0;Data pagamento : 28/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;200,00;177;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA PASSOS E CÁSSIA A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA APIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA.; 182_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 182/0;182_0_2022;Emp 182/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;1.000,00;182;718.035.056-72 - LUIZ ANTONIO SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4204_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 4204/3;4204_3_2021;Emp 4204/3;Data pagamento : 11/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/12/2021;868,95;4204;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 511_4_2021;Diária de Viagem - Empenho 511/4;511_4_2021;Emp 511/4;Data pagamento : 04/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;84,00;511;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2021.; 512_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 512/3;512_3_2021;Emp 512/3;Data pagamento : 04/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;80,00;512;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2021.; 902_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 902/3;902_3_2021;Emp 902/3;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;269,96;902;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1721_5_2021;Diária de Viagem - Empenho 1721/5;1721_5_2021;Emp 1721/5;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;70,00;1721;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1721_6_2021;Diária de Viagem - Empenho 1721/6;1721_6_2021;Emp 1721/6;Data pagamento : 04/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;40,00;1721;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2021.; 3770_4_2021;Diária de Viagem - Empenho 3770/4;3770_4_2021;Emp 3770/4;Data pagamento : 04/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;115,15;3770;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2021.; 5209_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 5209/1;5209_1_2021;Emp 5209/1;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;240,60;5209;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 5211_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5211/0;5211_0_2021;Emp 5211/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;119,40;5211;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004615,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 5212_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5212/0;5212_0_2021;Emp 5212/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;135,00;5212;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004606, REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE.; 5213_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5213/0;5213_0_2021;Emp 5213/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;11,20;5213;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004610, REFERENTE A CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.; 5214_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5214/0;5214_0_2021;Emp 5214/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;53,60;5214;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004598,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 5215_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5215/0;5215_0_2021;Emp 5215/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;917,66;5215;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR DA NOTA DE EMPENHO 0004599, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 5262_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5262/0;5262_0_2021;Emp 5262/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;360,60;5262;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004617,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 5325_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 5325/1;5325_1_2021;Emp 5325/1;Data pagamento : 04/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;50,00;5325;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2021.; 5406_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5406/0;5406_0_2021;Emp 5406/0;Data pagamento : 11/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;4,02;5406;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO DE REEMBOLSO 0004204,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 5170_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5170/0;5170_0_2021;Emp 5170/0;Data pagamento : 28/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/12/2021;231,80;5170;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004616,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 5206_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5206/0;5206_0_2021;Emp 5206/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/12/2021;205,00;5206;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004614,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.; 5210_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5210/0;5210_0_2021;Emp 5210/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/12/2021;93,00;5210;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004611, REFERENTE A CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.; 5149_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5149/0;5149_0_2021;Emp 5149/0;Data pagamento : 27/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/12/2021;137,90;5149;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4602, ACERTO DE ESTIMATIVA PARA GASTOS COM VIAGENS À SERVIÇO DA SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.; 5163_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5163/0;5163_0_2021;Emp 5163/0;Data pagamento : 28/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/12/2021;179,96;5163;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO N.º 4594, ACERTO DE ESTIMATIVA PARA GASTOS COM VIAGENS À SERVIÇO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.; 5164_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5164/0;5164_0_2021;Emp 5164/0;Data pagamento : 28/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/12/2021;80,00;5164;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4596, ACERTO DE ESTIMATIVA PARA GASTOS COM VIAGENS À SERVIÇO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.; 5167_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5167/0;5167_0_2021;Emp 5167/0;Data pagamento : 28/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/12/2021;90,00;5167;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4618, ACERTO DE ESTIMATIVA PARA GASTOS COM VIAGENS À SERVIÇO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.; 3416_4_2021;Diária de Viagem - Empenho 3416/4;3416_4_2021;Emp 3416/4;Data pagamento : 20/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2021;44,59;3416;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE,REUNIÃO EM SÃO JOSÉ DA BARRA NA ASSEMBLÉIA DA AMEG,VOTAÇÃO NOVA PRESIDÊNCIA.; 5053_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5053/0;5053_0_2021;Emp 5053/0;Data pagamento : 27/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/12/2021;261,50;5053;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4612, ACERTO DE ESTIMATIVA PARA GASTOS COM VIAGENS REFERENTE À DEZEMBRO DE 2021.; 5054_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5054/0;5054_0_2021;Emp 5054/0;Data pagamento : 27/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/12/2021;355,64;5054;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4670, ACERTO DE ESTIMATIVA PARA GASTOS COM VIAGENS REFERENTE À DEZEMBRO DE 2021.; 5056_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5056/0;5056_0_2021;Emp 5056/0;Data pagamento : 27/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/12/2021;369,77;5056;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4605, ACERTO DE ESTIMATIVA PARA GASTOS COM VIAGENS REFERENTE À DEZEMBRO DE 2021.; 511_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 511/3;511_3_2021;Emp 511/3;Data pagamento : 03/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/12/2021;45,00;511;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL - NOVEMBRO DE 2021.; 4204_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 4204/2;4204_2_2021;Emp 4204/2;Data pagamento : 03/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/12/2021;595,62;4204;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE - NOVEMBRO DE 2021.; 2973_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 2973/2;2973_2_2021;Emp 2973/2;Data pagamento : 02/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/11/2021;90,00;2973;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO DE 2021 - HOSPITAL MUNICIPAL.; 4670_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4670/0;4670_0_2021;Emp 4670/0;Data pagamento : 27/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/11/2021;1.000,00;4670;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1721_4_2021;Diária de Viagem - Empenho 1721/4;1721_4_2021;Emp 1721/4;Data pagamento : 29/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2021;70,00;1721;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 3770_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 3770/3;3770_3_2021;Emp 3770/3;Data pagamento : 02/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2021;35,00;3770;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NOVEMBRO DE 2021 - HOSPITAL MUNICIPAL.; 4655_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4655/0;4655_0_2021;Emp 4655/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2021;600,00;4655;417.501.016-53 - ALDO ALVES MIZAEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PASSOS-MG,PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AMEG,COM ACOMPANHANTE,COM DURAÇÃO DE 3 DIAS.; 4593_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4593/0;4593_0_2021;Emp 4593/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;500,00;4593;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.; 4594_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4594/0;4594_0_2021;Emp 4594/0;Data pagamento : 28/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;500,00;4594;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGENS E TRANFERENCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.; 4596_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4596/0;4596_0_2021;Emp 4596/0;Data pagamento : 28/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;400,00;4596;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGENS E TRANFERENCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.; 4597_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4597/0;4597_0_2021;Emp 4597/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;500,00;4597;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRASFERENCIAS DE PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.; 4598_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4598/0;4598_0_2021;Emp 4598/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4598;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.; 4599_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4599/0;4599_0_2021;Emp 4599/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;2.000,00;4599;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4602_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4602/0;4602_0_2021;Emp 4602/0;Data pagamento : 27/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4602;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.; 4604_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4604/0;4604_0_2021;Emp 4604/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4604;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.; 4605_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4605/0;4605_0_2021;Emp 4605/0;Data pagamento : 27/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4605;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.; 4610_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4610/0;4610_0_2021;Emp 4610/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4610;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.; 4611_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4611/0;4611_0_2021;Emp 4611/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4611;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.; 4612_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4612/0;4612_0_2021;Emp 4612/0;Data pagamento : 27/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4612;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.; 4613_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4613/0;4613_0_2021;Emp 4613/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4613;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.; 4614_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4614/0;4614_0_2021;Emp 4614/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;500,00;4614;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.; 4615_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4615/0;4615_0_2021;Emp 4615/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4615;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.; 4616_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4616/0;4616_0_2021;Emp 4616/0;Data pagamento : 28/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4616;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.; 4617_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4617/0;4617_0_2021;Emp 4617/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4617;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.; 4618_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4618/0;4618_0_2021;Emp 4618/0;Data pagamento : 28/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;500,00;4618;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.; 4646_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4646/0;4646_0_2021;Emp 4646/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;400,00;4646;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE(VIGILÂNCIA SANITÁRIA,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).; 4587_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4587/0;4587_0_2021;Emp 4587/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/11/2021;139,60;4587;999.194.606-30 - NEULMA LIMA DA SILVA LEITE LEMOS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004407,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,VISITA TÉCNICA EM PARTICIPAÇÃO DO XXV SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL.; 4577_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4577/0;4577_0_2021;Emp 4577/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2021;259,61;4577;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4198, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021.; 4578_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4578/0;4578_0_2021;Emp 4578/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2021;109,21;4578;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4197, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021.; 4579_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4579/0;4579_0_2021;Emp 4579/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2021;723,00;4579;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4241, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021.; 4580_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4580/0;4580_0_2021;Emp 4580/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2021;212,00;4580;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4200, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021.; 4581_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4581/0;4581_0_2021;Emp 4581/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2021;210,00;4581;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4203, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021.; 4582_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4582/0;4582_0_2021;Emp 4582/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2021;333,00;4582;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4196, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021.; 4583_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4583/0;4583_0_2021;Emp 4583/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2021;21,73;4583;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4207, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021.; 4584_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4584/0;4584_0_2021;Emp 4584/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2021;10,00;4584;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4233, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021.; 4585_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4585/0;4585_0_2021;Emp 4585/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2021;110,43;4585;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4199, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021.; 511_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 511/2;511_2_2021;Emp 511/2;Data pagamento : 04/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/11/2021;45,00;511;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 482_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 482/2;482_2_2021;Emp 482/2;Data pagamento : 03/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/11/2021;115,00;482;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 512_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 512/2;512_2_2021;Emp 512/2;Data pagamento : 03/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/11/2021;225,00;512;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 3770_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 3770/2;3770_2_2021;Emp 3770/2;Data pagamento : 03/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/11/2021;35,00;3770;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 3811_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 3811/3;3811_3_2021;Emp 3811/3;Data pagamento : 03/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/11/2021;1.063,61;3811;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS.; 4204_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 4204/1;4204_1_2021;Emp 4204/1;Data pagamento : 03/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/11/2021;535,43;4204;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4405_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4405/0;4405_0_2021;Emp 4405/0;Data pagamento : 29/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2021;200,00;4405;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM VIAGENS A TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(CIB,CIR,COSEMS,CONFERÊNCIAS).; 4407_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4407/0;4407_0_2021;Emp 4407/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2021;2.000,00;4407;999.194.606-30 - NEULMA LIMA DA SILVA LEITE LEMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,VISITA TÉCNICA EM PARTICIPAÇÃO DO XXXV SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL,CONSIDERADA A MELHOR EDUCAÇÃO PÚBLICA DO BRASIL,ONDE SERÁ DISCUTIDA A POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS EQUIPAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.; 4458_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4458/0;4458_0_2021;Emp 4458/0;Data pagamento : 29/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2021;131,08;4458;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4405, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.; 4461_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4461/0;4461_0_2021;Emp 4461/0;Data pagamento : 29/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2021;240,00;4461;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004189,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 3416_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 3416/3;3416_3_2021;Emp 3416/3;Data pagamento : 28/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/10/2021;373,45;3416;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.; 4292_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4292/0;4292_0_2021;Emp 4292/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/10/2021;100,00;4292;444.108.596-68 - ADELIO PEIXOTO DE CASTRO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CASSIA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA OFICINA MICRORREGIONAL PARA REESTRUTURAÇÃO DA RAPS, COM RECURSOS IGD/SUAS, C/C 17.558-7.; 4188_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4188/0;4188_0_2021;Emp 4188/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;700,00;4188;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,COM DESTINO A CÁSSIA,CONFORME CONVÊNIO.; 4189_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4189/0;4189_0_2021;Emp 4189/0;Data pagamento : 29/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;500,00;4189;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 4190_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4190/0;4190_0_2021;Emp 4190/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;400,00;4190;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 4191_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4191/0;4191_0_2021;Emp 4191/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;400,00;4191;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 4195_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4195/0;4195_0_2021;Emp 4195/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4195;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4196_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4196/0;4196_0_2021;Emp 4196/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4196;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4197_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4197/0;4197_0_2021;Emp 4197/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4197;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4198_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4198/0;4198_0_2021;Emp 4198/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4198;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4199_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4199/0;4199_0_2021;Emp 4199/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4199;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4200_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4200/0;4200_0_2021;Emp 4200/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4200;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4201_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4201/0;4201_0_2021;Emp 4201/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4201;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4203_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4203/0;4203_0_2021;Emp 4203/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4203;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4205_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4205/0;4205_0_2021;Emp 4205/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;2.000,00;4205;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 4207_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4207/0;4207_0_2021;Emp 4207/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;500,00;4207;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL,E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES.; 4217_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4217/0;4217_0_2021;Emp 4217/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4217;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4233_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4233/0;4233_0_2021;Emp 4233/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;500,00;4233;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.; 4234_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4234/0;4234_0_2021;Emp 4234/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;500,00;4234;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.; 4240_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4240/0;4240_0_2021;Emp 4240/0;Data pagamento : 29/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4240;112.986.686-62 - ESTEFANIA LUCIANA MARTINS DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ARAXÁ-MG.PARA ABERTURA DA EXPO QUEIJO 2021 NA QUAL O MUNICÍPIO PRESTIGIARÁ DOIS PRODUTORES LOCAIS,E MARCARÁ PRESENÇA JUNTO AO STAND DO CIRCUITO NASCENTE DAS GERAIS E CANASTRA.; 4241_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4241/0;4241_0_2021;Emp 4241/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4241;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4242_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4242/0;4242_0_2021;Emp 4242/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;500,00;4242;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA.; 4028_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4028/0;4028_0_2021;Emp 4028/0;Data pagamento : 27/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;60,00;4028;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003767,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 4029_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4029/0;4029_0_2021;Emp 4029/0;Data pagamento : 27/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;115,00;4029;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº0003832,REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 4032_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4032/0;4032_0_2021;Emp 4032/0;Data pagamento : 28/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;153,78;4032;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003797,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4033_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4033/0;4033_0_2021;Emp 4033/0;Data pagamento : 28/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;295,83;4033;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003795,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 4034_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4034/0;4034_0_2021;Emp 4034/0;Data pagamento : 28/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;715,00;4034;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003768,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 4037_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4037/0;4037_0_2021;Emp 4037/0;Data pagamento : 28/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;82,20;4037;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 3802, REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS EM OUTUBRO DE 2021.; 4163_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4163/0;4163_0_2021;Emp 4163/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;345,00;4163;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N.º 3769, ACERTO DE ESTIMATIVA OUTUBRO DE 2021.; 4164_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4164/0;4164_0_2021;Emp 4164/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;112,20;4164;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 3803, ACERTO DE ESTIMATIVA OUTUBRO DE 2021.; 4165_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4165/0;4165_0_2021;Emp 4165/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;28,02;4165;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 3806, ACERTO DE ESTIMATIVA OUTUBRO DE 2021.; 4167_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4167/0;4167_0_2021;Emp 4167/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;135,80;4167;329.628.038-30 - GUSTAVO ALVES COUTO ROSA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N.º 3856, ACERTO DE ESTIMATIVA OUTUBRO DE 2021.; 4168_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4168/0;4168_0_2021;Emp 4168/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;79,00;4168;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N.º 3805, ACERTO DE ESTIMATIVA OUTUBRO DE 2021.; 3416_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 3416/2;3416_2_2021;Emp 3416/2;Data pagamento : 05/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/10/2021;231,75;3416;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.; 3856_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3856/0;3856_0_2021;Emp 3856/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/09/2021;900,00;3856;329.628.038-30 - GUSTAVO ALVES COUTO ROSA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A DELEGACIA FLUVIAL DE FURNAS,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS.; 3811_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 3811/2;3811_2_2021;Emp 3811/2;Data pagamento : 04/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/09/2021;90,00;3811;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS.; 3817_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3817/0;3817_0_2021;Emp 3817/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/09/2021;500,00;3817;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS COM VIAGENS À SERVIÇO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE À OUTUBRO DE 2021.; 3832_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3832/0;3832_0_2021;Emp 3832/0;Data pagamento : 27/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/09/2021;500,00;3832;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANFERÊNCIAS DE PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL; 3835_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3835/0;3835_0_2021;Emp 3835/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/09/2021;300,00;3835;127.669.306-04 - GELISMAR JESUS DE SOUZA;Histórico: ESTIMATIVA DE VIAGENS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO, LEVANDO OS ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE COPA INTERNACIONAL MOUNTAIN BIKE, NA CIDADE DE IPUÃ - MG.; 3836_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3836/0;3836_0_2021;Emp 3836/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/09/2021;1.000,00;3836;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.; 483_4_2021;Diária de Viagem - Empenho 483/4;483_4_2021;Emp 483/4;Data pagamento : 01/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;125,00;483;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1759_6_2021;Diária de Viagem - Empenho 1759/6;1759_6_2021;Emp 1759/6;Data pagamento : 01/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;52,51;1759;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3740_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3740/0;3740_0_2021;Emp 3740/0;Data pagamento : 29/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;275,72;3740;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPENHO N.º 3434, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVA PARA VIAGENS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021.; 3742_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3742/0;3742_0_2021;Emp 3742/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;165,00;3742;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 3371, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021.; 3751_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3751/0;3751_0_2021;Emp 3751/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;115,00;3751;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N.º3363, PERÍODO SETEMBRO DE 2021.; 3752_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3752/0;3752_0_2021;Emp 3752/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;419,42;3752;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N.º3373, PERÍODO SETEMBRO DE 2021.; 3753_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3753/0;3753_0_2021;Emp 3753/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;264,43;3753;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N.º3370, PERÍODO SETEMBRO DE 2021.; 3764_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3764/0;3764_0_2021;Emp 3764/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;500,00;3764;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS À SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL, CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, COM DESTINO À CÁSSIA, 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, CONFORME CONVÊNIO. OUTUBRO DE 2021.; 3765_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3765/0;3765_0_2021;Emp 3765/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;500,00;3765;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES. OUTUBRO DE 2021; 3766_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3766/0;3766_0_2021;Emp 3766/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;400,00;3766;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESA COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.; 3767_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3767/0;3767_0_2021;Emp 3767/0;Data pagamento : 27/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;400,00;3767;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESA COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.; 3768_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3768/0;3768_0_2021;Emp 3768/0;Data pagamento : 28/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;500,00;3768;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESA COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.; 3769_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3769/0;3769_0_2021;Emp 3769/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;400,00;3769;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESA COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.; 3770_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 3770/1;3770_1_2021;Emp 3770/1;Data pagamento : 04/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;10,00;3770;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 3784_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3784/0;3784_0_2021;Emp 3784/0;Data pagamento : 07/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;500,00;3784;127.669.306-04 - GELISMAR JESUS DE SOUZA;Histórico: ESTIMATIVA PARA VIAGENS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO, LEVANDO NOSSOS ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO COPA INTERNACIONAL MOUNTAIN BIKE, NA CIDADE DE ARAXÁ-MG, DE 01 À 03 DE OUTUBRO DE 2021. CONTA PARA DEPÓSITO: C/C 53.203-7, COOP. 3171, BANCO SICOOB.; 3795_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3795/0;3795_0_2021;Emp 3795/0;Data pagamento : 28/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;1.000,00;3795;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.; 3796_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3796/0;3796_0_2021;Emp 3796/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;2.000,00;3796;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.; 3797_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3797/0;3797_0_2021;Emp 3797/0;Data pagamento : 28/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;1.000,00;3797;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.; 3799_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3799/0;3799_0_2021;Emp 3799/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;1.000,00;3799;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.; 3800_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3800/0;3800_0_2021;Emp 3800/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;1.000,00;3800;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.; 3801_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3801/0;3801_0_2021;Emp 3801/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;1.000,00;3801;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.; 3802_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3802/0;3802_0_2021;Emp 3802/0;Data pagamento : 28/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;1.000,00;3802;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.; 3803_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3803/0;3803_0_2021;Emp 3803/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;1.000,00;3803;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.; 3804_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3804/0;3804_0_2021;Emp 3804/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;1.000,00;3804;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.; 3805_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3805/0;3805_0_2021;Emp 3805/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;1.000,00;3805;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.; 3806_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3806/0;3806_0_2021;Emp 3806/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;1.000,00;3806;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.; 3811_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 3811/1;3811_1_2021;Emp 3811/1;Data pagamento : 04/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;846,39;3811;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS.; 3570_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3570/0;3570_0_2021;Emp 3570/0;Data pagamento : 24/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2021;288,99;3570;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: Empenho complementar, referente ao empenho 3365, acerto de estimativa, setembro de 2021.; 3495_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3495/0;3495_0_2021;Emp 3495/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/09/2021;1.000,00;3495;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: IMPORTANCIA SOLICITADA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA BH REUNIÃO NA SEINFRA SOBRE AS BALSAS E REUNIÃO EM ALFENAS COM O PRESIDENTE DE FURNAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A BAIXA DO RESERVATÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE.; 3510_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3510/0;3510_0_2021;Emp 3510/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/09/2021;200,00;3510;077.019.486-94 - LUCIMAR MARTINS;Histórico: EMPENHO REFERENTE A IMPORTANCIA REQUISITADA PARA VIAGEM A PASSOS-MG, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO IML, CONFORME SOLICITAÇÃO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA DE ASSISTENTE SOCIAL.; 1721_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 1721/3;1721_3_2021;Emp 1721/3;Data pagamento : 01/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;135,00;1721;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL, AGOSTO DE 2021.; 1759_5_2021;Diária de Viagem - Empenho 1759/5;1759_5_2021;Emp 1759/5;Data pagamento : 03/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.814,18;1759;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2427_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 2427/3;2427_3_2021;Emp 2427/3;Data pagamento : 13/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;657,00;2427;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.; 3225_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3225/0;3225_0_2021;Emp 3225/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;25,13;3225;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO COMPLEMNTAR AO EMPENHO 3036. REF. ACERTO DE ESTIMATIVA, AGOSTO DE 2021.; 3226_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3226/0;3226_0_2021;Emp 3226/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;10,00;3226;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2994, ACERTO DE ESTIMATIVA, AGOSTO DE 2021.; 3227_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3227/0;3227_0_2021;Emp 3227/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;155,50;3227;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2968, ACERTO DE ESTIMATIVA, AGOSTO DE 2021.; 3228_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3228/0;3228_0_2021;Emp 3228/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;9,60;3228;112.986.686-62 - ESTEFANIA LUCIANA MARTINS DE MELO;Histórico: EMEPNHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 3051, ACERTO DE ESTIMATIVA AGOSTO DE 2021.; 3229_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3229/0;3229_0_2021;Emp 3229/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;355,00;3229;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2970, ACERTO DE ESTIMATIVA, AGOSTO DE 2021.; 3230_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3230/0;3230_0_2021;Emp 3230/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;70,00;3230;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3042, ACERTO DE ESTIMATIVA, AGOSTO DE 2021.; 3342_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3342/0;3342_0_2021;Emp 3342/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;10,75;3342;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 2962, ACERTO DE ESTIMATIVA, AGOSTO DE 2021.; 3348_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3348/0;3348_0_2021;Emp 3348/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;281,59;3348;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 2988, ACERTO DE ESTIMATIVA, AGOSTO DE 2021.; 3356_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3356/0;3356_0_2021;Emp 3356/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;430,64;3356;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N.º 2984. ACERTO DE ESTIMATIVA, AGOSTO DE 2021.; 3360_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3360/0;3360_0_2021;Emp 3360/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;500,00;3360;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: VIAGENS À SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, COM DESTINO À CÁSSIA, 2 VEZES POR SEMANA, CONFORME CONVÊNIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.; 3361_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3361/0;3361_0_2021;Emp 3361/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;500,00;3361;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.; 3362_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3362/0;3362_0_2021;Emp 3362/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;400,00;3362;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.; 3363_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3363/0;3363_0_2021;Emp 3363/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;500,00;3363;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.; 3364_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3364/0;3364_0_2021;Emp 3364/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;500,00;3364;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.; 3365_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3365/0;3365_0_2021;Emp 3365/0;Data pagamento : 24/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;400,00;3365;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.; 3367_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3367/0;3367_0_2021;Emp 3367/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3367;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.; 3368_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3368/0;3368_0_2021;Emp 3368/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;2.000,00;3368;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 3369_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3369/0;3369_0_2021;Emp 3369/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3369;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.; 3370_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3370/0;3370_0_2021;Emp 3370/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3370;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.; 3371_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3371/0;3371_0_2021;Emp 3371/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3371;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.; 3372_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3372/0;3372_0_2021;Emp 3372/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3372;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.; 3373_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3373/0;3373_0_2021;Emp 3373/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3373;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.; 3374_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3374/0;3374_0_2021;Emp 3374/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3374;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.; 3375_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3375/0;3375_0_2021;Emp 3375/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3375;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.; 3376_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3376/0;3376_0_2021;Emp 3376/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3376;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.; 3377_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3377/0;3377_0_2021;Emp 3377/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3377;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.; 3378_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3378/0;3378_0_2021;Emp 3378/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3378;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.; 3379_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3379/0;3379_0_2021;Emp 3379/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;500,00;3379;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.; 3380_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3380/0;3380_0_2021;Emp 3380/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;500,00;3380;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.; 3398_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3398/0;3398_0_2021;Emp 3398/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;2.000,00;3398;112.986.726-94 - JONATAS LUCAS MARTINS ;Histórico: VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS, LEVANDO ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE COPA INTERNACIONAL MOUNTAIN BIKE, NA CIDADE DE CONGONHAS-MG,DE 02 A 05 DE SETEMBRO DE 2021.; 3416_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 3416/1;3416_1_2021;Emp 3416/1;Data pagamento : 03/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;800,75;3416;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.; 3434_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3434/0;3434_0_2021;Emp 3434/0;Data pagamento : 29/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3434;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SAÚDE.; 3438_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3438/0;3438_0_2021;Emp 3438/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;200,00;3438;014.491.136-13 - DANIEL DE OLIVEIRA ACORINTI;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGEM À CIDADE DE ARAXÁ -MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL JOÃO BOSCO E OS DEMAIS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE FORMAM O CIRCUITO NASCENTES DAS GERAIS E CANASTRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.; 3218_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3218/0;3218_0_2021;Emp 3218/0;Data pagamento : 27/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2021;291,00;3218;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º3037. REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SR. NILSON DE PAULA OLIVEIRA.; 2427_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 2427/2;2427_2_2021;Emp 2427/2;Data pagamento : 09/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2021;165,90;2427;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.; 483_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 483/3;483_3_2021;Emp 483/3;Data pagamento : 03/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/08/2021;165,00;483;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1759_4_2021;Diária de Viagem - Empenho 1759/4;1759_4_2021;Emp 1759/4;Data pagamento : 03/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/08/2021;509,00;1759;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2973_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 2973/1;2973_1_2021;Emp 2973/1;Data pagamento : 02/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/08/2021;60,00;2973;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 3051_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3051/0;3051_0_2021;Emp 3051/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2021;150,00;3051;112.986.686-62 - ESTEFANIA LUCIANA MARTINS DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TURISMO,CULTURA E ESPORTE,REUNIÃO EM CAPITÓLIO-MG.DO CIRCUITO NASCENTE DAS GERAIS E CANASTRA.; 3036_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3036/0;3036_0_2021;Emp 3036/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/07/2021;500,00;3036;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE INTERESSE DO GABINETE.; 3037_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3037/0;3037_0_2021;Emp 3037/0;Data pagamento : 27/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/07/2021;500,00;3037;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNIA SANITÁRIA),COM RECURSOS DA C/00624063-2,C.E.F.,AG.107.; 3042_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3042/0;3042_0_2021;Emp 3042/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/07/2021;1.000,00;3042;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE; 2951_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2951/0;2951_0_2021;Emp 2951/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;40,00;2951;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002568,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2952_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2952/0;2952_0_2021;Emp 2952/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;170,05;2952;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002580,REFERENTE A DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2953_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2953/0;2953_0_2021;Emp 2953/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;647,28;2953;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002579,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2954_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2954/0;2954_0_2021;Emp 2954/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;162,80;2954;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002577,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2955_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2955/0;2955_0_2021;Emp 2955/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;6,65;2955;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002571,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2961_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2961/0;2961_0_2021;Emp 2961/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;332,00;2961;097.732.486-90 - RONAN DE LIMA MARTINS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002581,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2962_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2962/0;2962_0_2021;Emp 2962/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;500,00;2962;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,COM DESTINO À CÁSSIA,CONFORME CONVÊNIO.; 2968_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2968/0;2968_0_2021;Emp 2968/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;300,00;2968;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2969_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2969/0;2969_0_2021;Emp 2969/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;500,00;2969;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2970_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2970/0;2970_0_2021;Emp 2970/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;500,00;2970;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2971_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2971/0;2971_0_2021;Emp 2971/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;500,00;2971;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2972_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2972/0;2972_0_2021;Emp 2972/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;400,00;2972;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2976_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2976/0;2976_0_2021;Emp 2976/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2976;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2977_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2977/0;2977_0_2021;Emp 2977/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2977;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2979_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2979/0;2979_0_2021;Emp 2979/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2979;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2980_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2980/0;2980_0_2021;Emp 2980/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2980;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2981_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2981/0;2981_0_2021;Emp 2981/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2981;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2983_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2983/0;2983_0_2021;Emp 2983/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2983;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2984_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2984/0;2984_0_2021;Emp 2984/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2984;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2985_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2985/0;2985_0_2021;Emp 2985/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2985;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2986_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2986/0;2986_0_2021;Emp 2986/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2986;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2987_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2987/0;2987_0_2021;Emp 2987/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2987;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2988_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2988/0;2988_0_2021;Emp 2988/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2988;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2989_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2989/0;2989_0_2021;Emp 2989/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;2.000,00;2989;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2994_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2994/0;2994_0_2021;Emp 2994/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;500,00;2994;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1759_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 1759/3;1759_3_2021;Emp 1759/3;Data pagamento : 02/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/07/2021;458,40;1759;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2652_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2652/0;2652_0_2021;Emp 2652/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2021;5.000,00;2652;312.575.928-58 - CINTHIA DE OLIVEIRA BARBOSA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM(PASSAGENS AÉREAS)PARA BRASÍLIA ONDE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO COM O SENADOR RODRIGO PACHECO E CÁSSIO SOARES.; 2703_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2703/0;2703_0_2021;Emp 2703/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2021;3.500,00;2703;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: DESPESAS COM VIAGENS PARA BRASÍLIA EM REUNIÃO COM O DEPUTADO CÁSSIO SOARES E O SENADOR RODRIGO PACHECO.; 2631_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2631/0;2631_0_2021;Emp 2631/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/06/2021;1.000,00;2631;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS CPM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE; 2632_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2632/0;2632_0_2021;Emp 2632/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/06/2021;1.000,00;2632;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SAUDE.; 2427_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 2427/1;2427_1_2021;Emp 2427/1;Data pagamento : 28/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2021;177,10;2427;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE,REUNIÃO EM PASSOS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E PAUTA PRINCIPAL-COVID 19.; 2565_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2565/0;2565_0_2021;Emp 2565/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;500,00;2565;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,COM DESTINO A CÁSSIA,CONFORME CONVÊNIO.; 2566_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2566/0;2566_0_2021;Emp 2566/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;500,00;2566;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2567_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2567/0;2567_0_2021;Emp 2567/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;500,00;2567;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2568_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2568/0;2568_0_2021;Emp 2568/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;500,00;2568;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2570_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2570/0;2570_0_2021;Emp 2570/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;1.000,00;2570;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2571_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2571/0;2571_0_2021;Emp 2571/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;1.000,00;2571;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2572_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2572/0;2572_0_2021;Emp 2572/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;1.000,00;2572;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2576_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2576/0;2576_0_2021;Emp 2576/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;1.000,00;2576;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2577_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2577/0;2577_0_2021;Emp 2577/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;1.000,00;2577;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2579_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2579/0;2579_0_2021;Emp 2579/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;1.000,00;2579;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2580_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2580/0;2580_0_2021;Emp 2580/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;1.000,00;2580;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2581_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2581/0;2581_0_2021;Emp 2581/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;1.000,00;2581;097.732.486-90 - RONAN DE LIMA MARTINS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2583_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2583/0;2583_0_2021;Emp 2583/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;2.000,00;2583;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2603_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2603/0;2603_0_2021;Emp 2603/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;400,00;2603;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2604_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2604/0;2604_0_2021;Emp 2604/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;300,00;2604;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2605_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2605/0;2605_0_2021;Emp 2605/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;400,00;2605;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2612_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2612/0;2612_0_2021;Emp 2612/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;1.000,00;2612;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2613_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2613/0;2613_0_2021;Emp 2613/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;500,00;2613;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,COM RECURSOS DA C/00624063-2,C.E.F.,AG.0107.; 2614_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2614/0;2614_0_2021;Emp 2614/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;400,00;2614;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2550_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2550/0;2550_0_2021;Emp 2550/0;Data pagamento : 29/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/06/2021;75,00;2550;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002138,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2551_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2551/0;2551_0_2021;Emp 2551/0;Data pagamento : 29/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/06/2021;85,50;2551;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002166,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2553_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2553/0;2553_0_2021;Emp 2553/0;Data pagamento : 29/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/06/2021;26,60;2553;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002147,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1759_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 1759/2;1759_2_2021;Emp 1759/2;Data pagamento : 02/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/05/2021;540,41;1759;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2166_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2166/0;2166_0_2021;Emp 2166/0;Data pagamento : 29/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/05/2021;400,00;2166;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2167_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2167/0;2167_0_2021;Emp 2167/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/05/2021;400,00;2167;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2168_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2168/0;2168_0_2021;Emp 2168/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/05/2021;500,00;2168;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2171_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2171/0;2171_0_2021;Emp 2171/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/05/2021;1.200,00;2171;444.061.006-44 - GASPAR PAULINO RODRIGUES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2173_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2173/0;2173_0_2021;Emp 2173/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/05/2021;1.000,00;2173;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1721_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 1721/2;1721_2_2021;Emp 1721/2;Data pagamento : 02/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/05/2021;45,00;1721;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2101_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2101/0;2101_0_2021;Emp 2101/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;75,00;2101;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001766,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2102_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2102/0;2102_0_2021;Emp 2102/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;203,80;2102;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001767,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2103_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2103/0;2103_0_2021;Emp 2103/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;342,00;2103;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001764,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2104_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2104/0;2104_0_2021;Emp 2104/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;65,82;2104;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001740,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2106_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2106/0;2106_0_2021;Emp 2106/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;220,20;2106;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001745,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2107_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2107/0;2107_0_2021;Emp 2107/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;234,00;2107;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001747,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2108_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2108/0;2108_0_2021;Emp 2108/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;75,00;2108;444.061.006-44 - GASPAR PAULINO RODRIGUES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001811,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2109_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2109/0;2109_0_2021;Emp 2109/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;304,23;2109;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001742,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2113_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2113/0;2113_0_2021;Emp 2113/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;60,00;2113;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001746,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2125_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2125/0;2125_0_2021;Emp 2125/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;37,25;2125;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001739,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2136_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2136/0;2136_0_2021;Emp 2136/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;500,00;2136;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2137_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2137/0;2137_0_2021;Emp 2137/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;400,00;2137;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2138_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2138/0;2138_0_2021;Emp 2138/0;Data pagamento : 29/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;500,00;2138;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 2139_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2139/0;2139_0_2021;Emp 2139/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;1.000,00;2139;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2140_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2140/0;2140_0_2021;Emp 2140/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;1.000,00;2140;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2142_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2142/0;2142_0_2021;Emp 2142/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;1.000,00;2142;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2143_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2143/0;2143_0_2021;Emp 2143/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;1.000,00;2143;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2144_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2144/0;2144_0_2021;Emp 2144/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;1.000,00;2144;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2145_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2145/0;2145_0_2021;Emp 2145/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;1.000,00;2145;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2146_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2146/0;2146_0_2021;Emp 2146/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;1.000,00;2146;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2147_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2147/0;2147_0_2021;Emp 2147/0;Data pagamento : 29/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;1.000,00;2147;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2148_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2148/0;2148_0_2021;Emp 2148/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;1.000,00;2148;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 2149_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2149/0;2149_0_2021;Emp 2149/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;2.000,00;2149;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 2150_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2150/0;2150_0_2021;Emp 2150/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;500,00;2150;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,COM DESTINO A CÁSSIA,CONFORME CONVÊNIO.; 483_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 483/2;483_2_2021;Emp 483/2;Data pagamento : 03/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/05/2021;30,00;483;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 532_4_2021;Diária de Viagem - Empenho 532/4;532_4_2021;Emp 532/4;Data pagamento : 04/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/05/2021;175,50;532;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1759_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 1759/1;1759_1_2021;Emp 1759/1;Data pagamento : 04/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/05/2021;625,50;1759;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 902_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 902/2;902_2_2021;Emp 902/2;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2021;20,00;902;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1721_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 1721/1;1721_1_2021;Emp 1721/1;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/04/2021;40,00;1721;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1767_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1767/0;1767_0_2021;Emp 1767/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/04/2021;800,00;1767;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1811_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1811/0;1811_0_2021;Emp 1811/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/04/2021;1.000,00;1811;444.061.006-44 - GASPAR PAULINO RODRIGUES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1820_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1820/0;1820_0_2021;Emp 1820/0;Data pagamento : 28/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/04/2021;140,00;1820;112.986.686-62 - ESTEFANIA LUCIANA MARTINS DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PIUMHI-MG. NO DIA 12 DE MAIO PARA REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA REGIÃO PARA TRAÇAR ESTRATÉGICAS REFERENTE AS ROTAS TURÍSTICAS,CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA.; 1722_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1722/0;1722_0_2021;Emp 1722/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;310,02;1722;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001318,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUICIPAL.; 1723_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1723/0;1723_0_2021;Emp 1723/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;145,80;1723;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001336,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1724_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1724/0;1724_0_2021;Emp 1724/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;158,20;1724;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001366,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA.; 1725_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1725/0;1725_0_2021;Emp 1725/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;100,00;1725;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001321,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1736_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1736/0;1736_0_2021;Emp 1736/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;500,00;1736;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,COM DESTINO A CÁSSIA,CONFORME CONVÊNIO.; 1737_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1737/0;1737_0_2021;Emp 1737/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;300,00;1737;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1738_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1738/0;1738_0_2021;Emp 1738/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;500,00;1738;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1739_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1739/0;1739_0_2021;Emp 1739/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;500,00;1739;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1740_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1740/0;1740_0_2021;Emp 1740/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;800,00;1740;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1741_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1741/0;1741_0_2021;Emp 1741/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;800,00;1741;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1742_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1742/0;1742_0_2021;Emp 1742/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;800,00;1742;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1743_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1743/0;1743_0_2021;Emp 1743/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;800,00;1743;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1744_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1744/0;1744_0_2021;Emp 1744/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;800,00;1744;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1745_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1745/0;1745_0_2021;Emp 1745/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;800,00;1745;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1746_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1746/0;1746_0_2021;Emp 1746/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;800,00;1746;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1747_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1747/0;1747_0_2021;Emp 1747/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;800,00;1747;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1748_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1748/0;1748_0_2021;Emp 1748/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;800,00;1748;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1749_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1749/0;1749_0_2021;Emp 1749/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;800,00;1749;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1750_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1750/0;1750_0_2021;Emp 1750/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;2.000,00;1750;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1752_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1752/0;1752_0_2021;Emp 1752/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;400,00;1752;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1764_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1764/0;1764_0_2021;Emp 1764/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;500,00;1764;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1766_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1766/0;1766_0_2021;Emp 1766/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;300,00;1766;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 532_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 532/3;532_3_2021;Emp 532/3;Data pagamento : 01/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2021;411,00;532;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 1382_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1382/0;1382_0_2021;Emp 1382/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2021;800,00;1382;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS LOPES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1366_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1366/0;1366_0_2021;Emp 1366/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/03/2021;700,00;1366;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA,A PASSOS-MG.,BARREIRAS,COM RECURSOS DA C/00624063-2,C.E.F.AG.0107.; 1290_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1290/0;1290_0_2021;Emp 1290/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;14,57;1290;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000977,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1291_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1291/0;1291_0_2021;Emp 1291/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;12,80;1291;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000905,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1293_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1293/0;1293_0_2021;Emp 1293/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;3,50;1293;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000907,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1294_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1294/0;1294_0_2021;Emp 1294/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;224,26;1294;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000909,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1295_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1295/0;1295_0_2021;Emp 1295/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;9,20;1295;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000913,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1296_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1296/0;1296_0_2021;Emp 1296/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;57,00;1296;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000911,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1297_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1297/0;1297_0_2021;Emp 1297/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;483,00;1297;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS LOPES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000966,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1312_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1312/0;1312_0_2021;Emp 1312/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;500,00;1312;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,FORUM DE CÁSSIA-MG,CONFORME CONVÊNIO.; 1318_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1318/0;1318_0_2021;Emp 1318/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;400,00;1318;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1319_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1319/0;1319_0_2021;Emp 1319/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;500,00;1319;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1320_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1320/0;1320_0_2021;Emp 1320/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;400,00;1320;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1321_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1321/0;1321_0_2021;Emp 1321/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;400,00;1321;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1322_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1322/0;1322_0_2021;Emp 1322/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;400,00;1322;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1324_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1324/0;1324_0_2021;Emp 1324/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;400,00;1324;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 1325_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1325/0;1325_0_2021;Emp 1325/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;800,00;1325;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1326_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1326/0;1326_0_2021;Emp 1326/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;800,00;1326;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1327_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1327/0;1327_0_2021;Emp 1327/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;800,00;1327;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1328_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1328/0;1328_0_2021;Emp 1328/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;800,00;1328;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1333_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1333/0;1333_0_2021;Emp 1333/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;800,00;1333;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1334_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1334/0;1334_0_2021;Emp 1334/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;800,00;1334;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1335_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1335/0;1335_0_2021;Emp 1335/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;800,00;1335;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1336_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1336/0;1336_0_2021;Emp 1336/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;800,00;1336;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 1337_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1337/0;1337_0_2021;Emp 1337/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;2.000,00;1337;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 532_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 532/2;532_2_2021;Emp 532/2;Data pagamento : 02/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2021;703,40;532;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 902_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 902/1;902_1_2021;Emp 902/1;Data pagamento : 02/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2021;110,04;902;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 977_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 977/0;977_0_2021;Emp 977/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2021;200,00;977;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 924_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 924/0;924_0_2021;Emp 924/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/02/2021;500,00;924;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 962_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 962/0;962_0_2021;Emp 962/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/02/2021;500,00;962;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 966_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 966/0;966_0_2021;Emp 966/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/02/2021;800,00;966;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS LOPES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 972_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 972/0;972_0_2021;Emp 972/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/02/2021;300,00;972;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS-MG A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.; 752_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 752/0;752_0_2021;Emp 752/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;60,00;752;077.019.486-94 - LUCIMAR MARTINS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO ROQUE DE MINAS A SERVIÇO DO FUNDO DO MENOR,ACOMPANHAR MENOR EM AUDIÊNCIA,CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA.; 881_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 881/0;881_0_2021;Emp 881/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;84,80;881;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE EMPENHO 0000522,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 882_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 882/0;882_0_2021;Emp 882/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;2,00;882;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000525,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 883_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 883/0;883_0_2021;Emp 883/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;82,52;883;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000515,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 884_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 884/0;884_0_2021;Emp 884/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;130,00;884;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000496,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 885_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 885/0;885_0_2021;Emp 885/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;20,00;885;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000497,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 886_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 886/0;886_0_2021;Emp 886/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;15,01;886;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000500,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 903_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 903/0;903_0_2021;Emp 903/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;500,00;903;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,COM DESTINO A CÁSSIA-MG,CONFORME CONVÊNIO.; 904_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 904/0;904_0_2021;Emp 904/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;400,00;904;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 905_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 905/0;905_0_2021;Emp 905/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;400,00;905;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 906_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 906/0;906_0_2021;Emp 906/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;400,00;906;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 907_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 907/0;907_0_2021;Emp 907/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;400,00;907;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -HOSPITAL MUNICIPAL.; 908_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 908/0;908_0_2021;Emp 908/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;300,00;908;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 909_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 909/0;909_0_2021;Emp 909/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;800,00;909;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 910_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 910/0;910_0_2021;Emp 910/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;800,00;910;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 911_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 911/0;911_0_2021;Emp 911/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;800,00;911;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 912_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 912/0;912_0_2021;Emp 912/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;800,00;912;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 913_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 913/0;913_0_2021;Emp 913/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;800,00;913;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 914_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 914/0;914_0_2021;Emp 914/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;800,00;914;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 915_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 915/0;915_0_2021;Emp 915/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;800,00;915;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 918_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 918/0;918_0_2021;Emp 918/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;800,00;918;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 919_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 919/0;919_0_2021;Emp 919/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;2.000,00;919;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 511_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 511/1;511_1_2021;Emp 511/1;Data pagamento : 02/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/01/2021;60,00;511;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 512_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 512/1;512_1_2021;Emp 512/1;Data pagamento : 02/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/01/2021;90,00;512;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 532_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 532/1;532_1_2021;Emp 532/1;Data pagamento : 02/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/01/2021;710,10;532;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 482_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 482/1;482_1_2021;Emp 482/1;Data pagamento : 01/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2021;120,00;482;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 483_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 483/1;483_1_2021;Emp 483/1;Data pagamento : 01/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/01/2021;80,00;483;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 533_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 533/0;533_0_2021;Emp 533/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2021;800,00;533;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 553_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 553/0;553_0_2021;Emp 553/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2021;800,00;553;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA SOLICITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 513_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 513/0;513_0_2021;Emp 513/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/01/2021;400,00;513;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 514_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 514/0;514_0_2021;Emp 514/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/01/2021;800,00;514;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 515_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 515/0;515_0_2021;Emp 515/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/01/2021;800,00;515;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 516_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 516/0;516_0_2021;Emp 516/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/01/2021;800,00;516;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 521_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 521/0;521_0_2021;Emp 521/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/01/2021;800,00;521;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 522_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 522/0;522_0_2021;Emp 522/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/01/2021;800,00;522;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 524_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 524/0;524_0_2021;Emp 524/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/01/2021;800,00;524;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 525_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 525/0;525_0_2021;Emp 525/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/01/2021;800,00;525;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 526_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 526/0;526_0_2021;Emp 526/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/01/2021;2.000,00;526;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 499_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 499/0;499_0_2021;Emp 499/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2021;400,00;499;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 500_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 500/0;500_0_2021;Emp 500/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2021;500,00;500;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 501_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 501/0;501_0_2021;Emp 501/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2021;400,00;501;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 495_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 495/0;495_0_2021;Emp 495/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/01/2021;500,00;495;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS COM DESTINO À CÁSSIA,CONFORME CONVÊNIO.; 496_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 496/0;496_0_2021;Emp 496/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/01/2021;300,00;496;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 497_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 497/0;497_0_2021;Emp 497/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/01/2021;400,00;497;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 474_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 474/0;474_0_2021;Emp 474/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/01/2021;368,20;474;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A ANOTA DE EMPENHO 0000010,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 475_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 475/0;475_0_2021;Emp 475/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/01/2021;50,00;475;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000026,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 476_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 476/0;476_0_2021;Emp 476/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/01/2021;183,20;476;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000013,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 479_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 479/0;479_0_2021;Emp 479/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/01/2021;30,00;479;718.035.056-72 - LUIZ ANTONIO SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000029,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 5_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5/0;5_0_2021;Emp 5/0;Data pagamento : 08/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;70,00;5;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 9_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 9/0;9_0_2021;Emp 9/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;500,00;9;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,À CÁSSIA-MG,CONFORME CONVÊNIO.; 10_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 10/0;10_0_2021;Emp 10/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;200,00;10;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 11_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 11/0;11_0_2021;Emp 11/0;Data pagamento : 15/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;120,04;11;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 12_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 12/0;12_0_2021;Emp 12/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;800,00;12;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 13_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 13/0;13_0_2021;Emp 13/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;800,00;13;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 14_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 14/0;14_0_2021;Emp 14/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;800,00;14;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 15_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 15/0;15_0_2021;Emp 15/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;800,00;15;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 16_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 16/0;16_0_2021;Emp 16/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;800,00;16;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 17_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 17/0;17_0_2021;Emp 17/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;800,00;17;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 18_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 18/0;18_0_2021;Emp 18/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;800,00;18;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 19_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 19/0;19_0_2021;Emp 19/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;800,00;19;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 20_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 20/0;20_0_2021;Emp 20/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;800,00;20;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 21_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 21/0;21_0_2021;Emp 21/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;2.000,00;21;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.; 23_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 23/0;23_0_2021;Emp 23/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;500,00;23;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 24_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 24/0;24_0_2021;Emp 24/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;400,00;24;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 25_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 25/0;25_0_2021;Emp 25/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;400,00;25;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 26_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 26/0;26_0_2021;Emp 26/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;400,00;26;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 27_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 27/0;27_0_2021;Emp 27/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;400,00;27;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 28_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 28/0;28_0_2021;Emp 28/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;300,00;28;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.; 29_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 29/0;29_0_2021;Emp 29/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;800,00;29;718.035.056-72 - LUIZ ANTONIO SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.; 133_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 133/0;133_0_2021;Emp 133/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;300,00;133;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;