1308_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 1308/2;1308_2_2024;Emp 1308/2;Data pagamento : 02/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/05/2024;97,40;1308;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1310_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 1310/2;1310_2_2024;Emp 1310/2;Data pagamento : 02/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/05/2024;50,00;1310;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1777_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1777/0;1777_0_2024;Emp 1777/0;Data pagamento : 09/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/04/2024;360,00;1777;048.123.576-08 - MICHELLE FERREIRA ACORINTI;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PASSOS - MG PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA". DEVERÃO PARTICIPAR DESTE ENCONTRO OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL: VANESSA, WELLINGTON, DELMA, MIRINA, LAÍS, TALIENE, PATRÍCIA, ANA PAULA, VALÉRIA, ANTONINA E MICHELLE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
1339_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 1339/1;1339_1_2024;Emp 1339/1;Data pagamento : 02/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;1.682,57;1339;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1597_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1597/0;1597_0_2024;Emp 1597/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;239,41;1597;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001314,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1598_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1598/0;1598_0_2024;Emp 1598/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;177,54;1598;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001340,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1599_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1599/0;1599_0_2024;Emp 1599/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;229,10;1599;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001315,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1600_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1600/0;1600_0_2024;Emp 1600/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;245,00;1600;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS  LOPES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001342,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1601_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1601/0;1601_0_2024;Emp 1601/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;611,60;1601;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1331, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1602_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1602/0;1602_0_2024;Emp 1602/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;32,50;1602;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1332, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1721_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1721/0;1721_0_2024;Emp 1721/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;82,40;1721;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001319,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1722_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1722/0;1722_0_2024;Emp 1722/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;370,00;1722;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001318,REFERENTE ACUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1723_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1723/0;1723_0_2024;Emp 1723/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;336,74;1723;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE DESPESA 0001341,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1724_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1724/0;1724_0_2024;Emp 1724/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;990,63;1724;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001321,REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1725_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1725/0;1725_0_2024;Emp 1725/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;385,33;1725;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001313,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1726_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1726/0;1726_0_2024;Emp 1726/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;315,50;1726;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001312,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1584_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 1584/1;1584_1_2024;Emp 1584/1;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/04/2024;516,89;1584;999.194.606-30 - NEULMA   LIMA   DA SILVA  LEITE LEMOS;Histórico: EMPENHO DE VALOR REFERENTE A LANCHES PARA PROFESSORES QUANDO EM VIAGEM A PASSOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA". CONFORME RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
1519_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1519/0;1519_0_2024;Emp 1519/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/04/2024;58,50;1519;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1468, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1468_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1468/0;1468_0_2024;Emp 1468/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/04/2024;200,00;1468;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1369_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1369/0;1369_0_2024;Emp 1369/0;Data pagamento : 10/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;150,00;1369;148.034.236-01 - MARIA EUGENIA OLIVEIRA DE CARVALHO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PASSOS PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL, COM DOIS ACOMPANHANTES.;
1307_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 1307/1;1307_1_2024;Emp 1307/1;Data pagamento : 02/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2024;240,00;1307;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE ESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
965_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 965/2;965_2_2024;Emp 965/2;Data pagamento : 02/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/03/2024;80,00;965;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1310_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 1310/1;1310_1_2024;Emp 1310/1;Data pagamento : 02/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/03/2024;194,75;1310;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1308_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 1308/1;1308_1_2024;Emp 1308/1;Data pagamento : 02/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/03/2024;180,00;1308;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPEAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
986_2_2024;Diária de Viagem - Empenho 986/2;986_2_2024;Emp 986/2;Data pagamento : 03/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;1.614,55;986;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1148_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1148/0;1148_0_2024;Emp 1148/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;109,43;1148;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 980, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1149_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1149/0;1149_0_2024;Emp 1149/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;460,64;1149;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 982, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1164_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1164/0;1164_0_2024;Emp 1164/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;95,00;1164;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 947, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1165_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1165/0;1165_0_2024;Emp 1165/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;175,70;1165;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 984, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1166_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1166/0;1166_0_2024;Emp 1166/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;168,20;1166;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 983, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1174_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1174/0;1174_0_2024;Emp 1174/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;359,98;1174;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 979, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1175_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1175/0;1175_0_2024;Emp 1175/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;321,90;1175;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 981, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1176_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1176/0;1176_0_2024;Emp 1176/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;100,40;1176;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 978, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1177_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1177/0;1177_0_2024;Emp 1177/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;35,00;1177;718.035.056-72 - LUIZ ANTONIO SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 1019, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1311_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1311/0;1311_0_2024;Emp 1311/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;1.200,00;1311;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1312_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1312/0;1312_0_2024;Emp 1312/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;1.200,00;1312;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1313_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1313/0;1313_0_2024;Emp 1313/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;1.200,00;1313;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1314_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1314/0;1314_0_2024;Emp 1314/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;1.200,00;1314;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1315_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1315/0;1315_0_2024;Emp 1315/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;1.200,00;1315;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1316_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1316/0;1316_0_2024;Emp 1316/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;1.200,00;1316;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1317_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1317/0;1317_0_2024;Emp 1317/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;700,00;1317;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1318_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1318/0;1318_0_2024;Emp 1318/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;600,00;1318;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1319_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1319/0;1319_0_2024;Emp 1319/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;400,00;1319;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1320_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1320/0;1320_0_2024;Emp 1320/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;500,00;1320;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1321_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1321/0;1321_0_2024;Emp 1321/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;2.000,00;1321;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1325_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1325/0;1325_0_2024;Emp 1325/0;Data pagamento : 25/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;3.800,00;1325;128.680.046-36 - SUZANA VILAÇA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, LAZER, CULTURA E ESPORTE. PARTICIPAÇÃO NA 3ª MUNDIAL DO QUEIJO DO BRASIL 2024 QUE OCORRERÁ DE 11 À 14 DE ABRIL EM SÃO PAULO. O VALOR SERÁ UTILIZADO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.;
1330_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1330/0;1330_0_2024;Emp 1330/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;600,00;1330;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVIL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 2 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
1331_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1331/0;1331_0_2024;Emp 1331/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;600,00;1331;226.149.048-80 - EBER HENRIQUE RIBEIRO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1332_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1332/0;1332_0_2024;Emp 1332/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;600,00;1332;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1336_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1336/0;1336_0_2024;Emp 1336/0;Data pagamento : 03/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;2.265,65;1336;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1340_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1340/0;1340_0_2024;Emp 1340/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;1.200,00;1340;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1341_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1341/0;1341_0_2024;Emp 1341/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;600,00;1341;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1342_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1342/0;1342_0_2024;Emp 1342/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2024;800,00;1342;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS  LOPES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
977_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 977/0;977_0_2024;Emp 977/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2024;2.000,00;977;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
941_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 941/0;941_0_2024;Emp 941/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/02/2024;10,80;941;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 522, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
944_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 944/1;944_1_2024;Emp 944/1;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2024;100,00;944;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
965_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 965/1;965_1_2024;Emp 965/1;Data pagamento : 01/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2024;100,00;965;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
966_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 966/1;966_1_2024;Emp 966/1;Data pagamento : 01/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2024;50,00;966;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1018_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1018/0;1018_0_2024;Emp 1018/0;Data pagamento : 27/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2024;800,00;1018;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1019_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1019/0;1019_0_2024;Emp 1019/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2024;800,00;1019;718.035.056-72 - LUIZ ANTONIO SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
974_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 974/1;974_1_2024;Emp 974/1;Data pagamento : 04/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;50,00;974;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
978_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 978/0;978_0_2024;Emp 978/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;1.000,00;978;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
979_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 979/0;979_0_2024;Emp 979/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;1.000,00;979;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
980_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 980/0;980_0_2024;Emp 980/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;1.000,00;980;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
981_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 981/0;981_0_2024;Emp 981/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;1.000,00;981;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
982_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 982/0;982_0_2024;Emp 982/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;1.000,00;982;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
983_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 983/0;983_0_2024;Emp 983/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;1.000,00;983;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
984_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 984/0;984_0_2024;Emp 984/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;1.000,00;984;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
986_1_2024;Diária de Viagem - Empenho 986/1;986_1_2024;Emp 986/1;Data pagamento : 04/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;2.385,45;986;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
823_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 823/0;823_0_2024;Emp 823/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;245,40;823;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 516, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
824_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 824/0;824_0_2024;Emp 824/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;130,00;824;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 496, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
827_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 827/0;827_0_2024;Emp 827/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;90,00;827;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 499, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
938_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 938/0;938_0_2024;Emp 938/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;275,10;938;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 517, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
939_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 939/0;939_0_2024;Emp 939/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;22,60;939;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 512, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
940_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 940/0;940_0_2024;Emp 940/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;342,80;940;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 518, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
945_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 945/0;945_0_2024;Emp 945/0;Data pagamento : 22/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;600,00;945;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
946_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 946/0;946_0_2024;Emp 946/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;600,00;946;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
947_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 947/0;947_0_2024;Emp 947/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;400,00;947;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
948_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 948/0;948_0_2024;Emp 948/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;700,00;948;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
950_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 950/0;950_0_2024;Emp 950/0;Data pagamento : 27/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;600,00;950;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
951_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 951/0;951_0_2024;Emp 951/0;Data pagamento : 27/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;600,00;951;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
959_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 959/0;959_0_2024;Emp 959/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;372,91;959;075.661.986-61 - INEZ OLIMPIA BERNANDES DE SOUZA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR POR ACERTO NESTA DATA.;
961_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 961/0;961_0_2024;Emp 961/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;600,00;961;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTIN À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
962_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 962/0;962_0_2024;Emp 962/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/02/2024;500,00;962;031.816.706-93 - ANDRE LUIZ DE SOUZA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
552_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 552/0;552_0_2024;Emp 552/0;Data pagamento : 06/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2024;1.856,00;552;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
569_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 569/0;569_0_2024;Emp 569/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2024;800,00;569;444.061.006-44 - GASPAR PAULINO RODRIGUES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
600_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 600/0;600_0_2024;Emp 600/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2024;500,00;600;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 2 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO A CASSIA, CONORME CONVÊNIO.;
493_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 493/0;493_0_2024;Emp 493/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;400,00;493;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
494_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 494/0;494_0_2024;Emp 494/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;600,00;494;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
495_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 495/0;495_0_2024;Emp 495/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;600,00;495;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
496_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 496/0;496_0_2024;Emp 496/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;700,00;496;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
499_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 499/0;499_0_2024;Emp 499/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;600,00;499;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
503_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 503/0;503_0_2024;Emp 503/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;160,00;503;075.661.986-61 - INEZ OLIMPIA BERNANDES DE SOUZA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PASSOS COM DOIS ACOMPANHANTES PARA PARTICIPAR DA CAMARA TECNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SEDESE.;
512_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 512/0;512_0_2024;Emp 512/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;1.000,00;512;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
513_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 513/0;513_0_2024;Emp 513/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;600,00;513;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
514_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 514/0;514_0_2024;Emp 514/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;2.000,00;514;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
516_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 516/0;516_0_2024;Emp 516/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;1.000,00;516;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
517_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 517/0;517_0_2024;Emp 517/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;1.000,00;517;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
518_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 518/0;518_0_2024;Emp 518/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;1.000,00;518;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
519_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 519/0;519_0_2024;Emp 519/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;1.000,00;519;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
520_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 520/0;520_0_2024;Emp 520/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;1.000,00;520;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
521_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 521/0;521_0_2024;Emp 521/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;1.000,00;521;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS  LOPES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
522_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 522/0;522_0_2024;Emp 522/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;1.000,00;522;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
523_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 523/0;523_0_2024;Emp 523/0;Data pagamento : 22/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;1.300,00;523;111.924.406-41 - ELLEN SANTOS CRUVINEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.;
524_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 524/0;524_0_2024;Emp 524/0;Data pagamento : 27/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;200,00;524;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
534_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 534/0;534_0_2024;Emp 534/0;Data pagamento : 20/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/01/2024;1.000,00;534;117.522.236-40 - JULIA GMEINER CAMINHAG LOPES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO CONDUTAS VEDADAS ANO ELEITORAL.;
480_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 480/0;480_0_2024;Emp 480/0;Data pagamento : 01/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;100,00;480;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL NUNICIPAL.;
481_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 481/0;481_0_2024;Emp 481/0;Data pagamento : 01/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;100,00;481;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL.;
483_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 483/0;483_0_2024;Emp 483/0;Data pagamento : 01/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;100,00;483;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
484_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 484/0;484_0_2024;Emp 484/0;Data pagamento : 01/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;50,00;484;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2/0;2_0_2024;Emp 2/0;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;500,00;2;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3/0;3_0_2024;Emp 3/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;400,00;3;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4/0;4_0_2024;Emp 4/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;500,00;4;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
5_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5/0;5_0_2024;Emp 5/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;500,00;5;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
6_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6/0;6_0_2024;Emp 6/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;500,00;6;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
7_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 7/0;7_0_2024;Emp 7/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;600,00;7;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
8_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 8/0;8_0_2024;Emp 8/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;1.000,00;8;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
9_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 9/0;9_0_2024;Emp 9/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;1.000,00;9;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
10_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 10/0;10_0_2024;Emp 10/0;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;1.000,00;10;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
11_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 11/0;11_0_2024;Emp 11/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;1.000,00;11;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
12_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 12/0;12_0_2024;Emp 12/0;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;1.000,00;12;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
13_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 13/0;13_0_2024;Emp 13/0;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;1.000,00;13;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
14_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 14/0;14_0_2024;Emp 14/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;1.000,00;14;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
15_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 15/0;15_0_2024;Emp 15/0;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;1.000,00;15;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
17_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 17/0;17_0_2024;Emp 17/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;2.000,00;17;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
19_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 19/0;19_0_2024;Emp 19/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;800,00;19;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
43_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 43/0;43_0_2024;Emp 43/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;800,00;43;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
125_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 125/0;125_0_2024;Emp 125/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;500,00;125;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
332_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 332/0;332_0_2024;Emp 332/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;138,60;332;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMANTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 9, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
336_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 336/0;336_0_2024;Emp 336/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;332,50;336;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 14, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
337_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 337/0;337_0_2024;Emp 337/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;303,80;337;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 11, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
339_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 339/0;339_0_2024;Emp 339/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;197,02;339;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 8, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
342_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 342/0;342_0_2024;Emp 342/0;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;135,00;342;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 12, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
343_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 343/0;343_0_2024;Emp 343/0;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;673,58;343;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 10, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
344_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 344/0;344_0_2024;Emp 344/0;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;443,00;344;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 13, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
345_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 345/0;345_0_2024;Emp 345/0;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;364,60;345;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 15, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
346_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 346/0;346_0_2024;Emp 346/0;Data pagamento : 30/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;143,00;346;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
461_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 461/0;461_0_2024;Emp 461/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;55,00;461;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 5, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
462_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 462/0;462_0_2024;Emp 462/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;134,00;462;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 3, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
463_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 463/0;463_0_2024;Emp 463/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;530,09;463;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 6, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
464_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 464/0;464_0_2024;Emp 464/0;Data pagamento : 31/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2024;280,80;464;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS-MG,REFERENTE A JANEIRO DE 2024.;
1423_4_2023;Diária de Viagem - Empenho 1423/4;1423_4_2023;Emp 1423/4;Data pagamento : 03/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/12/2023;25,00;1423;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3104_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 3104/3;3104_3_2023;Emp 3104/3;Data pagamento : 03/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/12/2023;90,00;3104;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
4037_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 4037/3;4037_3_2023;Emp 4037/3;Data pagamento : 02/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/12/2023;160,00;4037;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
4878_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 4878/2;4878_2_2023;Emp 4878/2;Data pagamento : 03/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/12/2023;1.225,50;4878;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
4061_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 4061/2;4061_2_2023;Emp 4061/2;Data pagamento : 21/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2023;100,77;4061;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.;
5297_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5297/0;5297_0_2023;Emp 5297/0;Data pagamento : 26/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2023;612,34;5297;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004861,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5301_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5301/0;5301_0_2023;Emp 5301/0;Data pagamento : 26/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2023;79,10;5301;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004862,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5319_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5319/0;5319_0_2023;Emp 5319/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2023;275,00;5319;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4852, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
5320_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5320/0;5320_0_2023;Emp 5320/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2023;135,00;5320;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4883, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
5321_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5321/0;5321_0_2023;Emp 5321/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2023;113,30;5321;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4884, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
5425_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5425/0;5425_0_2023;Emp 5425/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2023;29,58;5425;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4864, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.;
5426_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5426/0;5426_0_2023;Emp 5426/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2023;105,10;5426;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4863, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5427_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5427/0;5427_0_2023;Emp 5427/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2023;165,40;5427;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4859, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5428_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5428/0;5428_0_2023;Emp 5428/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2023;100,00;5428;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4912, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5432_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5432/0;5432_0_2023;Emp 5432/0;Data pagamento : 28/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2023;83,50;5432;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 5055, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5055_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5055/0;5055_0_2023;Emp 5055/0;Data pagamento : 28/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/12/2023;800,00;5055;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3104_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 3104/2;3104_2_2023;Emp 3104/2;Data pagamento : 05/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/12/2023;60,80;3104;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
4051_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 4051/3;4051_3_2023;Emp 4051/3;Data pagamento : 04/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/12/2023;90,00;4051;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
4088_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 4088/2;4088_2_2023;Emp 4088/2;Data pagamento : 04/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/12/2023;312,88;4088;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
4878_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 4878/1;4878_1_2023;Emp 4878/1;Data pagamento : 04/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/12/2023;1.480,52;4878;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1476_4_2023;Diária de Viagem - Empenho 1476/4;1476_4_2023;Emp 1476/4;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2023;1.244,58;1476;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.;
4845_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 4845/1;4845_1_2023;Emp 4845/1;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2023;211,90;4845;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.;
4912_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4912/0;4912_0_2023;Emp 4912/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/11/2023;600,00;4912;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4796_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4796/0;4796_0_2023;Emp 4796/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;95,00;4796;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4419 REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERENCIAS COM PACIENTES E A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4798_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4798/0;4798_0_2023;Emp 4798/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;127,00;4798;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4401, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERENCIAS COM PACIENTES E A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4799_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4799/0;4799_0_2023;Emp 4799/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;134,00;4799;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4404, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERENCIAS COM PACIENTES E A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4808_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4808/0;4808_0_2023;Emp 4808/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;360,00;4808;718.035.056-72 - LUIZ ANTONIO SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4574, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4809_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4809/0;4809_0_2023;Emp 4809/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;314,00;4809;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4448, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4815_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4815/0;4815_0_2023;Emp 4815/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;395,37;4815;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4406, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4820_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4820/0;4820_0_2023;Emp 4820/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;84,80;4820;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4407, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4821_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4821/0;4821_0_2023;Emp 4821/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;303,40;4821;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4409, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4822_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4822/0;4822_0_2023;Emp 4822/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;77,00;4822;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4399, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES E A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4844_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4844/0;4844_0_2023;Emp 4844/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;80,00;4844;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004400,REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4850_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4850/0;4850_0_2023;Emp 4850/0;Data pagamento : 28/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;300,00;4850;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
4851_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4851/0;4851_0_2023;Emp 4851/0;Data pagamento : 28/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;500,00;4851;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4852_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4852/0;4852_0_2023;Emp 4852/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;500,00;4852;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4853_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4853/0;4853_0_2023;Emp 4853/0;Data pagamento : 28/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;500,00;4853;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4854_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4854/0;4854_0_2023;Emp 4854/0;Data pagamento : 28/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;500,00;4854;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4859_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4859/0;4859_0_2023;Emp 4859/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;1.000,00;4859;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4861_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4861/0;4861_0_2023;Emp 4861/0;Data pagamento : 26/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;1.000,00;4861;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4862_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4862/0;4862_0_2023;Emp 4862/0;Data pagamento : 26/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;1.000,00;4862;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4863_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4863/0;4863_0_2023;Emp 4863/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;1.000,00;4863;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4864_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4864/0;4864_0_2023;Emp 4864/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;2.000,00;4864;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
4871_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4871/0;4871_0_2023;Emp 4871/0;Data pagamento : 28/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;1.000,00;4871;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4883_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4883/0;4883_0_2023;Emp 4883/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;500,00;4883;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4884_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4884/0;4884_0_2023;Emp 4884/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;400,00;4884;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4889_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4889/0;4889_0_2023;Emp 4889/0;Data pagamento : 28/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;1.000,00;4889;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4890_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4890/0;4890_0_2023;Emp 4890/0;Data pagamento : 28/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;1.000,00;4890;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4037_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 4037/2;4037_2_2023;Emp 4037/2;Data pagamento : 06/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/11/2023;45,00;4037;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
4574_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4574/0;4574_0_2023;Emp 4574/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2023;700,00;4574;718.035.056-72 - LUIZ ANTONIO SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4051_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 4051/2;4051_2_2023;Emp 4051/2;Data pagamento : 01/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/10/2023;35,00;4051;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.;
3652_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 3652/3;3652_3_2023;Emp 3652/3;Data pagamento : 08/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;315,76;3652;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.;
4088_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 4088/1;4088_1_2023;Emp 4088/1;Data pagamento : 08/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;1.687,12;4088;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.;
4226_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4226/0;4226_0_2023;Emp 4226/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;113,50;4226;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 4059, REFERENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4243_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4243/0;4243_0_2023;Emp 4243/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;48,60;4243;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004060,REFERENTE DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4245_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4245/0;4245_0_2023;Emp 4245/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;126,10;4245;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004057,REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4247_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4247/0;4247_0_2023;Emp 4247/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;10,00;4247;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004052,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4249_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4249/0;4249_0_2023;Emp 4249/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;3,00;4249;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004068,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4250_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4250/0;4250_0_2023;Emp 4250/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;665,66;4250;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004054,REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
4254_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4254/0;4254_0_2023;Emp 4254/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;28,27;4254;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004120,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA COM ACOMPANHANTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE.;
4255_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4255/0;4255_0_2023;Emp 4255/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;210,00;4255;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4264_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4264/0;4264_0_2023;Emp 4264/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;305,19;4264;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004063,REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
4270_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4270/0;4270_0_2023;Emp 4270/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;160,60;4270;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004053,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4271_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4271/0;4271_0_2023;Emp 4271/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;165,00;4271;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004047,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4272_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4272/0;4272_0_2023;Emp 4272/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;81,00;4272;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004067,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4274_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4274/0;4274_0_2023;Emp 4274/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;30,00;4274;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004045,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4399_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4399/0;4399_0_2023;Emp 4399/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;400,00;4399;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4400_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4400/0;4400_0_2023;Emp 4400/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;500,00;4400;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4401_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4401/0;4401_0_2023;Emp 4401/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;500,00;4401;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4403_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4403/0;4403_0_2023;Emp 4403/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;500,00;4403;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4404_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4404/0;4404_0_2023;Emp 4404/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;500,00;4404;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4405_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4405/0;4405_0_2023;Emp 4405/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;1.000,00;4405;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4406_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4406/0;4406_0_2023;Emp 4406/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;1.000,00;4406;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4407_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4407/0;4407_0_2023;Emp 4407/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;1.000,00;4407;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4408_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4408/0;4408_0_2023;Emp 4408/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;1.000,00;4408;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4409_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4409/0;4409_0_2023;Emp 4409/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;1.000,00;4409;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4410_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4410/0;4410_0_2023;Emp 4410/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;1.000,00;4410;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4411_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4411/0;4411_0_2023;Emp 4411/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;2.000,00;4411;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
4419_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4419/0;4419_0_2023;Emp 4419/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;500,00;4419;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4426_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4426/0;4426_0_2023;Emp 4426/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;500,00;4426;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 2 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
4444_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4444/0;4444_0_2023;Emp 4444/0;Data pagamento : 29/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;2.000,00;4444;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: VIAGEM DA PREFEITA A BELO HORIZONTE NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE AMBULÂNCIAS SAMU.;
4447_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4447/0;4447_0_2023;Emp 4447/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;700,00;4447;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4448_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4448/0;4448_0_2023;Emp 4448/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;1.000,00;4448;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4459_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4459/0;4459_0_2023;Emp 4459/0;Data pagamento : 30/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;1.000,00;4459;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
4215_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4215/0;4215_0_2023;Emp 4215/0;Data pagamento : 25/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/10/2023;446,60;4215;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004090, PARA CUSTEIO DE VIAGEM À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.VIAGEM AO DER DE UBÁ PARA BUSCAR MATA-BURROS.;
3652_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 3652/2;3652_2_2023;Emp 3652/2;Data pagamento : 09/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/10/2023;1.190,20;3652;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1476_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 1476/3;1476_3_2023;Emp 1476/3;Data pagamento : 05/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/10/2023;94,18;1476;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.;
186_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 186/2;186_2_2023;Emp 186/2;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/10/2023;99,76;186;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM SÃO ROQUE DE MINAS.;
514_5_2023;Diária de Viagem - Empenho 514/5;514_5_2023;Emp 514/5;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/10/2023;30,00;514;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
4051_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 4051/1;4051_1_2023;Emp 4051/1;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/10/2023;52,50;4051;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
4061_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 4061/1;4061_1_2023;Emp 4061/1;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/10/2023;87,39;4061;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM SÃO ROQUE DE MINAS.;
4062_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 4062/1;4062_1_2023;Emp 4062/1;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/10/2023;70,00;4062;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
3879_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 3879/1;3879_1_2023;Emp 3879/1;Data pagamento : 02/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/10/2023;319,00;3879;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COSEMS ITINERANTE-SÃO ROQUE DE MINAS.;
4037_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 4037/1;4037_1_2023;Emp 4037/1;Data pagamento : 02/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/10/2023;210,00;4037;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
4083_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4083/0;4083_0_2023;Emp 4083/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2023;2.500,00;4083;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS À BELO HORIZONTE À SERVIÇO DO GABINETE.;
4090_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4090/0;4090_0_2023;Emp 4090/0;Data pagamento : 25/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2023;1.600,00;4090;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.VIAGEM AO DER DE UBÁ PARA BUSCAR MATA-BURROS.;
4120_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4120/0;4120_0_2023;Emp 4120/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2023;8.000,00;4120;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: VIAGEM DA PREFEITA A BRASILIA DO DIA 18/10/2023 A 19/10/2023 COM 01 ACOMPANHANTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE.;
3886_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3886/0;3886_0_2023;Emp 3886/0;Data pagamento : 27/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;8,00;3886;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3606, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3887_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3887/0;3887_0_2023;Emp 3887/0;Data pagamento : 28/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;236,82;3887;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3638, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3888_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3888/0;3888_0_2023;Emp 3888/0;Data pagamento : 28/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;130,00;3888;444.061.006-44 - GASPAR PAULINO RODRIGUES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3684, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
4009_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4009/0;4009_0_2023;Emp 4009/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;200,00;4009;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003613,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4013_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4013/0;4013_0_2023;Emp 4013/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;231,00;4013;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003614,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4038_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4038/0;4038_0_2023;Emp 4038/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;600,00;4038;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
4045_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4045/0;4045_0_2023;Emp 4045/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;500,00;4045;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4046_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4046/0;4046_0_2023;Emp 4046/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;500,00;4046;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4047_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4047/0;4047_0_2023;Emp 4047/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;400,00;4047;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4048_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4048/0;4048_0_2023;Emp 4048/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;500,00;4048;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4052_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4052/0;4052_0_2023;Emp 4052/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;700,00;4052;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4053_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4053/0;4053_0_2023;Emp 4053/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;1.000,00;4053;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4054_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4054/0;4054_0_2023;Emp 4054/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;2.000,00;4054;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
4055_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4055/0;4055_0_2023;Emp 4055/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;1.000,00;4055;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4056_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4056/0;4056_0_2023;Emp 4056/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;1.000,00;4056;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4057_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4057/0;4057_0_2023;Emp 4057/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;1.000,00;4057;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4059_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4059/0;4059_0_2023;Emp 4059/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;1.000,00;4059;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4060_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4060/0;4060_0_2023;Emp 4060/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;1.000,00;4060;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4063_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4063/0;4063_0_2023;Emp 4063/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;1.000,00;4063;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
4067_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4067/0;4067_0_2023;Emp 4067/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;400,00;4067;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4068_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4068/0;4068_0_2023;Emp 4068/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;700,00;4068;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4077_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4077/0;4077_0_2023;Emp 4077/0;Data pagamento : 05/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;20,00;4077;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003617 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4078_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4078/0;4078_0_2023;Emp 4078/0;Data pagamento : 31/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;500,00;4078;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  E À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3812_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3812/0;3812_0_2023;Emp 3812/0;Data pagamento : 26/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2023;49,45;3812;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003710,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REUNIÕES FORA DO MUNICÍPIO.;
3717_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 3717/1;3717_1_2023;Emp 3717/1;Data pagamento : 12/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2023;169,25;3717;312.575.928-58 - CINTHIA DE OLIVEIRA BARBOSA;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.;
3150_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 3150/2;3150_2_2023;Emp 3150/2;Data pagamento : 04/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/09/2023;2.040,96;3150;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
3652_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 3652/1;3652_1_2023;Emp 3652/1;Data pagamento : 04/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/09/2023;494,04;3652;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
3710_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3710/0;3710_0_2023;Emp 3710/0;Data pagamento : 26/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/09/2023;500,00;3710;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: VIAGENS EM SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1088/92, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 051/2021.;
3411_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3411/0;3411_0_2023;Emp 3411/0;Data pagamento : 28/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;444,00;3411;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003094,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3426_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3426/0;3426_0_2023;Emp 3426/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;189,84;3426;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003091,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3427_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3427/0;3427_0_2023;Emp 3427/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;454,20;3427;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003095,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3430_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3430/0;3430_0_2023;Emp 3430/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;15,00;3430;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003088,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3431_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3431/0;3431_0_2023;Emp 3431/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;449,70;3431;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003097,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3447_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3447/0;3447_0_2023;Emp 3447/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;117,40;3447;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003096,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3451_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3451/0;3451_0_2023;Emp 3451/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;45,00;3451;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003190,REFERENTE A  CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3569_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3569/0;3569_0_2023;Emp 3569/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;40,00;3569;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003103,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3580_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3580/0;3580_0_2023;Emp 3580/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;630,00;3580;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3122, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3582_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3582/0;3582_0_2023;Emp 3582/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;162,55;3582;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3098, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3589_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3589/0;3589_0_2023;Emp 3589/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;10,00;3589;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003107,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3606_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3606/0;3606_0_2023;Emp 3606/0;Data pagamento : 27/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;400,00;3606;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3609_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3609/0;3609_0_2023;Emp 3609/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;400,00;3609;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3611_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3611/0;3611_0_2023;Emp 3611/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;600,00;3611;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
3613_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3613/0;3613_0_2023;Emp 3613/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;500,00;3613;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3614_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3614/0;3614_0_2023;Emp 3614/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;500,00;3614;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3616_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3616/0;3616_0_2023;Emp 3616/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;500,00;3616;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3617_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3617/0;3617_0_2023;Emp 3617/0;Data pagamento : 05/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;500,00;3617;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3635_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3635/0;3635_0_2023;Emp 3635/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;1.000,00;3635;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3637_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3637/0;3637_0_2023;Emp 3637/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;1.000,00;3637;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3638_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3638/0;3638_0_2023;Emp 3638/0;Data pagamento : 28/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;1.000,00;3638;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3639_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3639/0;3639_0_2023;Emp 3639/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;1.000,00;3639;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3641_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3641/0;3641_0_2023;Emp 3641/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;1.000,00;3641;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3642_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3642/0;3642_0_2023;Emp 3642/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;1.000,00;3642;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3643_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3643/0;3643_0_2023;Emp 3643/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;1.000,00;3643;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3644_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3644/0;3644_0_2023;Emp 3644/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;1.000,00;3644;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3645_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3645/0;3645_0_2023;Emp 3645/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;1.000,00;3645;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3646_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3646/0;3646_0_2023;Emp 3646/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;2.000,00;3646;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
3683_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3683/0;3683_0_2023;Emp 3683/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;700,00;3683;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3684_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3684/0;3684_0_2023;Emp 3684/0;Data pagamento : 28/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/08/2023;700,00;3684;444.061.006-44 - GASPAR PAULINO RODRIGUES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3310_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3310/0;3310_0_2023;Emp 3310/0;Data pagamento : 18/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2023;170,00;3310;059.488.466-79 - GRACIELLY BARBOSA DE LIMA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE VIAGEM A PASSOS PARA PARTICIPAR II SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023, COM DOIS ACOMPANHANTES.;
3332_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3332/0;3332_0_2023;Emp 3332/0;Data pagamento : 28/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2023;350,00;3332;372.108.088-25 - KAREN SIMONY DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS-MG., PARA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP SOBRE PADRONIZAÇÃO DAS AÇÕES DE RESPOSTA A DESASTRES EM DEFESA CIVIL REALIZADO PELA PM DE MINAS GERAIS,NO DIA 17/08/2023.;
3347_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3347/0;3347_0_2023;Emp 3347/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2023;1.800,00;3347;816.818.526-91 - MILZA LEMOS FERREIRA BELIN;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE COM ACOMPANHANTE,A PROFESSORA MICHELLE FERREIRA ACORINTI,PARA PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO MINEIRO DE CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO.;
3380_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3380/0;3380_0_2023;Emp 3380/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2023;37,68;3380;123.157.096-28 - THAÍS ANTONIA FREITAS MESSA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003208,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM COM ACOMPANHANTES PARA REUNIÃO EM PASSOS-MG.;
2243_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 2243/3;2243_3_2023;Emp 2243/3;Data pagamento : 03/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/08/2023;483,44;2243;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
3150_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 3150/1;3150_1_2023;Emp 3150/1;Data pagamento : 03/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/08/2023;959,04;3150;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
564_6_2023;Diária de Viagem - Empenho 564/6;564_6_2023;Emp 564/6;Data pagamento : 02/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/08/2023;171,00;564;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3104_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 3104/1;3104_1_2023;Emp 3104/1;Data pagamento : 02/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/08/2023;79,00;3104;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
3086_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 3086/1;3086_1_2023;Emp 3086/1;Data pagamento : 01/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2023;35,00;3086;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
3138_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3138/0;3138_0_2023;Emp 3138/0;Data pagamento : 28/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2023;1.800,00;3138;068.103.586-25 - KAIRO LUIZ LEMOS ESTORINO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O III SEMINÁRIO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS A SER REALIZADO NOS DIAS 10,11,12 DE AGOSTO PELA SAF/MG EM PARCERIA COM O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MINAS GERAIS.;
3141_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3141/0;3141_0_2023;Emp 3141/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2023;400,00;3141;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3190_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3190/0;3190_0_2023;Emp 3190/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2023;1.000,00;3190;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3207_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3207/0;3207_0_2023;Emp 3207/0;Data pagamento : 10/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2023;105,00;3207;116.205.176-04 - HUGO LEMOS VAZ SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA  CUSTEIO DE VIAGEM À CÁSSIA-MG.A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.;
3208_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3208/0;3208_0_2023;Emp 3208/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2023;200,00;3208;123.157.096-28 - THAÍS ANTONIA FREITAS MESSA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNINICIPAL DE SAÚDE,PARA REUNIÕES ENQUANTO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA.;
3213_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3213/0;3213_0_2023;Emp 3213/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2023;600,00;3213;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS  LOPES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3229_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3229/0;3229_0_2023;Emp 3229/0;Data pagamento : 09/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2023;135,70;3229;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003090,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.;
3231_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3231/0;3231_0_2023;Emp 3231/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2023;800,00;3231;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3281_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3281/0;3281_0_2023;Emp 3281/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2023;4.000,00;3281;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPEZAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO GABINETE.;
3122_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3122/0;3122_0_2023;Emp 3122/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/07/2023;600,00;3122;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2925_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2925/0;2925_0_2023;Emp 2925/0;Data pagamento : 27/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;115,00;2925;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2704, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
2926_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2926/0;2926_0_2023;Emp 2926/0;Data pagamento : 27/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;246,50;2926;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2708, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
2927_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2927/0;2927_0_2023;Emp 2927/0;Data pagamento : 27/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;45,00;2927;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2702, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
2928_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2928/0;2928_0_2023;Emp 2928/0;Data pagamento : 27/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;351,90;2928;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002705,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2941_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2941/0;2941_0_2023;Emp 2941/0;Data pagamento : 27/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;405,80;2941;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2710, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
2942_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2942/0;2942_0_2023;Emp 2942/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;240,00;2942;444.061.006-44 - GASPAR PAULINO RODRIGUES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2806, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
2947_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2947/0;2947_0_2023;Emp 2947/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;71,00;2947;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2697, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3071_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3071/0;3071_0_2023;Emp 3071/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;612,83;3071;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2715, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3087_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3087/0;3087_0_2023;Emp 3087/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;600,00;3087;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS À SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
3088_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3088/0;3088_0_2023;Emp 3088/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;500,00;3088;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3089_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3089/0;3089_0_2023;Emp 3089/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;500,00;3089;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3090_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3090/0;3090_0_2023;Emp 3090/0;Data pagamento : 09/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;1.000,00;3090;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3091_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3091/0;3091_0_2023;Emp 3091/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;1.000,00;3091;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3092_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3092/0;3092_0_2023;Emp 3092/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;1.000,00;3092;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3093_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3093/0;3093_0_2023;Emp 3093/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;1.000,00;3093;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3094_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3094/0;3094_0_2023;Emp 3094/0;Data pagamento : 28/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;1.000,00;3094;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3095_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3095/0;3095_0_2023;Emp 3095/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;1.000,00;3095;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3096_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3096/0;3096_0_2023;Emp 3096/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;1.000,00;3096;045.266.116-11 - WILLIAN CAMPOS OLIVEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3097_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3097/0;3097_0_2023;Emp 3097/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;1.000,00;3097;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3098_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3098/0;3098_0_2023;Emp 3098/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;2.000,00;3098;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
3103_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3103/0;3103_0_2023;Emp 3103/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;500,00;3103;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3107_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3107/0;3107_0_2023;Emp 3107/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;500,00;3107;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3112_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3112/0;3112_0_2023;Emp 3112/0;Data pagamento : 31/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/07/2023;500,00;3112;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
564_5_2023;Diária de Viagem - Empenho 564/5;564_5_2023;Emp 564/5;Data pagamento : 04/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/07/2023;45,00;564;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2243_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 2243/2;2243_2_2023;Emp 2243/2;Data pagamento : 04/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/07/2023;1.768,60;2243;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
514_4_2023;Diária de Viagem - Empenho 514/4;514_4_2023;Emp 514/4;Data pagamento : 03/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2023;145,00;514;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
2762_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2762/0;2762_0_2023;Emp 2762/0;Data pagamento : 31/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2023;2.000,00;2762;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A BELO HORIZONTE E GOIÂNIA PARA APRESENTAÇÃO IMUNIZASUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.;
2778_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2778/0;2778_0_2023;Emp 2778/0;Data pagamento : 31/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2023;600,00;2778;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2806_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2806/0;2806_0_2023;Emp 2806/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2023;600,00;2806;444.061.006-44 - GASPAR PAULINO RODRIGUES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2826_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2826/0;2826_0_2023;Emp 2826/0;Data pagamento : 26/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2023;1.000,00;2826;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS A REALIZAR EM GOÃNIA.;
2732_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2732/0;2732_0_2023;Emp 2732/0;Data pagamento : 31/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2023;500,00;2732;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2539_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2539/0;2539_0_2023;Emp 2539/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;260,00;2539;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002317, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2540_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2540/0;2540_0_2023;Emp 2540/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;382,10;2540;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002234, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2541_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2541/0;2541_0_2023;Emp 2541/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;303,39;2541;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002235,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2542_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2542/0;2542_0_2023;Emp 2542/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;106,60;2542;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002236,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2543_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2543/0;2543_0_2023;Emp 2543/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;35,00;2543;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002233,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2545_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2545/0;2545_0_2023;Emp 2545/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;16,00;2545;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE DESPESA 0002237, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2546_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2546/0;2546_0_2023;Emp 2546/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;365,80;2546;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002238, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2694_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2694/0;2694_0_2023;Emp 2694/0;Data pagamento : 31/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;500,00;2694;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2695_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2695/0;2695_0_2023;Emp 2695/0;Data pagamento : 31/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;500,00;2695;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2697_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2697/0;2697_0_2023;Emp 2697/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;500,00;2697;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2702_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2702/0;2702_0_2023;Emp 2702/0;Data pagamento : 27/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;500,00;2702;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2703_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2703/0;2703_0_2023;Emp 2703/0;Data pagamento : 31/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;400,00;2703;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2704_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2704/0;2704_0_2023;Emp 2704/0;Data pagamento : 27/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;400,00;2704;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2705_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2705/0;2705_0_2023;Emp 2705/0;Data pagamento : 27/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;1.000,00;2705;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2706_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2706/0;2706_0_2023;Emp 2706/0;Data pagamento : 31/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;1.000,00;2706;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2707_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2707/0;2707_0_2023;Emp 2707/0;Data pagamento : 31/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;1.000,00;2707;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2708_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2708/0;2708_0_2023;Emp 2708/0;Data pagamento : 27/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;1.000,00;2708;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2709_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2709/0;2709_0_2023;Emp 2709/0;Data pagamento : 31/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;1.000,00;2709;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2710_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2710/0;2710_0_2023;Emp 2710/0;Data pagamento : 27/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;1.000,00;2710;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2711_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2711/0;2711_0_2023;Emp 2711/0;Data pagamento : 31/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;600,00;2711;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
2712_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2712/0;2712_0_2023;Emp 2712/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;410,00;2712;444.122.316-15 - BEATRIZ SERRAT ATAIDE DE FARIA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A AMEG NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO, COM ACOMPANHANTES.;
2715_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2715/0;2715_0_2023;Emp 2715/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;2.000,00;2715;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
514_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 514/3;514_3_2023;Emp 514/3;Data pagamento : 13/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/06/2023;45,00;514;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
2404_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2404/0;2404_0_2023;Emp 2404/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/06/2023;270,00;2404;116.205.176-04 - HUGO LEMOS VAZ SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, JUNTO A AMEG, COM DOIS ACOMPANHANTES.;
564_4_2023;Diária de Viagem - Empenho 564/4;564_4_2023;Emp 564/4;Data pagamento : 06/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/06/2023;69,00;564;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1423_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 1423/3;1423_3_2023;Emp 1423/3;Data pagamento : 05/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/06/2023;105,00;1423;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1791_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 1791/2;1791_2_2023;Emp 1791/2;Data pagamento : 05/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/06/2023;1.870,69;1791;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
2243_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 2243/1;2243_1_2023;Emp 2243/1;Data pagamento : 05/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/06/2023;747,96;2243;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1791,REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
2317_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2317/0;2317_0_2023;Emp 2317/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/06/2023;600,00;2317;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2253_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2253/0;2253_0_2023;Emp 2253/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/05/2023;250,00;2253;909.590.946-87 - SAULO DE TARCIO FARIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA.;
2171_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2171/0;2171_0_2023;Emp 2171/0;Data pagamento : 31/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;12,00;2171;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001769,REFERENTE A DESPESAS  EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
2195_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2195/0;2195_0_2023;Emp 2195/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;600,00;2195;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
2196_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2196/0;2196_0_2023;Emp 2196/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;500,00;2196;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2197_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2197/0;2197_0_2023;Emp 2197/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;500,00;2197;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2198_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2198/0;2198_0_2023;Emp 2198/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;500,00;2198;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2199_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2199/0;2199_0_2023;Emp 2199/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;500,00;2199;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2202_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2202/0;2202_0_2023;Emp 2202/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;400,00;2202;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2203_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2203/0;2203_0_2023;Emp 2203/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;500,00;2203;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2231_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2231/0;2231_0_2023;Emp 2231/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;500,00;2231;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2232_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2232/0;2232_0_2023;Emp 2232/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;1.000,00;2232;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2233_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2233/0;2233_0_2023;Emp 2233/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;600,00;2233;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2234_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2234/0;2234_0_2023;Emp 2234/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;1.000,00;2234;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2235_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2235/0;2235_0_2023;Emp 2235/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;1.000,00;2235;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2236_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2236/0;2236_0_2023;Emp 2236/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;1.000,00;2236;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2237_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2237/0;2237_0_2023;Emp 2237/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;1.000,00;2237;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2238_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2238/0;2238_0_2023;Emp 2238/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;1.000,00;2238;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2239_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2239/0;2239_0_2023;Emp 2239/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;1.000,00;2239;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2240_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2240/0;2240_0_2023;Emp 2240/0;Data pagamento : 30/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;2.000,00;2240;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1951_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1951/0;1951_0_2023;Emp 1951/0;Data pagamento : 25/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;240,60;1951;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001776,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1952_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1952/0;1952_0_2023;Emp 1952/0;Data pagamento : 25/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;446,40;1952;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001777,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1961_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1961/0;1961_0_2023;Emp 1961/0;Data pagamento : 26/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;215,00;1961;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001810,REFERENTE A  CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1962_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1962/0;1962_0_2023;Emp 1962/0;Data pagamento : 26/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;36,40;1962;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001775,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1963_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1963/0;1963_0_2023;Emp 1963/0;Data pagamento : 26/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;262,50;1963;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001773,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1964_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1964/0;1964_0_2023;Emp 1964/0;Data pagamento : 26/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;267,26;1964;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001782,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
2145_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2145/0;2145_0_2023;Emp 2145/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;85,30;2145;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001774,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2147_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2147/0;2147_0_2023;Emp 2147/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;5,00;2147;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001778,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2148_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2148/0;2148_0_2023;Emp 2148/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;285,00;2148;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001796,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2149_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2149/0;2149_0_2023;Emp 2149/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;445,00;2149;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001780,REFERENTE ACUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2150_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2150/0;2150_0_2023;Emp 2150/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;336,40;2150;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001781,REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1476_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 1476/2;1476_2_2023;Emp 1476/2;Data pagamento : 09/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/05/2023;198,79;1476;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.;
564_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 564/3;564_3_2023;Emp 564/3;Data pagamento : 08/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/05/2023;35,00;564;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1025_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 1025/3;1025_3_2023;Emp 1025/3;Data pagamento : 04/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/05/2023;58,68;1025;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1791_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 1791/1;1791_1_2023;Emp 1791/1;Data pagamento : 04/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/05/2023;1.129,31;1791;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1423_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 1423/2;1423_2_2023;Emp 1423/2;Data pagamento : 02/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/05/2023;115,20;1423;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1810_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1810/0;1810_0_2023;Emp 1810/0;Data pagamento : 26/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/05/2023;500,00;1810;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1825_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1825/0;1825_0_2023;Emp 1825/0;Data pagamento : 19/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/05/2023;300,00;1825;059.488.466-79 - GRACIELLY BARBOSA DE LIMA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PASSOS-MG.COM ACOMPANHANTES PARA PARTICIPAR DE CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO NOS DIAS 11 E 12/05/2023,CONFORME SOLICITAÇÃO.;
1796_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1796/0;1796_0_2023;Emp 1796/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/04/2023;500,00;1796;816.827.436-91 - JOSE PAULINO FILHO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1728_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1728/0;1728_0_2023;Emp 1728/0;Data pagamento : 27/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;60,00;1728;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 1431, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
1729_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1729/0;1729_0_2023;Emp 1729/0;Data pagamento : 27/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;15,10;1729;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 1425, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
1730_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1730/0;1730_0_2023;Emp 1730/0;Data pagamento : 27/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;0,40;1730;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 1427, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
1745_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1745/0;1745_0_2023;Emp 1745/0;Data pagamento : 27/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;249,50;1745;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 1438, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
1750_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1750/0;1750_0_2023;Emp 1750/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;535,29;1750;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 1437, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
1751_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1751/0;1751_0_2023;Emp 1751/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;142,40;1751;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 1434, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
1754_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1754/0;1754_0_2023;Emp 1754/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;155,01;1754;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001426,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1755_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1755/0;1755_0_2023;Emp 1755/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;365,14;1755;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001428,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1758_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1758/0;1758_0_2023;Emp 1758/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;50,00;1758;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001433,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1760_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1760/0;1760_0_2023;Emp 1760/0;Data pagamento : 31/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;500,00;1760;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1761_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1761/0;1761_0_2023;Emp 1761/0;Data pagamento : 31/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;500,00;1761;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1762_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1762/0;1762_0_2023;Emp 1762/0;Data pagamento : 31/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;500,00;1762;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1764_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1764/0;1764_0_2023;Emp 1764/0;Data pagamento : 31/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;400,00;1764;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1765_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1765/0;1765_0_2023;Emp 1765/0;Data pagamento : 31/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;400,00;1765;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1768_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1768/0;1768_0_2023;Emp 1768/0;Data pagamento : 31/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;4.000,00;1768;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE(VIAGEM A BRASÍLIA).;
1769_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1769/0;1769_0_2023;Emp 1769/0;Data pagamento : 31/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;600,00;1769;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
1771_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1771/0;1771_0_2023;Emp 1771/0;Data pagamento : 31/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;1.000,00;1771;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1773_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1773/0;1773_0_2023;Emp 1773/0;Data pagamento : 26/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;1.000,00;1773;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1774_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1774/0;1774_0_2023;Emp 1774/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;1.000,00;1774;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1775_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1775/0;1775_0_2023;Emp 1775/0;Data pagamento : 26/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;1.000,00;1775;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1776_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1776/0;1776_0_2023;Emp 1776/0;Data pagamento : 25/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;1.000,00;1776;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1777_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1777/0;1777_0_2023;Emp 1777/0;Data pagamento : 25/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;1.000,00;1777;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1778_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1778/0;1778_0_2023;Emp 1778/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;1.000,00;1778;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1779_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1779/0;1779_0_2023;Emp 1779/0;Data pagamento : 31/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;500,00;1779;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1780_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1780/0;1780_0_2023;Emp 1780/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;500,00;1780;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1781_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1781/0;1781_0_2023;Emp 1781/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;1.000,00;1781;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1782_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1782/0;1782_0_2023;Emp 1782/0;Data pagamento : 26/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;1.000,00;1782;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
347_4_2023;Diária de Viagem - Empenho 347/4;347_4_2023;Emp 347/4;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/04/2023;244,83;347;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO REFERENTE A  REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE,VIAGEM EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2023,COM ACOMPANHANTES,PARA REUNIÃO COM AUTORIDADES,PARA TRATAR DO ACESSO DE DELFINÓPOLIS PELA BALSA E PELA ESTRADA FEDERAL BR-464,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E MEMORANDO INTERNO DA PREFEITA.;
1476_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 1476/1;1476_1_2023;Emp 1476/1;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/04/2023;1.462,45;1476;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2023,PARA REUNIÃO COM AUTORIDADES,PARA TRATAR DO ACESSO DE DELFINÓPOLIS PELA BALSA E PELA ESTRADA FEDERAL BR-464,CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO E MEMORANDO INTERNO DA PREFEITA MUNICIPAL.;
1025_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 1025/2;1025_2_2023;Emp 1025/2;Data pagamento : 05/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/04/2023;1.765,22;1025;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
564_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 564/2;564_2_2023;Emp 564/2;Data pagamento : 04/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/04/2023;135,00;564;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
347_3_2023;Diária de Viagem - Empenho 347/3;347_3_2023;Emp 347/3;Data pagamento : 03/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/04/2023;268,30;347;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.;
514_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 514/2;514_2_2023;Emp 514/2;Data pagamento : 03/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/04/2023;35,00;514;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
1423_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 1423/1;1423_1_2023;Emp 1423/1;Data pagamento : 03/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/04/2023;59,00;1423;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1512_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1512/0;1512_0_2023;Emp 1512/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2023;700,00;1512;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
1409_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1409/0;1409_0_2023;Emp 1409/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;184,45;1409;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000984,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1410_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1410/0;1410_0_2023;Emp 1410/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;102,00;1410;718.035.056-72 - LUIZ ANTONIO SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR DA NOTA DE EMPENHO 0001050,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1411_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1411/0;1411_0_2023;Emp 1411/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;139,31;1411;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000999,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO,E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL.;
1424_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1424/0;1424_0_2023;Emp 1424/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;500,00;1424;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1425_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1425/0;1425_0_2023;Emp 1425/0;Data pagamento : 27/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;400,00;1425;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1426_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1426/0;1426_0_2023;Emp 1426/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;500,00;1426;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1427_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1427/0;1427_0_2023;Emp 1427/0;Data pagamento : 27/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;1.000,00;1427;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1428_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1428/0;1428_0_2023;Emp 1428/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;1.000,00;1428;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1429_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1429/0;1429_0_2023;Emp 1429/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;1.000,00;1429;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1430_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1430/0;1430_0_2023;Emp 1430/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;1.000,00;1430;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1431_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1431/0;1431_0_2023;Emp 1431/0;Data pagamento : 27/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;500,00;1431;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1432_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1432/0;1432_0_2023;Emp 1432/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;500,00;1432;444.061.006-44 - GASPAR PAULINO RODRIGUES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1433_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1433/0;1433_0_2023;Emp 1433/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;400,00;1433;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1434_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1434/0;1434_0_2023;Emp 1434/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;1.000,00;1434;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1435_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1435/0;1435_0_2023;Emp 1435/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;1.000,00;1435;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1436_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1436/0;1436_0_2023;Emp 1436/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;1.000,00;1436;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1437_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1437/0;1437_0_2023;Emp 1437/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;1.500,00;1437;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1438_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1438/0;1438_0_2023;Emp 1438/0;Data pagamento : 27/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;500,00;1438;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1439_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1439/0;1439_0_2023;Emp 1439/0;Data pagamento : 28/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;500,00;1439;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1383_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1383/0;1383_0_2023;Emp 1383/0;Data pagamento : 29/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;257,10;1383;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000977,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1387_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1387/0;1387_0_2023;Emp 1387/0;Data pagamento : 29/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;288,20;1387;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000983,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1389_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1389/0;1389_0_2023;Emp 1389/0;Data pagamento : 29/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;5,00;1389;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000980,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1398_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1398/0;1398_0_2023;Emp 1398/0;Data pagamento : 29/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;60,00;1398;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000957,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1403_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1403/0;1403_0_2023;Emp 1403/0;Data pagamento : 06/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;493,20;1403;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENMHO COMPLEMENTAR AO EO 00979, POR ACERTO NESTA DATA.;
1404_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1404/0;1404_0_2023;Emp 1404/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;14,20;1404;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EO 00976, POR ACERTO NESTA DATA.;
1405_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1405/0;1405_0_2023;Emp 1405/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;89,00;1405;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EO 1044, POR ACERTO NESTA DATA;
1406_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1406/0;1406_0_2023;Emp 1406/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;28,00;1406;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000959,REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1407_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1407/0;1407_0_2023;Emp 1407/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;256,39;1407;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001024,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1408_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1408/0;1408_0_2023;Emp 1408/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;4,60;1408;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000955,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS,E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1245_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1245/0;1245_0_2023;Emp 1245/0;Data pagamento : 27/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/03/2023;374,40;1245;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000978,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
565_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 565/2;565_2_2023;Emp 565/2;Data pagamento : 03/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/03/2023;456,10;565;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1025_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 1025/1;1025_1_2023;Emp 1025/1;Data pagamento : 03/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/03/2023;176,10;1025;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1125_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1125/0;1125_0_2023;Emp 1125/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;105,00;1125;116.205.176-04 - HUGO LEMOS VAZ SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGEM À CÁSSIA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JUNTO A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO: 54078-1 / COOP 3171 / BANCO SICOOB.;
1145_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1145/0;1145_0_2023;Emp 1145/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;150,00;1145;909.590.946-87 - SAULO DE TARCIO FARIA;Histórico: IMORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.;
347_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 347/2;347_2_2023;Emp 347/2;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2023;220,56;347;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE(REUNIÃO) COM ACOMPANHANTES.;
948_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 948/0;948_0_2023;Emp 948/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;900,00;948;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
954_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 954/0;954_0_2023;Emp 954/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;500,00;954;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
955_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 955/0;955_0_2023;Emp 955/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;400,00;955;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
957_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 957/0;957_0_2023;Emp 957/0;Data pagamento : 29/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;500,00;957;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
959_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 959/0;959_0_2023;Emp 959/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;500,00;959;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
976_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 976/0;976_0_2023;Emp 976/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;1.000,00;976;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
977_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 977/0;977_0_2023;Emp 977/0;Data pagamento : 29/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;1.000,00;977;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
978_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 978/0;978_0_2023;Emp 978/0;Data pagamento : 27/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;1.000,00;978;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
979_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 979/0;979_0_2023;Emp 979/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;1.000,00;979;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
980_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 980/0;980_0_2023;Emp 980/0;Data pagamento : 29/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;500,00;980;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
982_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 982/0;982_0_2023;Emp 982/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;1.000,00;982;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
983_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 983/0;983_0_2023;Emp 983/0;Data pagamento : 29/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;1.000,00;983;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
984_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 984/0;984_0_2023;Emp 984/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;1.500,00;984;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
997_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 997/0;997_0_2023;Emp 997/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;400,00;997;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
999_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 999/0;999_0_2023;Emp 999/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;400,00;999;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1011_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1011/0;1011_0_2023;Emp 1011/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;1.000,00;1011;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1024_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1024/0;1024_0_2023;Emp 1024/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;1.000,00;1024;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1044_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1044/0;1044_0_2023;Emp 1044/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;500,00;1044;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1050_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1050/0;1050_0_2023;Emp 1050/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;500,00;1050;718.035.056-72 - LUIZ ANTONIO SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1052_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1052/0;1052_0_2023;Emp 1052/0;Data pagamento : 31/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/02/2023;300,00;1052;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES DENTRO E FORA DO ESTADO CONFORME NECESSIDADE.;
564_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 564/1;564_1_2023;Emp 564/1;Data pagamento : 06/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;45,00;564;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
565_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 565/1;565_1_2023;Emp 565/1;Data pagamento : 06/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;1.543,90;565;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
715_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 715/0;715_0_2023;Emp 715/0;Data pagamento : 27/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;90,00;715;116.205.176-04 - HUGO LEMOS VAZ SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PASSOS-MG.COM A SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO BÁSICO E SERVIÇOS URBANOS,MIRENE GABRIELA DOS SANTOS ALÃO,PARA DAR BAIXA NO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE CASCALHEIRAS.;
738_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 738/0;738_0_2023;Emp 738/0;Data pagamento : 27/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;258,80;738;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000517,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
871_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 871/0;871_0_2023;Emp 871/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;200,40;871;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 0523, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
877_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 877/0;877_0_2023;Emp 877/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;93,90;877;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000476,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
878_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 878/0;878_0_2023;Emp 878/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;384,20;878;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 0650, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
880_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 880/0;880_0_2023;Emp 880/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;177,00;880;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 0473, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
882_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 882/0;882_0_2023;Emp 882/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;3,00;882;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000482,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
514_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 514/1;514_1_2023;Emp 514/1;Data pagamento : 02/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/02/2023;45,00;514;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
649_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 649/0;649_0_2023;Emp 649/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2023;500,00;649;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
650_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 650/0;650_0_2023;Emp 650/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2023;800,00;650;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
661_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 661/0;661_0_2023;Emp 661/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2023;250,00;661;909.590.946-87 - SAULO DE TARCIO FARIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO.;
347_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 347/1;347_1_2023;Emp 347/1;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/01/2023;266,31;347;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO  DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE COM ACOMPANHANTES.;
610_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 610/0;610_0_2023;Emp 610/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2023;500,00;610;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
186_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 186/1;186_1_2023;Emp 186/1;Data pagamento : 18/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/01/2023;100,24;186;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.;
515_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 515/0;515_0_2023;Emp 515/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2023;600,00;515;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
517_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 517/0;517_0_2023;Emp 517/0;Data pagamento : 27/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2023;1.000,00;517;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
523_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 523/0;523_0_2023;Emp 523/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2023;1.000,00;523;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
528_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 528/0;528_0_2023;Emp 528/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2023;1.000,00;528;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
531_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 531/0;531_0_2023;Emp 531/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2023;1.000,00;531;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
532_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 532/0;532_0_2023;Emp 532/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2023;1.000,00;532;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
534_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 534/0;534_0_2023;Emp 534/0;Data pagamento : 14/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2023;1.500,00;534;035.559.486-28 - LUIZ ANTONIO FERNANDES DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
549_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 549/0;549_0_2023;Emp 549/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2023;1.000,00;549;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
550_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 550/0;550_0_2023;Emp 550/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2023;500,00;550;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS  LOPES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
11_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 11/0;11_0_2023;Emp 11/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;11;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. JANEIRO DE 2023.;
12_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 12/0;12_0_2023;Emp 12/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;12;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. JANEIRO DE 2023.;
13_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 13/0;13_0_2023;Emp 13/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;13;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. JANEIRO DE 2023.;
15_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 15/0;15_0_2023;Emp 15/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;15;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, JANEIRO DE 2023.;
16_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 16/0;16_0_2023;Emp 16/0;Data pagamento : 30/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;400,00;16;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. JANEIRO DE 2023.;
17_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 17/0;17_0_2023;Emp 17/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;17;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. JANEIRO DE 2023.;
18_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 18/0;18_0_2023;Emp 18/0;Data pagamento : 30/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;18;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. JANEIRO DE 2023.;
19_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 19/0;19_0_2023;Emp 19/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;1.000,00;19;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. JANEIRO DE 2023.;
21_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 21/0;21_0_2023;Emp 21/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;1.000,00;21;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. JANEIRO DE 2023.;
22_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 22/0;22_0_2023;Emp 22/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;1.000,00;22;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. JANEIRO DE 2023.;
23_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 23/0;23_0_2023;Emp 23/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;1.000,00;23;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. JANEIRO DE 2023.;
25_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 25/0;25_0_2023;Emp 25/0;Data pagamento : 30/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;1.000,00;25;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. JANEIRO DE 2023.;
27_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 27/0;27_0_2023;Emp 27/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;27;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. JANEIRO DE 2023.;
28_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 28/0;28_0_2023;Emp 28/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;1.000,00;28;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE, REF. JANEIRO DE 2023.;
63_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 63/0;63_0_2023;Emp 63/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;1.000,00;63;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE REFERENTE A JANEIRO DE 2023.;
167_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 167/0;167_0_2023;Emp 167/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;1.000,00;167;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE;
238_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 238/0;238_0_2023;Emp 238/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;300,00;238;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,3 VEZES POR SEMANA,COM DESTINO À CÁSSIA,CONFORME CONVÊNIO.;
309_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 309/0;309_0_2023;Emp 309/0;Data pagamento : 30/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;367,44;309;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000018,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
310_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 310/0;310_0_2023;Emp 310/0;Data pagamento : 30/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;250,00;310;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000016,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
339_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 339/0;339_0_2023;Emp 339/0;Data pagamento : 30/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;75,20;339;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000025,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
341_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 341/0;341_0_2023;Emp 341/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;115,60;341;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000022,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
342_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 342/0;342_0_2023;Emp 342/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;85,77;342;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000023,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
343_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 343/0;343_0_2023;Emp 343/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;339,70;343;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR NA NOTA DE EMPENHO 0000021,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
344_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 344/0;344_0_2023;Emp 344/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;285,80;344;100.815.016-92 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000063,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
345_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 345/0;345_0_2023;Emp 345/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;325,00;345;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000017,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
346_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 346/0;346_0_2023;Emp 346/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;10,30;346;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000012,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
471_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 471/0;471_0_2023;Emp 471/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;650,00;471;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
473_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 473/0;473_0_2023;Emp 473/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;400,00;473;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
475_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 475/0;475_0_2023;Emp 475/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;475;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
476_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 476/0;476_0_2023;Emp 476/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;476;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
478_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 478/0;478_0_2023;Emp 478/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;478;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
482_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 482/0;482_0_2023;Emp 482/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;500,00;482;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1014_5_2022;Diária de Viagem - Empenho 1014/5;1014_5_2022;Emp 1014/5;Data pagamento : 29/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/12/2022;34,04;1014;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.;
1364_6_2022;Diária de Viagem - Empenho 1364/6;1364_6_2022;Emp 1364/6;Data pagamento : 29/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/12/2022;70,00;1364;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICPAL.;
1364_7_2022;Diária de Viagem - Empenho 1364/7;1364_7_2022;Emp 1364/7;Data pagamento : 05/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/12/2022;70,00;1364;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICPAL.;
1395_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 1395/1;1395_1_2022;Emp 1395/1;Data pagamento : 02/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/12/2022;135,00;1395;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
2698_4_2022;Diária de Viagem - Empenho 2698/4;2698_4_2022;Emp 2698/4;Data pagamento : 02/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/12/2022;115,00;2698;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
3993_4_2022;Diária de Viagem - Empenho 3993/4;3993_4_2022;Emp 3993/4;Data pagamento : 12/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/12/2022;81,50;3993;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ACERTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4474_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 4474/2;4474_2_2022;Emp 4474/2;Data pagamento : 02/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/12/2022;90,00;4474;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
5417_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 5417/1;5417_1_2022;Emp 5417/1;Data pagamento : 29/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/12/2022;321,16;5417;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.;
4416_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 4416/3;4416_3_2022;Emp 4416/3;Data pagamento : 03/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2022;72,11;4416;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N.º 491, REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS 12/2022.;
4871_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 4871/2;4871_2_2022;Emp 4871/2;Data pagamento : 06/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2022;879,71;4871;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE 12/2022.;
5423_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5423/0;5423_0_2022;Emp 5423/0;Data pagamento : 03/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2022;147,89;5423;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4416, REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS NO MÊS 12/2022.;
5440_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5440/0;5440_0_2022;Emp 5440/0;Data pagamento : 06/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2022;248,49;5440;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 4871, REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS.;
5453_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5453/0;5453_0_2022;Emp 5453/0;Data pagamento : 12/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2022;53,50;5453;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003993/4, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS E TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL DE DELFINÓPOLIS.;
5228_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5228/0;5228_0_2022;Emp 5228/0;Data pagamento : 27/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2022;207,54;5228;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004780,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5229_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5229/0;5229_0_2022;Emp 5229/0;Data pagamento : 27/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2022;211,80;5229;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004764,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
5233_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5233/0;5233_0_2022;Emp 5233/0;Data pagamento : 28/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2022;561,00;5233;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004759,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
5239_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5239/0;5239_0_2022;Emp 5239/0;Data pagamento : 28/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2022;597,52;5239;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004772,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
5240_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5240/0;5240_0_2022;Emp 5240/0;Data pagamento : 28/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/12/2022;155,00;5240;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004777,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5200_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5200/0;5200_0_2022;Emp 5200/0;Data pagamento : 26/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/12/2022;241,50;5200;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004763,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
5210_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5210/0;5210_0_2022;Emp 5210/0;Data pagamento : 26/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/12/2022;281,60;5210;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004774,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
5211_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5211/0;5211_0_2022;Emp 5211/0;Data pagamento : 26/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/12/2022;100,00;5211;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004882,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5212_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5212/0;5212_0_2022;Emp 5212/0;Data pagamento : 26/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/12/2022;154,80;5212;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004773,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
4420_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 4420/2;4420_2_2022;Emp 4420/2;Data pagamento : 12/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/12/2022;135,16;4420;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
4871_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 4871/1;4871_1_2022;Emp 4871/1;Data pagamento : 12/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/12/2022;2.120,29;4871;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004420,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
3993_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 3993/3;3993_3_2022;Emp 3993/3;Data pagamento : 06/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2022;45,00;3993;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO REFERENTE AO ACERTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4416_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 4416/2;4416_2_2022;Emp 4416/2;Data pagamento : 02/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/12/2022;125,50;4416;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
531_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 531/3;531_3_2022;Emp 531/3;Data pagamento : 02/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2022;390,47;531;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4775_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 4775/1;4775_1_2022;Emp 4775/1;Data pagamento : 02/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2022;304,21;4775;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4868_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4868/0;4868_0_2022;Emp 4868/0;Data pagamento : 29/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2022;300,00;4868;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES DENTRO E FORA DO ESTADO CONFORME NECESSIDADE.;
4873_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4873/0;4873_0_2022;Emp 4873/0;Data pagamento : 27/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2022;300,00;4873;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.;
4881_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4881/0;4881_0_2022;Emp 4881/0;Data pagamento : 14/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2022;90,77;4881;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004776,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4882_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4882/0;4882_0_2022;Emp 4882/0;Data pagamento : 26/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2022;300,00;4882;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1014_4_2022;Diária de Viagem - Empenho 1014/4;1014_4_2022;Emp 1014/4;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/11/2022;266,50;1014;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE COM ACOMPANHANTES.;
4626_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4626/0;4626_0_2022;Emp 4626/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;892,00;4626;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004409,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4756_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4756/0;4756_0_2022;Emp 4756/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;89,64;4756;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004422,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4758_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4758/0;4758_0_2022;Emp 4758/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;407,36;4758;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004419,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
4759_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4759/0;4759_0_2022;Emp 4759/0;Data pagamento : 28/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;500,00;4759;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4760_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4760/0;4760_0_2022;Emp 4760/0;Data pagamento : 27/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;500,00;4760;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4761_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4761/0;4761_0_2022;Emp 4761/0;Data pagamento : 27/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;500,00;4761;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4762_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4762/0;4762_0_2022;Emp 4762/0;Data pagamento : 27/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;600,00;4762;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE  VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
4763_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4763/0;4763_0_2022;Emp 4763/0;Data pagamento : 26/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;400,00;4763;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES  DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4764_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4764/0;4764_0_2022;Emp 4764/0;Data pagamento : 27/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;500,00;4764;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4772_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4772/0;4772_0_2022;Emp 4772/0;Data pagamento : 28/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;1.000,00;4772;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.;
4773_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4773/0;4773_0_2022;Emp 4773/0;Data pagamento : 26/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;500,00;4773;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.;
4774_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4774/0;4774_0_2022;Emp 4774/0;Data pagamento : 26/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;500,00;4774;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.;
4776_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4776/0;4776_0_2022;Emp 4776/0;Data pagamento : 14/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;500,00;4776;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.;
4777_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4777/0;4777_0_2022;Emp 4777/0;Data pagamento : 28/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;500,00;4777;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.;
4778_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4778/0;4778_0_2022;Emp 4778/0;Data pagamento : 29/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;500,00;4778;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.;
4779_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4779/0;4779_0_2022;Emp 4779/0;Data pagamento : 29/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;1.000,00;4779;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.;
4780_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4780/0;4780_0_2022;Emp 4780/0;Data pagamento : 27/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;1.000,00;4780;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.;
4781_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4781/0;4781_0_2022;Emp 4781/0;Data pagamento : 29/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;1.000,00;4781;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.;
4782_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4782/0;4782_0_2022;Emp 4782/0;Data pagamento : 29/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;1.000,00;4782;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.;
4786_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4786/0;4786_0_2022;Emp 4786/0;Data pagamento : 27/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;500,00;4786;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4787_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4787/0;4787_0_2022;Emp 4787/0;Data pagamento : 13/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;100,00;4787;909.609.046-20 - LUCIANO JOSE DE MORAIS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÂO ROQUE DE MINAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 05/12/2022;
4824_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4824/0;4824_0_2022;Emp 4824/0;Data pagamento : 29/12/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2022;400,00;4824;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
917_7_2022;Diária de Viagem - Empenho 917/7;917_7_2022;Emp 917/7;Data pagamento : 10/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/11/2022;20,00;917;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS  E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4474_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 4474/1;4474_1_2022;Emp 4474/1;Data pagamento : 10/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/11/2022;15,00;4474;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
4541_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4541/0;4541_0_2022;Emp 4541/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2022;400,00;4541;109.026.686-33 - MIRIAM CRISTINA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4433_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4433/0;4433_0_2022;Emp 4433/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2022;1.000,00;4433;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
4434_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4434/0;4434_0_2022;Emp 4434/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2022;1.000,00;4434;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
4435_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4435/0;4435_0_2022;Emp 4435/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2022;1.000,00;4435;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4436_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4436/0;4436_0_2022;Emp 4436/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2022;1.000,00;4436;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4440_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4440/0;4440_0_2022;Emp 4440/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2022;600,00;4440;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4441_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4441/0;4441_0_2022;Emp 4441/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2022;400,00;4441;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4452_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4452/0;4452_0_2022;Emp 4452/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2022;500,00;4452;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA.;
4465_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4465/0;4465_0_2022;Emp 4465/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2022;1.000,00;4465;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4475_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4475/0;4475_0_2022;Emp 4475/0;Data pagamento : 23/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2022;1.100,00;4475;909.609.046-20 - LUCIANO JOSE DE MORAIS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO ESTADUAL PARA REPRESENTANTE DE UMC-INCRA,NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE ITAÚNA-MG.;
491_6_2022;Diária de Viagem - Empenho 491/6;491_6_2022;Emp 491/6;Data pagamento : 03/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;22,61;491;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE,HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO REF. OUTUBRO DE 2022.;
1364_5_2022;Diária de Viagem - Empenho 1364/5;1364_5_2022;Emp 1364/5;Data pagamento : 03/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;35,00;1364;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICPAL, OUTUBRO DE 2022.;
1810_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 1810/3;1810_3_2022;Emp 1810/3;Data pagamento : 04/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;33,00;1810;062.846.246-89 - MEIRE AP. SILVA INOUE ;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, OUTUBRO DE 2022.;
2698_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 2698/3;2698_3_2022;Emp 2698/3;Data pagamento : 03/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;170,00;2698;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO ESTIMADO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO, OUTUBRO DE 2022.;
3583_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 3583/3;3583_3_2022;Emp 3583/3;Data pagamento : 03/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;245,07;3583;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2202, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS-MG, OUTUBRO DE 2022.;
3993_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 3993/2;3993_2_2022;Emp 3993/2;Data pagamento : 03/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;90,00;3993;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 1801, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2022.;
4407_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4407/0;4407_0_2022;Emp 4407/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;400,00;4407;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4408_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4408/0;4408_0_2022;Emp 4408/0;Data pagamento : 24/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;2.300,00;4408;062.846.246-89 - MEIRE AP. SILVA INOUE ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FEIRA REGIONAL DE TURISMO, QUE SERA REALIZADA EM PIUMHI NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO/2022;
4409_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4409/0;4409_0_2022;Emp 4409/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;500,00;4409;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4410_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4410/0;4410_0_2022;Emp 4410/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;500,00;4410;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4416_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 4416/1;4416_1_2022;Emp 4416/1;Data pagamento : 03/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;102,39;4416;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N.º 491, REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
4418_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4418/0;4418_0_2022;Emp 4418/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;1.000,00;4418;017.311.316-82 - ROGERIO CANDIDO MARQUES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
4419_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4419/0;4419_0_2022;Emp 4419/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;1.000,00;4419;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
4420_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 4420/1;4420_1_2022;Emp 4420/1;Data pagamento : 03/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;1.364,84;4420;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N.º 3583, REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS, OUTUBRO DE 2022.;
4422_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4422/0;4422_0_2022;Emp 4422/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;300,00;4422;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2022.;
4423_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4423/0;4423_0_2022;Emp 4423/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;800,00;4423;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2022.;
4425_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4425/0;4425_0_2022;Emp 4425/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;500,00;4425;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
4426_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4426/0;4426_0_2022;Emp 4426/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;1.000,00;4426;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4427_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4427/0;4427_0_2022;Emp 4427/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;1.000,00;4427;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4428_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4428/0;4428_0_2022;Emp 4428/0;Data pagamento : 30/11/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2022;1.000,00;4428;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4208_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4208/0;4208_0_2022;Emp 4208/0;Data pagamento : 27/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/10/2022;15,00;4208;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003963,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES,A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4209_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4209/0;4209_0_2022;Emp 4209/0;Data pagamento : 27/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/10/2022;355,20;4209;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003956,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4216_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4216/0;4216_0_2022;Emp 4216/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/10/2022;250,50;4216;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003964,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
4358_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4358/0;4358_0_2022;Emp 4358/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/10/2022;335,00;4358;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3987, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
4359_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4359/0;4359_0_2022;Emp 4359/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/10/2022;60,80;4359;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3958, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
4360_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4360/0;4360_0_2022;Emp 4360/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/10/2022;133,68;4360;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3960, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
4363_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4363/0;4363_0_2022;Emp 4363/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/10/2022;120,00;4363;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3950, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
4369_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4369/0;4369_0_2022;Emp 4369/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/10/2022;760,38;4369;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3975, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3583_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 3583/2;3583_2_2022;Emp 3583/2;Data pagamento : 19/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2022;1.571,10;3583;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS-MG.;
4152_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4152/0;4152_0_2022;Emp 4152/0;Data pagamento : 24/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2022;19,60;4152;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003957,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4154_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4154/0;4154_0_2022;Emp 4154/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2022;400,00;4154;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
491_5_2022;Diária de Viagem - Empenho 491/5;491_5_2022;Emp 491/5;Data pagamento : 04/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;90,00;491;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE,HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.;
1014_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 1014/3;1014_3_2022;Emp 1014/3;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;345,40;1014;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.;
1801_5_2022;Diária de Viagem - Empenho 1801/5;1801_5_2022;Emp 1801/5;Data pagamento : 06/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;40,50;1801;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL - SETEMBRO DE 2022.;
3777_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3777/0;3777_0_2022;Emp 3777/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;30,43;3777;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003526,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3778_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3778/0;3778_0_2022;Emp 3778/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;220,60;3778;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3525, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3779_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3779/0;3779_0_2022;Emp 3779/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;55,80;3779;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3529, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3780_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3780/0;3780_0_2022;Emp 3780/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;139,60;3780;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3528, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3781_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3781/0;3781_0_2022;Emp 3781/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;11,40;3781;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003527,REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
3783_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3783/0;3783_0_2022;Emp 3783/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;214,00;3783;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3522, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3784_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3784/0;3784_0_2022;Emp 3784/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;195,00;3784;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3541, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3785_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3785/0;3785_0_2022;Emp 3785/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;140,80;3785;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003556,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3787_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3787/0;3787_0_2022;Emp 3787/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;20,00;3787;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003537,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3788_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3788/0;3788_0_2022;Emp 3788/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;72,47;3788;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003578,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3795_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3795/0;3795_0_2022;Emp 3795/0;Data pagamento : 30/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;121,62;3795;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3530, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3950_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3950/0;3950_0_2022;Emp 3950/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;500,00;3950;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
3951_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3951/0;3951_0_2022;Emp 3951/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;500,00;3951;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
3952_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3952/0;3952_0_2022;Emp 3952/0;Data pagamento : 27/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;700,00;3952;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM  VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
3956_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3956/0;3956_0_2022;Emp 3956/0;Data pagamento : 27/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;1.000,00;3956;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3957_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3957/0;3957_0_2022;Emp 3957/0;Data pagamento : 24/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;1.000,00;3957;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3958_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3958/0;3958_0_2022;Emp 3958/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;1.000,00;3958;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3959_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3959/0;3959_0_2022;Emp 3959/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;1.000,00;3959;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3960_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3960/0;3960_0_2022;Emp 3960/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;1.000,00;3960;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
3963_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3963/0;3963_0_2022;Emp 3963/0;Data pagamento : 27/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;400,00;3963;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3964_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3964/0;3964_0_2022;Emp 3964/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;500,00;3964;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3965_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3965/0;3965_0_2022;Emp 3965/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;300,00;3965;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3966_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3966/0;3966_0_2022;Emp 3966/0;Data pagamento : 27/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;500,00;3966;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3967_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3967/0;3967_0_2022;Emp 3967/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;1.000,00;3967;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
3975_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3975/0;3975_0_2022;Emp 3975/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;1.000,00;3975;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
3987_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3987/0;3987_0_2022;Emp 3987/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;1.000,00;3987;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3993_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 3993/1;3993_1_2022;Emp 3993/1;Data pagamento : 06/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;83,50;3993;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 1801, REFERENTE AO ACERTO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL - SETEMBRO DE 2022.;
4010_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4010/0;4010_0_2022;Emp 4010/0;Data pagamento : 27/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;500,00;4010;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE. RECURSOS CONTA 21104-4, BANCO DO BRASIL.;
4018_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4018/0;4018_0_2022;Emp 4018/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;500,00;4018;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL. OUTUBRO DE 2022.;
4036_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4036/0;4036_0_2022;Emp 4036/0;Data pagamento : 31/10/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2022;2.000,00;4036;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE,;
3719_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3719/0;3719_0_2022;Emp 3719/0;Data pagamento : 22/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/09/2022;363,17;3719;999.194.606-30 - NEULMA   LIMA   DA SILVA  LEITE LEMOS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3.599, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3722_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3722/0;3722_0_2022;Emp 3722/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/09/2022;500,00;3722;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1801_4_2022;Diária de Viagem - Empenho 1801/4;1801_4_2022;Emp 1801/4;Data pagamento : 05/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2022;134,50;1801;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1810_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 1810/2;1810_2_2022;Emp 1810/2;Data pagamento : 14/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/09/2022;75,00;1810;062.846.246-89 - MEIRE AP. SILVA INOUE ;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. REUNIÃO DO CIRCUITO NASCENTES DAS GERAIS E CANASTRA EM SACRAMENTO-MG.;
3655_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3655/0;3655_0_2022;Emp 3655/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/09/2022;5.000,00;3655;062.846.246-89 - MEIRE AP. SILVA INOUE ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,LAZER,ESPORTE E CULTURA,PARTICIPAÇÃO NA FEIRA MUNDIAL DE QUEIJOS EM SÃO PAULO DURANTE OS DIAS 15,16,17 E 18/09/2022,CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA DA SECRETÁRIA.;
2202_4_2022;Diária de Viagem - Empenho 2202/4;2202_4_2022;Emp 2202/4;Data pagamento : 08/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/08/2022;28,87;2202;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
3571_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3571/0;3571_0_2022;Emp 3571/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/08/2022;500,00;3571;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
3578_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3578/0;3578_0_2022;Emp 3578/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/08/2022;200,00;3578;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.;
3583_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 3583/1;3583_1_2022;Emp 3583/1;Data pagamento : 08/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/08/2022;1.183,83;3583;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2202, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS-MG.;
3599_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3599/0;3599_0_2022;Emp 3599/0;Data pagamento : 22/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/08/2022;1.500,00;3599;999.194.606-30 - NEULMA   LIMA   DA SILVA  LEITE LEMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG PARA PARTICIPAÇÃO DO IX FÓRUM MINEIRO DE EDUCAÇÃO. DEVERÃO PARTICIPAR DESTE FÓRUM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NEULMA LIMA E A PROFESSORA LENILDA BRAZ.;
917_6_2022;Diária de Viagem - Empenho 917/6;917_6_2022;Emp 917/6;Data pagamento : 01/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/08/2022;35,00;917;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS  E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3537_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3537/0;3537_0_2022;Emp 3537/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/08/2022;500,00;3537;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.;
3541_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3541/0;3541_0_2022;Emp 3541/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/08/2022;1.000,00;3541;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.;
3556_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3556/0;3556_0_2022;Emp 3556/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/08/2022;500,00;3556;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1364_4_2022;Diária de Viagem - Empenho 1364/4;1364_4_2022;Emp 1364/4;Data pagamento : 01/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;45,00;1364;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICPAL.;
3293_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3293/0;3293_0_2022;Emp 3293/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;480,00;3293;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3105, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3297_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3297/0;3297_0_2022;Emp 3297/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;154,20;3297;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3098, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3315_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3315/0;3315_0_2022;Emp 3315/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;707,43;3315;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3104, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3460_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3460/0;3460_0_2022;Emp 3460/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;95,00;3460;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3082, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3461_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3461/0;3461_0_2022;Emp 3461/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;198,80;3461;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3092, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3463_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3463/0;3463_0_2022;Emp 3463/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;5,00;3463;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3100, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3464_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3464/0;3464_0_2022;Emp 3464/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;138,00;3464;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3079, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3482_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3482/0;3482_0_2022;Emp 3482/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;238,00;3482;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3081, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3483_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3483/0;3483_0_2022;Emp 3483/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;98,70;3483;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3083, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3484_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3484/0;3484_0_2022;Emp 3484/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;475,60;3484;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3080, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3485_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3485/0;3485_0_2022;Emp 3485/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;422,25;3485;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 3089, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3520_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3520/0;3520_0_2022;Emp 3520/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;950,00;3520;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTIN À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
3521_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3521/0;3521_0_2022;Emp 3521/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;500,00;3521;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3522_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3522/0;3522_0_2022;Emp 3522/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;400,00;3522;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3523_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3523/0;3523_0_2022;Emp 3523/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;500,00;3523;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3524_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3524/0;3524_0_2022;Emp 3524/0;Data pagamento : 30/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;1.000,00;3524;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.;
3525_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3525/0;3525_0_2022;Emp 3525/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;1.000,00;3525;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.;
3526_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3526/0;3526_0_2022;Emp 3526/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;1.000,00;3526;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.;
3527_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3527/0;3527_0_2022;Emp 3527/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;1.000,00;3527;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE, REFERENTE À SETEMBRO DE 2022.;
3528_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3528/0;3528_0_2022;Emp 3528/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;1.000,00;3528;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE À SETEMBRO DE 2022.;
3529_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3529/0;3529_0_2022;Emp 3529/0;Data pagamento : 29/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;1.000,00;3529;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE À SETEMBRO DE 2022.;
3530_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3530/0;3530_0_2022;Emp 3530/0;Data pagamento : 30/09/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/08/2022;2.000,00;3530;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE, REFERENTE À SETEMBRO DE 2022.;
917_5_2022;Diária de Viagem - Empenho 917/5;917_5_2022;Emp 917/5;Data pagamento : 02/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/08/2022;135,00;917;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS  E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3252_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3252/0;3252_0_2022;Emp 3252/0;Data pagamento : 31/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2022;600,00;3252;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS  LOPES;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2022.;
2202_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 2202/3;2202_3_2022;Emp 2202/3;Data pagamento : 09/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2022;1.166,06;2202;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
3095_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3095/0;3095_0_2022;Emp 3095/0;Data pagamento : 02/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2022;230,00;3095;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
3097_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3097/0;3097_0_2022;Emp 3097/0;Data pagamento : 31/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2022;2.000,00;3097;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
3098_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3098/0;3098_0_2022;Emp 3098/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2022;500,00;3098;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
3099_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3099/0;3099_0_2022;Emp 3099/0;Data pagamento : 02/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2022;90,00;3099;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
3100_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3100/0;3100_0_2022;Emp 3100/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2022;400,00;3100;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
3104_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3104/0;3104_0_2022;Emp 3104/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2022;1.000,00;3104;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3105_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3105/0;3105_0_2022;Emp 3105/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2022;500,00;3105;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3106_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3106/0;3106_0_2022;Emp 3106/0;Data pagamento : 31/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2022;500,00;3106;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
531_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 531/2;531_2_2022;Emp 531/2;Data pagamento : 01/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;35,05;531;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO ESTIMADO DE REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF. JULHO DE 2022.;
1801_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 1801/3;1801_3_2022;Emp 1801/3;Data pagamento : 01/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;45,00;1801;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2698_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 2698/2;2698_2_2022;Emp 2698/2;Data pagamento : 01/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;45,00;2698;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
2908_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2908/0;2908_0_2022;Emp 2908/0;Data pagamento : 27/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;175,00;2908;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2735, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
2909_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2909/0;2909_0_2022;Emp 2909/0;Data pagamento : 27/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;130,03;2909;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2733, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
2912_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2912/0;2912_0_2022;Emp 2912/0;Data pagamento : 27/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;111,50;2912;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2722, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3046_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3046/0;3046_0_2022;Emp 3046/0;Data pagamento : 28/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;236,00;3046;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2710, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3047_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3047/0;3047_0_2022;Emp 3047/0;Data pagamento : 28/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;485,80;3047;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2711, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3050_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3050/0;3050_0_2022;Emp 3050/0;Data pagamento : 28/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;289,81;3050;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2706, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3051_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3051/0;3051_0_2022;Emp 3051/0;Data pagamento : 28/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;339,10;3051;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2712, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3052_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3052/0;3052_0_2022;Emp 3052/0;Data pagamento : 28/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;306,20;3052;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2708, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3066_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3066/0;3066_0_2022;Emp 3066/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;16,00;3066;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2826, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3068_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3068/0;3068_0_2022;Emp 3068/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;67,63;3068;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2713, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
3073_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3073/0;3073_0_2022;Emp 3073/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;4.000,00;3073;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE, REFERENTE A AGOSTO DE 2022.;
3076_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3076/0;3076_0_2022;Emp 3076/0;Data pagamento : 31/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;200,00;3076;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2022.;
3078_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3078/0;3078_0_2022;Emp 3078/0;Data pagamento : 31/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;950,00;3078;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA GASTOS EM VIAGENS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTIN À CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
3079_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3079/0;3079_0_2022;Emp 3079/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;500,00;3079;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
3080_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3080/0;3080_0_2022;Emp 3080/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;1.000,00;3080;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2022.;
3081_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3081/0;3081_0_2022;Emp 3081/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;1.000,00;3081;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2022.;
3082_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3082/0;3082_0_2022;Emp 3082/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;1.000,00;3082;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2022.;
3083_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3083/0;3083_0_2022;Emp 3083/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;1.000,00;3083;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
3085_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3085/0;3085_0_2022;Emp 3085/0;Data pagamento : 31/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;1.000,00;3085;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
3087_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3087/0;3087_0_2022;Emp 3087/0;Data pagamento : 31/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;1.500,00;3087;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA), REFERENTE A AGOSTO DE 2022, À SER CUSTEADO COM RECURSOS DA CONTA N.º 21.104-4, BANCO DO BRASIL (RECURSO ESTADUAL VIGIMINAS).;
3089_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3089/0;3089_0_2022;Emp 3089/0;Data pagamento : 30/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;1.000,00;3089;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2022.;
3092_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3092/0;3092_0_2022;Emp 3092/0;Data pagamento : 29/08/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2022;500,00;3092;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2868_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2868/0;2868_0_2022;Emp 2868/0;Data pagamento : 21/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/07/2022;443,92;2868;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.º 2768, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVAS.;
1801_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 1801/2;1801_2_2022;Emp 1801/2;Data pagamento : 04/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/07/2022;45,00;1801;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2202_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 2202/2;2202_2_2022;Emp 2202/2;Data pagamento : 04/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/07/2022;761,20;2202;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
917_4_2022;Diária de Viagem - Empenho 917/4;917_4_2022;Emp 917/4;Data pagamento : 04/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2022;90,00;917;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS  E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2698_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 2698/1;2698_1_2022;Emp 2698/1;Data pagamento : 04/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2022;90,00;2698;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
2826_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2826/0;2826_0_2022;Emp 2826/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2022;600,00;2826;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPSAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE.;
2768_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2768/0;2768_0_2022;Emp 2768/0;Data pagamento : 21/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2022;2.000,00;2768;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;
2751_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2751/0;2751_0_2022;Emp 2751/0;Data pagamento : 27/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2022;500,00;2751;062.846.246-89 - MEIRE AP. SILVA INOUE ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO MDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, LAZER, ESPORTE E CULTURA.;
2754_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2754/0;2754_0_2022;Emp 2754/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2022;500,00;2754;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS E CÁSSIA A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.;
2722_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2722/0;2722_0_2022;Emp 2722/0;Data pagamento : 27/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/06/2022;500,00;2722;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2733_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2733/0;2733_0_2022;Emp 2733/0;Data pagamento : 27/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/06/2022;500,00;2733;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2735_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2735/0;2735_0_2022;Emp 2735/0;Data pagamento : 27/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/06/2022;500,00;2735;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2699_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2699/0;2699_0_2022;Emp 2699/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;950,00;2699;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A CÁSSIA-MG. A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,CONFORME CONVÊNIO.;
2700_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2700/0;2700_0_2022;Emp 2700/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;400,00;2700;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2701_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2701/0;2701_0_2022;Emp 2701/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;400,00;2701;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2702_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2702/0;2702_0_2022;Emp 2702/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;400,00;2702;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2703_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2703/0;2703_0_2022;Emp 2703/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;400,00;2703;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2706_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2706/0;2706_0_2022;Emp 2706/0;Data pagamento : 28/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;1.000,00;2706;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2708_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2708/0;2708_0_2022;Emp 2708/0;Data pagamento : 28/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;1.000,00;2708;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2709_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2709/0;2709_0_2022;Emp 2709/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;1.000,00;2709;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2710_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2710/0;2710_0_2022;Emp 2710/0;Data pagamento : 28/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;1.000,00;2710;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2711_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2711/0;2711_0_2022;Emp 2711/0;Data pagamento : 28/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;1.000,00;2711;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
2712_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2712/0;2712_0_2022;Emp 2712/0;Data pagamento : 28/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;1.000,00;2712;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
2713_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2713/0;2713_0_2022;Emp 2713/0;Data pagamento : 29/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/06/2022;2.000,00;2713;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
2683_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2683/0;2683_0_2022;Emp 2683/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/06/2022;30,85;2683;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002161,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2685_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2685/0;2685_0_2022;Emp 2685/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/06/2022;251,68;2685;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR  EO 2174;
2686_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2686/0;2686_0_2022;Emp 2686/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/06/2022;155,00;2686;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 002160,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2687_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2687/0;2687_0_2022;Emp 2687/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/06/2022;27,60;2687;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EO 2173;
2688_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2688/0;2688_0_2022;Emp 2688/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/06/2022;52,24;2688;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EO2172;
2689_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2689/0;2689_0_2022;Emp 2689/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/06/2022;86,60;2689;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002171,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2690_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2690/0;2690_0_2022;Emp 2690/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/06/2022;282,99;2690;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EO 2177;
2691_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2691/0;2691_0_2022;Emp 2691/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/06/2022;964,60;2691;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002176,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2692_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2692/0;2692_0_2022;Emp 2692/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/06/2022;69,44;2692;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002170,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2541_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2541/0;2541_0_2022;Emp 2541/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/06/2022;300,00;2541;999.194.606-30 - NEULMA   LIMA   DA SILVA  LEITE LEMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES,CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA.;
958_4_2022;Diária de Viagem - Empenho 958/4;958_4_2022;Emp 958/4;Data pagamento : 07/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/06/2022;768,33;958;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.(SAÚDE).;
2202_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 2202/1;2202_1_2022;Emp 2202/1;Data pagamento : 07/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/06/2022;43,87;2202;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
2485_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2485/0;2485_0_2022;Emp 2485/0;Data pagamento : 08/07/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/06/2022;300,00;2485;123.157.096-28 - THAÍS ANTONIA FREITAS MESSA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS PARA REUNIÕES ENQUANTO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA E PROJETO SAÚDE EM REDE CONFORME SOLICITAÇÃO.;
491_4_2022;Diária de Viagem - Empenho 491/4;491_4_2022;Emp 491/4;Data pagamento : 01/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/06/2022;35,00;491;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE,HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
1364_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 1364/3;1364_3_2022;Emp 1364/3;Data pagamento : 01/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/06/2022;17,00;1364;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICPAL.;
2413_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2413/0;2413_0_2022;Emp 2413/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/06/2022;3.000,00;2413;312.575.928-58 - CINTHIA DE OLIVEIRA BARBOSA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE,ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL NA REUNIÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO,CONFORME SOLICITAÇÃO APRESENTADA.;
2113_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 2113/1;2113_1_2022;Emp 2113/1;Data pagamento : 27/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/05/2022;145,00;2113;062.846.246-89 - MEIRE AP. SILVA INOUE ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA. REFERENTE A REUNIÃO EM PIUMHI NO MÊS DE MAIO DE 2022.;
2203_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2203/0;2203_0_2022;Emp 2203/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/05/2022;500,00;2203;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS E CÁSSIA A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.;
2120_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2120/0;2120_0_2022;Emp 2120/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;415,00;2120;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1798, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
2124_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2124/0;2124_0_2022;Emp 2124/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;21,16;2124;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: EMEPNHO COMPLEMENTAR AO Nº1907 REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS E CASSIA DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE.;
2132_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2132/0;2132_0_2022;Emp 2132/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;25,60;2132;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA E EMPENHO Nº1795 REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RIDRIGUES PINTO.;
2133_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2133/0;2133_0_2022;Emp 2133/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;463,40;2133;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1789, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2134_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2134/0;2134_0_2022;Emp 2134/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;130,00;2134;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1784, REFERETNE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2136_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2136/0;2136_0_2022;Emp 2136/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;69,20;2136;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1785, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2137_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2137/0;2137_0_2022;Emp 2137/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;183,60;2137;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1812, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2138_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2138/0;2138_0_2022;Emp 2138/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;220,80;2138;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1791, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.;
2139_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2139/0;2139_0_2022;Emp 2139/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;306,01;2139;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1788, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2143_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2143/0;2143_0_2022;Emp 2143/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;519,40;2143;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1786, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2144_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2144/0;2144_0_2022;Emp 2144/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;48,00;2144;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOA DE EMPENHO Nº1793, REFERENTE A CUSTEIOD E DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL SW DWLFINÓPOLIS, COM DESTINO A CASSIA, CONFORME CONVENIO.;
2155_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2155/0;2155_0_2022;Emp 2155/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;400,00;2155;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
2157_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2157/0;2157_0_2022;Emp 2157/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;500,00;2157;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
2158_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2158/0;2158_0_2022;Emp 2158/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;400,00;2158;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2159_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2159/0;2159_0_2022;Emp 2159/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;500,00;2159;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2160_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2160/0;2160_0_2022;Emp 2160/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;500,00;2160;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS E TRANFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2161_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2161/0;2161_0_2022;Emp 2161/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;300,00;2161;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CIB, CIR, COSEMS, SRS, PASSOS, CISSUL, CISLAP, EMENDAS PARLAMENTARES - OPERA BRASIL, SES VALORA MINAS.;
2162_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2162/0;2162_0_2022;Emp 2162/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;950,00;2162;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTQANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, COM DESTINO A CASSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
2170_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2170/0;2170_0_2022;Emp 2170/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;1.000,00;2170;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2171_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2171/0;2171_0_2022;Emp 2171/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;1.000,00;2171;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE.;
2172_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2172/0;2172_0_2022;Emp 2172/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;1.000,00;2172;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2173_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2173/0;2173_0_2022;Emp 2173/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;1.000,00;2173;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2174_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2174/0;2174_0_2022;Emp 2174/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;1.000,00;2174;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2175_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2175/0;2175_0_2022;Emp 2175/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;1.000,00;2175;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2176_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2176/0;2176_0_2022;Emp 2176/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;1.000,00;2176;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE.;
2177_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2177/0;2177_0_2022;Emp 2177/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;1.000,00;2177;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2178_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2178/0;2178_0_2022;Emp 2178/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;2.000,00;2178;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE   TRANSPORTE.;
2194_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2194/0;2194_0_2022;Emp 2194/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;500,00;2194;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
2195_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 2195/0;2195_0_2022;Emp 2195/0;Data pagamento : 30/06/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2022;500,00;2195;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1907_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1907/0;1907_0_2022;Emp 1907/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/05/2022;500,00;1907;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS A PASSOS E CASSIA DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.;
1908_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1908/0;1908_0_2022;Emp 1908/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/05/2022;2.000,00;1908;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A FIM DE REUNIÃO EM BELO HORIZONTE.;
1894_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1894/0;1894_0_2022;Emp 1894/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/05/2022;300,00;1894;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
958_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 958/3;958_3_2022;Emp 958/3;Data pagamento : 04/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/05/2022;957,95;958;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1871_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1871/0;1871_0_2022;Emp 1871/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/05/2022;400,00;1871;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
917_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 917/3;917_3_2022;Emp 917/3;Data pagamento : 03/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/05/2022;135,00;917;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS  E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1364_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 1364/2;1364_2_2022;Emp 1364/2;Data pagamento : 03/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/05/2022;160,00;1364;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICPAL.;
1801_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 1801/1;1801_1_2022;Emp 1801/1;Data pagamento : 03/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/04/2022;35,00;1801;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1810_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 1810/1;1810_1_2022;Emp 1810/1;Data pagamento : 04/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/04/2022;86,90;1810;062.846.246-89 - MEIRE AP. SILVA INOUE ;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. REFERENTE A REUNIÃO EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLORIA PARA RECEBER O CERTIFICADO DO MUNICIPIO CATEGORIA MAPA TURISTICO.;
1812_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1812/0;1812_0_2022;Emp 1812/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/04/2022;1.000,00;1812;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1813_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1813/0;1813_0_2022;Emp 1813/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/04/2022;1.000,00;1813;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1784_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1784/0;1784_0_2022;Emp 1784/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;1.000,00;1784;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1785_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1785/0;1785_0_2022;Emp 1785/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;1.000,00;1785;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1786_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1786/0;1786_0_2022;Emp 1786/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;1.000,00;1786;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1787_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1787/0;1787_0_2022;Emp 1787/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;1.000,00;1787;052.760.238-83 - SEBASTIÃO APARECIDO ALAO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1788_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1788/0;1788_0_2022;Emp 1788/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;1.000,00;1788;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1789_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1789/0;1789_0_2022;Emp 1789/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;1.000,00;1789;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1791_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1791/0;1791_0_2022;Emp 1791/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;1.000,00;1791;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1793_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1793/0;1793_0_2022;Emp 1793/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;750,00;1793;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,COM DESTINO À CÁSSIA,CONFORME CONVÊNIO.;
1795_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1795/0;1795_0_2022;Emp 1795/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;500,00;1795;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
1796_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1796/0;1796_0_2022;Emp 1796/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;500,00;1796;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
1797_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1797/0;1797_0_2022;Emp 1797/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;500,00;1797;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
1798_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1798/0;1798_0_2022;Emp 1798/0;Data pagamento : 30/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;400,00;1798;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
1802_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1802/0;1802_0_2022;Emp 1802/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;2.000,00;1802;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1808_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1808/0;1808_0_2022;Emp 1808/0;Data pagamento : 31/05/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/04/2022;300,00;1808;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CIB, CIR, COSEMS, SRS PASSOS, CISSUL, CISLAP, EMENDAS PARLAMENTARES - OPERA BRASIL.;
1752_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1752/0;1752_0_2022;Emp 1752/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/04/2022;255,00;1752;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1368, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1754_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1754/0;1754_0_2022;Emp 1754/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/04/2022;174,00;1754;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1407 REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1766_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1766/0;1766_0_2022;Emp 1766/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/04/2022;282,84;1766;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1374, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1769_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1769/0;1769_0_2022;Emp 1769/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/04/2022;65,77;1769;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMEPNHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1393, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS VOM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1628_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1628/0;1628_0_2022;Emp 1628/0;Data pagamento : 28/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/04/2022;200,00;1628;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMTENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1350, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANFERENCIAS DE PACIENTES, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1629_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1629/0;1629_0_2022;Emp 1629/0;Data pagamento : 28/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/04/2022;53,65;1629;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1394, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1630_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1630/0;1630_0_2022;Emp 1630/0;Data pagamento : 28/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/04/2022;80,10;1630;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1360, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1631_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1631/0;1631_0_2022;Emp 1631/0;Data pagamento : 28/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/04/2022;78,69;1631;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1369, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.;
958_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 958/2;958_2_2022;Emp 958/2;Data pagamento : 06/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/04/2022;1.272,68;958;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
491_3_2022;Diária de Viagem - Empenho 491/3;491_3_2022;Emp 491/3;Data pagamento : 05/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/04/2022;57,39;491;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
1407_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1407/0;1407_0_2022;Emp 1407/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2022;1.000,00;1407;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1430_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1430/0;1430_0_2022;Emp 1430/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2022;1.000,00;1430;052.760.238-83 - SEBASTIÃO APARECIDO ALAO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1507_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1507/0;1507_0_2022;Emp 1507/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2022;100,00;1507;909.609.046-20 - LUCIANO JOSE DE MORAIS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A POÇOS DE CALDAS A SERVIÇO DO GABINETE.;
1616_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1616/0;1616_0_2022;Emp 1616/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2022;800,00;1616;107.191.966-04 - ADRIELLE SOARES DE CARVALHO PINTO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DIÁRIA, REFEIÇÕES E OU LANCHES EM VIRTUDE DE VIAGEM À BELO HORIZONTE PARA TREINAMENTO COHAB MAIS PERTO, PARA AS SERVIDORAS ADRIELLE SOARES DE CARVALHO PINTO E MARIA ISABEL ALMEIDA NEVES, CONFORME SOLICITAÇÃO.;
1014_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 1014/2;1014_2_2022;Emp 1014/2;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;119,06;1014;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE. REUNIÃO EM FURNAS.;
1364_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 1364/1;1364_1_2022;Emp 1364/1;Data pagamento : 01/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;90,00;1364;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICPAL.;
1368_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1368/0;1368_0_2022;Emp 1368/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;1.000,00;1368;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1369_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1369/0;1369_0_2022;Emp 1369/0;Data pagamento : 28/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;1.000,00;1369;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1374_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1374/0;1374_0_2022;Emp 1374/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;1.000,00;1374;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1375_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1375/0;1375_0_2022;Emp 1375/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;1.000,00;1375;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1376_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1376/0;1376_0_2022;Emp 1376/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;1.000,00;1376;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1378_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1378/0;1378_0_2022;Emp 1378/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;2.000,00;1378;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1383_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1383/0;1383_0_2022;Emp 1383/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;500,00;1383;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANFERENCIAS DE PACIENTES A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1393_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1393/0;1393_0_2022;Emp 1393/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;300,00;1393;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CIB,CIR,COSEMS,SRS PASSOS,CISSUL,CISLAP,EMENDAS PARLAMENTARES-OPERA BRASIL.;
1394_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1394/0;1394_0_2022;Emp 1394/0;Data pagamento : 28/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;500,00;1394;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
1402_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1402/0;1402_0_2022;Emp 1402/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;500,00;1402;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS E CÁSSIA A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE(VIGILÂNCIA SANITÁRIA,EPIDEMIOLOGIA).;
1403_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1403/0;1403_0_2022;Emp 1403/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2022;1.000,00;1403;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
917_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 917/2;917_2_2022;Emp 917/2;Data pagamento : 01/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/03/2022;135,00;917;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS  E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1346_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1346/0;1346_0_2022;Emp 1346/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/03/2022;700,00;1346;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA, COM DESTINO A CASSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
1348_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1348/0;1348_0_2022;Emp 1348/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/03/2022;500,00;1348;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1349_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1349/0;1349_0_2022;Emp 1349/0;Data pagamento : 29/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/03/2022;500,00;1349;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1350_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1350/0;1350_0_2022;Emp 1350/0;Data pagamento : 28/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/03/2022;400,00;1350;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRASFERENCIAS DE PACIENTES, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1355_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1355/0;1355_0_2022;Emp 1355/0;Data pagamento : 01/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/03/2022;567,47;1355;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº929, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1360_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1360/0;1360_0_2022;Emp 1360/0;Data pagamento : 28/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/03/2022;500,00;1360;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS CO0M VIAGENS E TRANFERENCIAS DE PACIENTES A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1194_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1194/0;1194_0_2022;Emp 1194/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;594,61;1194;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº921, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPIDIO RODRIGUES PINTO.;
1195_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1195/0;1195_0_2022;Emp 1195/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;110,75;1195;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000942,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
1196_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1196/0;1196_0_2022;Emp 1196/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;44,00;1196;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000918,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
1197_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1197/0;1197_0_2022;Emp 1197/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;155,60;1197;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº930, RERFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1198_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1198/0;1198_0_2022;Emp 1198/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;192,00;1198;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000927,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1199_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1199/0;1199_0_2022;Emp 1199/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;187,20;1199;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº932, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1201_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1201/0;1201_0_2022;Emp 1201/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;193,70;1201;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000926,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1326_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1326/0;1326_0_2022;Emp 1326/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;744,61;1326;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº934, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS.;
1330_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1330/0;1330_0_2022;Emp 1330/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;56,00;1330;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº923, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, COM DESTINO A CÁSSIA, CONFORME CONVÊNIO.;
1332_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1332/0;1332_0_2022;Emp 1332/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;11,80;1332;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1135, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1333_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1333/0;1333_0_2022;Emp 1333/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;36,38;1333;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº952, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1337_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1337/0;1337_0_2022;Emp 1337/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;296,70;1337;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1015, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE.;
1338_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1338/0;1338_0_2022;Emp 1338/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/03/2022;823,95;1338;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001166,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA,JUNTO COM A PREFEITA,PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NOS DIA 28 E 29 DE MARÇO DE 2022.;
1166_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1166/0;1166_0_2022;Emp 1166/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2022;3.000,00;1166;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA COM A PREFEITA SUELY LEMOS, ONDE Á DUAS REUNIÕES PREVIAMENTE AGENDADAS NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1014_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 1014/1;1014_1_2022;Emp 1014/1;Data pagamento : 14/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/03/2022;235,00;1014;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE,REUNIÃO EM SÃO JOSÉ DA BARRA,NA DELEGACIA FLUVIAL DA MARINHA,ACOMPANHADA DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO E MOTORISTA.;
1135_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1135/0;1135_0_2022;Emp 1135/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/03/2022;300,00;1135;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
958_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 958/1;958_1_2022;Emp 958/1;Data pagamento : 04/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/03/2022;2.001,04;958;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE. REFERENTE A VIAGENS DOS DIAS 24/02/2022 A 28/02/2022.;
491_2_2022;Diária de Viagem - Empenho 491/2;491_2_2022;Emp 491/2;Data pagamento : 03/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/03/2022;180,00;491;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE,HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
942_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 942/0;942_0_2022;Emp 942/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/03/2022;400,00;942;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPIDIO RODRIGUES PINTO.;
917_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 917/1;917_1_2022;Emp 917/1;Data pagamento : 02/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/03/2022;250,00;917;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS  E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
1033_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1033/0;1033_0_2022;Emp 1033/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2022;1.000,00;1033;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS  LOPES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SÁUDE.;
1015_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1015/0;1015_0_2022;Emp 1015/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/02/2022;500,00;1015;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE.;
762_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 762/0;762_0_2022;Emp 762/0;Data pagamento : 23/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;20,00;762;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000488,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
883_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 883/0;883_0_2022;Emp 883/0;Data pagamento : 24/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;430,00;883;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº528, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DR SAÚDE.;
888_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 888/0;888_0_2022;Emp 888/0;Data pagamento : 24/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;212,41;888;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº514, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
895_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 895/0;895_0_2022;Emp 895/0;Data pagamento : 24/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;183,43;895;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº496, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
896_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 896/0;896_0_2022;Emp 896/0;Data pagamento : 24/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;180,80;896;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº490, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
897_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 897/0;897_0_2022;Emp 897/0;Data pagamento : 24/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;90,00;897;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº497, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
903_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 903/0;903_0_2022;Emp 903/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;5,00;903;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº516, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
904_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 904/0;904_0_2022;Emp 904/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;15,40;904;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº493, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.;
905_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 905/0;905_0_2022;Emp 905/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;58,30;905;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº489, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.;
907_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 907/0;907_0_2022;Emp 907/0;Data pagamento : 02/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;15,00;907;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº495, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
918_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 918/0;918_0_2022;Emp 918/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;500,00;918;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
919_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 919/0;919_0_2022;Emp 919/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;500,00;919;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
920_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 920/0;920_0_2022;Emp 920/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;400,00;920;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PRA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
921_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 921/0;921_0_2022;Emp 921/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;500,00;921;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
923_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 923/0;923_0_2022;Emp 923/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;700,00;923;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,COM DESTINO À CÁSSIA,CONFORME CONVÊNIO.;
926_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 926/0;926_0_2022;Emp 926/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;1.000,00;926;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
927_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 927/0;927_0_2022;Emp 927/0;Data pagamento : 30/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;1.000,00;927;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGNES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
928_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 928/0;928_0_2022;Emp 928/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;1.000,00;928;052.760.238-83 - SEBASTIÃO APARECIDO ALAO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
929_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 929/0;929_0_2022;Emp 929/0;Data pagamento : 01/04/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;1.000,00;929;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
930_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 930/0;930_0_2022;Emp 930/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;1.000,00;930;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
932_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 932/0;932_0_2022;Emp 932/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;1.000,00;932;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
933_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 933/0;933_0_2022;Emp 933/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;2.000,00;933;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
934_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 934/0;934_0_2022;Emp 934/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;1.000,00;934;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
941_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 941/0;941_0_2022;Emp 941/0;Data pagamento : 25/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;500,00;941;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,TAIS COMO CIB,CIR,COSEMS,CONFERÊNCIAS,CONSÓRCIOS,OPERA BRASIL.;
952_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 952/0;952_0_2022;Emp 952/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;1.000,00;952;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
954_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 954/0;954_0_2022;Emp 954/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;500,00;954;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS E CASSIA DO SETOR DA VIGILANCIA EM SAÚDE.;
967_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 967/0;967_0_2022;Emp 967/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;500,00;967;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANFERENCIAS DE PACIENTES, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
968_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 968/0;968_0_2022;Emp 968/0;Data pagamento : 31/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;400,00;968;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
969_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 969/0;969_0_2022;Emp 969/0;Data pagamento : 17/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;1.000,00;969;816.820.266-04 - MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA, REUNIÃO COM MINISTRO TARCÍSIO E MINISTRA TEREZA CRISTINA.;
972_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 972/0;972_0_2022;Emp 972/0;Data pagamento : 17/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2022;2.000,00;972;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA PARA LEVAR A VICE-PREFEITA  MARIA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA PARA REUNIÕES.;
500_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 500/0;500_0_2022;Emp 500/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/02/2022;400,00;500;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
531_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 531/1;531_1_2022;Emp 531/1;Data pagamento : 07/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/02/2022;74,48;531;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO DE REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REUNIÕES EM PASSOS-SRS(SEC.REGIONAL DE SAÚDE).;
491_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 491/1;491_1_2022;Emp 491/1;Data pagamento : 02/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2022;115,00;491;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE,HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
509_1_2022;Diária de Viagem - Empenho 509/1;509_1_2022;Emp 509/1;Data pagamento : 02/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2022;709,00;509;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
299_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 299/0;299_0_2022;Emp 299/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;600,00;299;123.157.096-28 - THAÍS ANTONIA FREITAS MESSA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
310_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 310/0;310_0_2022;Emp 310/0;Data pagamento : 28/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;14,20;310;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000177,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS PARA PASSOS E CÁSSIA,A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA.;
327_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 327/0;327_0_2022;Emp 327/0;Data pagamento : 28/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;357,68;327;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000009,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
346_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 346/0;346_0_2022;Emp 346/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;22,44;346;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA 007, REFERENTE A ACERTO DE ESTIMATIVA EM JANEIRO DE 2022.;
347_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 347/0;347_0_2022;Emp 347/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;76,00;347;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA 161, REFERENTE A ACERTO DE ESTIMATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.;
474_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 474/0;474_0_2022;Emp 474/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;516,80;474;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 005, REFERENTE A ACERTO DE ESTIMATIVA EM JANEIRO DE 2022.;
475_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 475/0;475_0_2022;Emp 475/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;232,40;475;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 00000010,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
483_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 483/0;483_0_2022;Emp 483/0;Data pagamento : 01/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;51,00;483;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 16, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
488_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 488/0;488_0_2022;Emp 488/0;Data pagamento : 23/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;400,00;488;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANFERENCIAS DE PACIENTES. A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
489_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 489/0;489_0_2022;Emp 489/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;1.000,00;489;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.;
490_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 490/0;490_0_2022;Emp 490/0;Data pagamento : 24/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;1.000,00;490;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
493_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 493/0;493_0_2022;Emp 493/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;1.000,00;493;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
495_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 495/0;495_0_2022;Emp 495/0;Data pagamento : 02/03/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;500,00;495;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
496_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 496/0;496_0_2022;Emp 496/0;Data pagamento : 24/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;1.000,00;496;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
497_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 497/0;497_0_2022;Emp 497/0;Data pagamento : 24/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;500,00;497;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
499_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 499/0;499_0_2022;Emp 499/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;500,00;499;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
502_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 502/0;502_0_2022;Emp 502/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;2.000,00;502;100.677.776-86 - RAYLA ALMEIDA SOARES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
503_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 503/0;503_0_2022;Emp 503/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;700,00;503;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,3 VEZES POR SEMANA,COM DESTINO A CÁSSIA-MG.CONFORME CONVÊNIO.;
513_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 513/0;513_0_2022;Emp 513/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;1.000,00;513;052.760.238-83 - SEBASTIÃO APARECIDO ALAO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
514_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 514/0;514_0_2022;Emp 514/0;Data pagamento : 24/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;1.000,00;514;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
516_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 516/0;516_0_2022;Emp 516/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;1.000,00;516;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
525_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 525/0;525_0_2022;Emp 525/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;500,00;525;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO.;
527_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 527/0;527_0_2022;Emp 527/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;500,00;527;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS E CÁSSIA A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.;
528_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 528/0;528_0_2022;Emp 528/0;Data pagamento : 24/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;1.000,00;528;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
532_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 532/0;532_0_2022;Emp 532/0;Data pagamento : 25/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/01/2022;200,00;532;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TAIS COMO CIB,CIR,COSEMS,CONFERÊNCIAS,CONSÓRCIOS.;
1_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 1/0;1_0_2022;Emp 1/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;2.000,00;1;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
3_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 3/0;3_0_2022;Emp 3/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;1.000,00;3;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 4/0;4_0_2022;Emp 4/0;Data pagamento : 02/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;1.000,00;4;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 5/0;5_0_2022;Emp 5/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;1.000,00;5;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 6/0;6_0_2022;Emp 6/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;1.000,00;6;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
7_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 7/0;7_0_2022;Emp 7/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;1.000,00;7;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.;
8_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 8/0;8_0_2022;Emp 8/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;1.000,00;8;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.;
9_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 9/0;9_0_2022;Emp 9/0;Data pagamento : 28/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;1.000,00;9;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.;
10_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 10/0;10_0_2022;Emp 10/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;1.000,00;10;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.;
11_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 11/0;11_0_2022;Emp 11/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;500,00;11;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.;
12_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 12/0;12_0_2022;Emp 12/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;700,00;12;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESÉSAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIALCÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, 3 VEZES POR SEMANA , COM DESTINO A CASSIA, CONFORME CONVENIO.;
15_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 15/0;15_0_2022;Emp 15/0;Data pagamento : 02/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;500,00;15;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL,VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES.;
16_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 16/0;16_0_2022;Emp 16/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;500,00;16;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO,VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES.;
17_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 17/0;17_0_2022;Emp 17/0;Data pagamento : 02/02/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;500,00;17;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO,VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES.;
19_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 19/0;19_0_2022;Emp 19/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;500,00;19;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO,VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTE.;
21_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 21/0;21_0_2022;Emp 21/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;500,00;21;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ELPÍDIO RODRIGUES PINTO,VIAGENS E TRANSFRÊNCIAS DE PACIENTES.;
161_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 161/0;161_0_2022;Emp 161/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;400,00;161;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL,VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES.;
163_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 163/0;163_0_2022;Emp 163/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;1.000,00;163;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
177_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 177/0;177_0_2022;Emp 177/0;Data pagamento : 28/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;200,00;177;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA PASSOS E CÁSSIA A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA APIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA.;
182_0_2022;Diária de Viagem - Empenho 182/0;182_0_2022;Emp 182/0;Data pagamento : 31/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/01/2022;1.000,00;182;718.035.056-72 - LUIZ ANTONIO SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4204_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 4204/3;4204_3_2021;Emp 4204/3;Data pagamento : 11/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/12/2021;868,95;4204;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
511_4_2021;Diária de Viagem - Empenho 511/4;511_4_2021;Emp 511/4;Data pagamento : 04/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;84,00;511;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2021.;
512_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 512/3;512_3_2021;Emp 512/3;Data pagamento : 04/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;80,00;512;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2021.;
902_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 902/3;902_3_2021;Emp 902/3;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;269,96;902;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1721_5_2021;Diária de Viagem - Empenho 1721/5;1721_5_2021;Emp 1721/5;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;70,00;1721;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1721_6_2021;Diária de Viagem - Empenho 1721/6;1721_6_2021;Emp 1721/6;Data pagamento : 04/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;40,00;1721;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2021.;
3770_4_2021;Diária de Viagem - Empenho 3770/4;3770_4_2021;Emp 3770/4;Data pagamento : 04/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;115,15;3770;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2021.;
5209_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 5209/1;5209_1_2021;Emp 5209/1;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;240,60;5209;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
5211_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5211/0;5211_0_2021;Emp 5211/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;119,40;5211;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004615,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5212_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5212/0;5212_0_2021;Emp 5212/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;135,00;5212;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004606, REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE.;
5213_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5213/0;5213_0_2021;Emp 5213/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;11,20;5213;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004610, REFERENTE A CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.;
5214_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5214/0;5214_0_2021;Emp 5214/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;53,60;5214;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004598,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5215_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5215/0;5215_0_2021;Emp 5215/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;917,66;5215;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR DA NOTA DE EMPENHO 0004599, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
5262_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5262/0;5262_0_2021;Emp 5262/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;360,60;5262;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004617,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5325_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 5325/1;5325_1_2021;Emp 5325/1;Data pagamento : 04/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;50,00;5325;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2021.;
5406_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5406/0;5406_0_2021;Emp 5406/0;Data pagamento : 11/01/2022;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/12/2021;4,02;5406;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO DE REEMBOLSO 0004204,REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
5170_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5170/0;5170_0_2021;Emp 5170/0;Data pagamento : 28/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/12/2021;231,80;5170;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004616,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5206_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5206/0;5206_0_2021;Emp 5206/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/12/2021;205,00;5206;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004614,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL.;
5210_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5210/0;5210_0_2021;Emp 5210/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/12/2021;93,00;5210;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004611, REFERENTE A CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.;
5149_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5149/0;5149_0_2021;Emp 5149/0;Data pagamento : 27/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/12/2021;137,90;5149;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4602, ACERTO DE ESTIMATIVA PARA GASTOS COM VIAGENS À SERVIÇO DA SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.;
5163_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5163/0;5163_0_2021;Emp 5163/0;Data pagamento : 28/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/12/2021;179,96;5163;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO N.º 4594, ACERTO DE ESTIMATIVA PARA GASTOS COM VIAGENS À SERVIÇO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.;
5164_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5164/0;5164_0_2021;Emp 5164/0;Data pagamento : 28/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/12/2021;80,00;5164;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4596, ACERTO DE ESTIMATIVA PARA GASTOS COM VIAGENS À SERVIÇO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.;
5167_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5167/0;5167_0_2021;Emp 5167/0;Data pagamento : 28/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/12/2021;90,00;5167;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4618, ACERTO DE ESTIMATIVA PARA GASTOS COM VIAGENS À SERVIÇO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.;
3416_4_2021;Diária de Viagem - Empenho 3416/4;3416_4_2021;Emp 3416/4;Data pagamento : 20/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2021;44,59;3416;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE,REUNIÃO EM SÃO JOSÉ DA BARRA NA ASSEMBLÉIA DA AMEG,VOTAÇÃO NOVA PRESIDÊNCIA.;
5053_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5053/0;5053_0_2021;Emp 5053/0;Data pagamento : 27/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/12/2021;261,50;5053;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4612, ACERTO DE ESTIMATIVA PARA GASTOS COM VIAGENS REFERENTE À DEZEMBRO DE 2021.;
5054_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5054/0;5054_0_2021;Emp 5054/0;Data pagamento : 27/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/12/2021;355,64;5054;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4670, ACERTO DE ESTIMATIVA PARA GASTOS COM VIAGENS REFERENTE À DEZEMBRO DE 2021.;
5056_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5056/0;5056_0_2021;Emp 5056/0;Data pagamento : 27/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/12/2021;369,77;5056;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4605, ACERTO DE ESTIMATIVA PARA GASTOS COM VIAGENS REFERENTE À DEZEMBRO DE 2021.;
511_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 511/3;511_3_2021;Emp 511/3;Data pagamento : 03/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/12/2021;45,00;511;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL - NOVEMBRO DE 2021.;
4204_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 4204/2;4204_2_2021;Emp 4204/2;Data pagamento : 03/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/12/2021;595,62;4204;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE - NOVEMBRO DE 2021.;
2973_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 2973/2;2973_2_2021;Emp 2973/2;Data pagamento : 02/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/11/2021;90,00;2973;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO DE 2021 - HOSPITAL MUNICIPAL.;
4670_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4670/0;4670_0_2021;Emp 4670/0;Data pagamento : 27/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/11/2021;1.000,00;4670;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1721_4_2021;Diária de Viagem - Empenho 1721/4;1721_4_2021;Emp 1721/4;Data pagamento : 29/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2021;70,00;1721;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
3770_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 3770/3;3770_3_2021;Emp 3770/3;Data pagamento : 02/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2021;35,00;3770;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NOVEMBRO DE 2021 - HOSPITAL MUNICIPAL.;
4655_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4655/0;4655_0_2021;Emp 4655/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2021;600,00;4655;417.501.016-53 - ALDO ALVES MIZAEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PASSOS-MG,PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AMEG,COM ACOMPANHANTE,COM DURAÇÃO DE 3 DIAS.;
4593_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4593/0;4593_0_2021;Emp 4593/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;500,00;4593;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.;
4594_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4594/0;4594_0_2021;Emp 4594/0;Data pagamento : 28/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;500,00;4594;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGENS E TRANFERENCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.;
4596_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4596/0;4596_0_2021;Emp 4596/0;Data pagamento : 28/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;400,00;4596;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGENS E TRANFERENCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.;
4597_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4597/0;4597_0_2021;Emp 4597/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;500,00;4597;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRASFERENCIAS DE PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.;
4598_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4598/0;4598_0_2021;Emp 4598/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4598;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.;
4599_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4599/0;4599_0_2021;Emp 4599/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;2.000,00;4599;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
4602_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4602/0;4602_0_2021;Emp 4602/0;Data pagamento : 27/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4602;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.;
4604_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4604/0;4604_0_2021;Emp 4604/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4604;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.;
4605_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4605/0;4605_0_2021;Emp 4605/0;Data pagamento : 27/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4605;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.;
4610_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4610/0;4610_0_2021;Emp 4610/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4610;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.;
4611_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4611/0;4611_0_2021;Emp 4611/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4611;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.;
4612_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4612/0;4612_0_2021;Emp 4612/0;Data pagamento : 27/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4612;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.;
4613_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4613/0;4613_0_2021;Emp 4613/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4613;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.;
4614_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4614/0;4614_0_2021;Emp 4614/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;500,00;4614;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.;
4615_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4615/0;4615_0_2021;Emp 4615/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4615;111.248.126-52 - JANE DE SOUZA NEVES;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.;
4616_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4616/0;4616_0_2021;Emp 4616/0;Data pagamento : 28/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4616;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.;
4617_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4617/0;4617_0_2021;Emp 4617/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;1.000,00;4617;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.;
4618_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4618/0;4618_0_2021;Emp 4618/0;Data pagamento : 28/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;500,00;4618;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.;
4646_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4646/0;4646_0_2021;Emp 4646/0;Data pagamento : 30/12/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2021;400,00;4646;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE(VIGILÂNCIA SANITÁRIA,VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA).;
4587_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4587/0;4587_0_2021;Emp 4587/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/11/2021;139,60;4587;999.194.606-30 - NEULMA   LIMA   DA SILVA  LEITE LEMOS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004407,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,VISITA TÉCNICA EM PARTICIPAÇÃO DO XXV SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL.;
4577_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4577/0;4577_0_2021;Emp 4577/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2021;259,61;4577;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4198, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021.;
4578_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4578/0;4578_0_2021;Emp 4578/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2021;109,21;4578;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4197, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021.;
4579_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4579/0;4579_0_2021;Emp 4579/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2021;723,00;4579;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4241, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021.;
4580_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4580/0;4580_0_2021;Emp 4580/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2021;212,00;4580;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4200, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021.;
4581_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4581/0;4581_0_2021;Emp 4581/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2021;210,00;4581;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4203, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021.;
4582_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4582/0;4582_0_2021;Emp 4582/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2021;333,00;4582;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4196, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021.;
4583_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4583/0;4583_0_2021;Emp 4583/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2021;21,73;4583;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4207, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021.;
4584_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4584/0;4584_0_2021;Emp 4584/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2021;10,00;4584;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4233, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021.;
4585_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4585/0;4585_0_2021;Emp 4585/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/11/2021;110,43;4585;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4199, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2021.;
511_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 511/2;511_2_2021;Emp 511/2;Data pagamento : 04/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/11/2021;45,00;511;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
482_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 482/2;482_2_2021;Emp 482/2;Data pagamento : 03/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/11/2021;115,00;482;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
512_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 512/2;512_2_2021;Emp 512/2;Data pagamento : 03/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/11/2021;225,00;512;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
3770_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 3770/2;3770_2_2021;Emp 3770/2;Data pagamento : 03/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/11/2021;35,00;3770;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
3811_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 3811/3;3811_3_2021;Emp 3811/3;Data pagamento : 03/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/11/2021;1.063,61;3811;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS.;
4204_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 4204/1;4204_1_2021;Emp 4204/1;Data pagamento : 03/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/11/2021;535,43;4204;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
4405_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4405/0;4405_0_2021;Emp 4405/0;Data pagamento : 29/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2021;200,00;4405;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM VIAGENS A TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(CIB,CIR,COSEMS,CONFERÊNCIAS).;
4407_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4407/0;4407_0_2021;Emp 4407/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2021;2.000,00;4407;999.194.606-30 - NEULMA   LIMA   DA SILVA  LEITE LEMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,VISITA TÉCNICA EM PARTICIPAÇÃO DO XXXV SEMINÁRIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL,CONSIDERADA A MELHOR EDUCAÇÃO PÚBLICA DO BRASIL,ONDE SERÁ DISCUTIDA  A POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS EQUIPAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.;
4458_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4458/0;4458_0_2021;Emp 4458/0;Data pagamento : 29/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2021;131,08;4458;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 4405, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.;
4461_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4461/0;4461_0_2021;Emp 4461/0;Data pagamento : 29/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2021;240,00;4461;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004189,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
3416_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 3416/3;3416_3_2021;Emp 3416/3;Data pagamento : 28/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/10/2021;373,45;3416;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.;
4292_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4292/0;4292_0_2021;Emp 4292/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/10/2021;100,00;4292;444.108.596-68 - ADELIO PEIXOTO DE CASTRO;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CASSIA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA OFICINA MICRORREGIONAL PARA REESTRUTURAÇÃO DA RAPS, COM RECURSOS IGD/SUAS, C/C 17.558-7.;
4188_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4188/0;4188_0_2021;Emp 4188/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;700,00;4188;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,COM DESTINO A CÁSSIA,CONFORME CONVÊNIO.;
4189_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4189/0;4189_0_2021;Emp 4189/0;Data pagamento : 29/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;500,00;4189;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
4190_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4190/0;4190_0_2021;Emp 4190/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;400,00;4190;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
4191_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4191/0;4191_0_2021;Emp 4191/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;400,00;4191;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
4195_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4195/0;4195_0_2021;Emp 4195/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4195;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4196_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4196/0;4196_0_2021;Emp 4196/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4196;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4197_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4197/0;4197_0_2021;Emp 4197/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4197;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4198_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4198/0;4198_0_2021;Emp 4198/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4198;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4199_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4199/0;4199_0_2021;Emp 4199/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4199;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4200_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4200/0;4200_0_2021;Emp 4200/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4200;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4201_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4201/0;4201_0_2021;Emp 4201/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4201;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4203_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4203/0;4203_0_2021;Emp 4203/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4203;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4205_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4205/0;4205_0_2021;Emp 4205/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;2.000,00;4205;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
4207_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4207/0;4207_0_2021;Emp 4207/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;500,00;4207;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL,E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES.;
4217_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4217/0;4217_0_2021;Emp 4217/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4217;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4233_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4233/0;4233_0_2021;Emp 4233/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;500,00;4233;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.;
4234_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4234/0;4234_0_2021;Emp 4234/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;500,00;4234;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.;
4240_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4240/0;4240_0_2021;Emp 4240/0;Data pagamento : 29/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4240;112.986.686-62 - ESTEFANIA LUCIANA MARTINS DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ARAXÁ-MG.PARA ABERTURA DA  EXPO QUEIJO 2021 NA QUAL O MUNICÍPIO PRESTIGIARÁ DOIS PRODUTORES LOCAIS,E MARCARÁ PRESENÇA JUNTO AO STAND DO CIRCUITO NASCENTE DAS GERAIS E CANASTRA.;
4241_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4241/0;4241_0_2021;Emp 4241/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;1.000,00;4241;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4242_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4242/0;4242_0_2021;Emp 4242/0;Data pagamento : 30/11/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2021;500,00;4242;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA.;
4028_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4028/0;4028_0_2021;Emp 4028/0;Data pagamento : 27/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;60,00;4028;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003767,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
4029_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4029/0;4029_0_2021;Emp 4029/0;Data pagamento : 27/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;115,00;4029;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº0003832,REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
4032_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4032/0;4032_0_2021;Emp 4032/0;Data pagamento : 28/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;153,78;4032;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003797,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4033_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4033/0;4033_0_2021;Emp 4033/0;Data pagamento : 28/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;295,83;4033;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003795,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4034_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4034/0;4034_0_2021;Emp 4034/0;Data pagamento : 28/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;715,00;4034;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003768,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
4037_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4037/0;4037_0_2021;Emp 4037/0;Data pagamento : 28/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;82,20;4037;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 3802, REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS EM OUTUBRO DE 2021.;
4163_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4163/0;4163_0_2021;Emp 4163/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;345,00;4163;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N.º 3769, ACERTO DE ESTIMATIVA OUTUBRO DE 2021.;
4164_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4164/0;4164_0_2021;Emp 4164/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;112,20;4164;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 3803, ACERTO DE ESTIMATIVA OUTUBRO DE 2021.;
4165_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4165/0;4165_0_2021;Emp 4165/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;28,02;4165;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 3806, ACERTO DE ESTIMATIVA OUTUBRO DE 2021.;
4167_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4167/0;4167_0_2021;Emp 4167/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;135,80;4167;329.628.038-30 - GUSTAVO ALVES COUTO ROSA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N.º 3856, ACERTO DE ESTIMATIVA OUTUBRO DE 2021.;
4168_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 4168/0;4168_0_2021;Emp 4168/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/10/2021;79,00;4168;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N.º 3805, ACERTO DE ESTIMATIVA OUTUBRO DE 2021.;
3416_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 3416/2;3416_2_2021;Emp 3416/2;Data pagamento : 05/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/10/2021;231,75;3416;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.;
3856_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3856/0;3856_0_2021;Emp 3856/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/09/2021;900,00;3856;329.628.038-30 - GUSTAVO ALVES COUTO ROSA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A DELEGACIA FLUVIAL DE FURNAS,TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS.;
3811_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 3811/2;3811_2_2021;Emp 3811/2;Data pagamento : 04/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/09/2021;90,00;3811;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS.;
3817_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3817/0;3817_0_2021;Emp 3817/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/09/2021;500,00;3817;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS COM VIAGENS À SERVIÇO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE À OUTUBRO DE 2021.;
3832_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3832/0;3832_0_2021;Emp 3832/0;Data pagamento : 27/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/09/2021;500,00;3832;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS E TRANFERÊNCIAS DE PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL;
3835_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3835/0;3835_0_2021;Emp 3835/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/09/2021;300,00;3835;127.669.306-04 - GELISMAR JESUS DE SOUZA;Histórico: ESTIMATIVA DE VIAGENS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO, LEVANDO OS ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE COPA INTERNACIONAL MOUNTAIN BIKE, NA CIDADE DE IPUÃ - MG.;
3836_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3836/0;3836_0_2021;Emp 3836/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/09/2021;1.000,00;3836;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.;
483_4_2021;Diária de Viagem - Empenho 483/4;483_4_2021;Emp 483/4;Data pagamento : 01/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;125,00;483;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1759_6_2021;Diária de Viagem - Empenho 1759/6;1759_6_2021;Emp 1759/6;Data pagamento : 01/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;52,51;1759;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
3740_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3740/0;3740_0_2021;Emp 3740/0;Data pagamento : 29/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;275,72;3740;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPENHO N.º 3434, REFERENTE AO ACERTO DE ESTIMATIVA PARA VIAGENS REFERENTE A SETEMBRO DE 2021.;
3742_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3742/0;3742_0_2021;Emp 3742/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;165,00;3742;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 3371, ACERTO DE ESTIMATIVA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021.;
3751_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3751/0;3751_0_2021;Emp 3751/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;115,00;3751;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N.º3363, PERÍODO SETEMBRO DE 2021.;
3752_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3752/0;3752_0_2021;Emp 3752/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;419,42;3752;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N.º3373, PERÍODO SETEMBRO DE 2021.;
3753_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3753/0;3753_0_2021;Emp 3753/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;264,43;3753;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N.º3370, PERÍODO SETEMBRO DE 2021.;
3764_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3764/0;3764_0_2021;Emp 3764/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;500,00;3764;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: ESTIMATIVA PARA GASTOS EM VIAGENS À SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL, CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, COM DESTINO À CÁSSIA, 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, CONFORME CONVÊNIO. OUTUBRO DE 2021.;
3765_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3765/0;3765_0_2021;Emp 3765/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;500,00;3765;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES. OUTUBRO DE 2021;
3766_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3766/0;3766_0_2021;Emp 3766/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;400,00;3766;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESA COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.;
3767_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3767/0;3767_0_2021;Emp 3767/0;Data pagamento : 27/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;400,00;3767;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESA COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.;
3768_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3768/0;3768_0_2021;Emp 3768/0;Data pagamento : 28/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;500,00;3768;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESA COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.;
3769_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3769/0;3769_0_2021;Emp 3769/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;400,00;3769;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESA COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.;
3770_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 3770/1;3770_1_2021;Emp 3770/1;Data pagamento : 04/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;10,00;3770;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
3784_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3784/0;3784_0_2021;Emp 3784/0;Data pagamento : 07/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;500,00;3784;127.669.306-04 - GELISMAR JESUS DE SOUZA;Histórico: ESTIMATIVA PARA VIAGENS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO, LEVANDO NOSSOS ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO COPA INTERNACIONAL MOUNTAIN BIKE, NA CIDADE DE ARAXÁ-MG, DE 01 À 03 DE OUTUBRO DE 2021.
CONTA PARA DEPÓSITO: C/C 53.203-7, COOP. 3171, BANCO SICOOB.;
3795_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3795/0;3795_0_2021;Emp 3795/0;Data pagamento : 28/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;1.000,00;3795;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.;
3796_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3796/0;3796_0_2021;Emp 3796/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;2.000,00;3796;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.;
3797_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3797/0;3797_0_2021;Emp 3797/0;Data pagamento : 28/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;1.000,00;3797;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.;
3799_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3799/0;3799_0_2021;Emp 3799/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;1.000,00;3799;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.;
3800_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3800/0;3800_0_2021;Emp 3800/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;1.000,00;3800;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.;
3801_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3801/0;3801_0_2021;Emp 3801/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;1.000,00;3801;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.;
3802_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3802/0;3802_0_2021;Emp 3802/0;Data pagamento : 28/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;1.000,00;3802;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.;
3803_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3803/0;3803_0_2021;Emp 3803/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;1.000,00;3803;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.;
3804_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3804/0;3804_0_2021;Emp 3804/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;1.000,00;3804;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.;
3805_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3805/0;3805_0_2021;Emp 3805/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;1.000,00;3805;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.;
3806_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3806/0;3806_0_2021;Emp 3806/0;Data pagamento : 29/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;1.000,00;3806;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.;
3811_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 3811/1;3811_1_2021;Emp 3811/1;Data pagamento : 04/10/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2021;846,39;3811;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS.;
3570_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3570/0;3570_0_2021;Emp 3570/0;Data pagamento : 24/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2021;288,99;3570;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: Empenho complementar, referente ao empenho 3365, acerto de estimativa, setembro de 2021.;
3495_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3495/0;3495_0_2021;Emp 3495/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/09/2021;1.000,00;3495;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: IMPORTANCIA SOLICITADA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA BH REUNIÃO NA SEINFRA SOBRE AS BALSAS E REUNIÃO EM ALFENAS COM O PRESIDENTE DE FURNAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A BAIXA DO RESERVATÓRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE.;
3510_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3510/0;3510_0_2021;Emp 3510/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/09/2021;200,00;3510;077.019.486-94 - LUCIMAR MARTINS;Histórico: EMPENHO REFERENTE A IMPORTANCIA REQUISITADA PARA VIAGEM A PASSOS-MG, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO IML, CONFORME SOLICITAÇÃO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA DE ASSISTENTE SOCIAL.;
1721_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 1721/3;1721_3_2021;Emp 1721/3;Data pagamento : 01/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;135,00;1721;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL, AGOSTO DE 2021.;
1759_5_2021;Diária de Viagem - Empenho 1759/5;1759_5_2021;Emp 1759/5;Data pagamento : 03/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.814,18;1759;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
2427_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 2427/3;2427_3_2021;Emp 2427/3;Data pagamento : 13/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;657,00;2427;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.;
3225_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3225/0;3225_0_2021;Emp 3225/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;25,13;3225;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO COMPLEMNTAR AO EMPENHO 3036. REF. ACERTO DE ESTIMATIVA, AGOSTO DE 2021.;
3226_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3226/0;3226_0_2021;Emp 3226/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;10,00;3226;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2994, ACERTO DE ESTIMATIVA, AGOSTO DE 2021.;
3227_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3227/0;3227_0_2021;Emp 3227/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;155,50;3227;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2968, ACERTO DE ESTIMATIVA, AGOSTO DE 2021.;
3228_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3228/0;3228_0_2021;Emp 3228/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;9,60;3228;112.986.686-62 - ESTEFANIA LUCIANA MARTINS DE MELO;Histórico: EMEPNHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 3051, ACERTO DE ESTIMATIVA AGOSTO DE 2021.;
3229_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3229/0;3229_0_2021;Emp 3229/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;355,00;3229;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2970, ACERTO DE ESTIMATIVA, AGOSTO DE 2021.;
3230_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3230/0;3230_0_2021;Emp 3230/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;70,00;3230;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3042, ACERTO DE ESTIMATIVA, AGOSTO DE 2021.;
3342_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3342/0;3342_0_2021;Emp 3342/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;10,75;3342;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 2962, ACERTO DE ESTIMATIVA, AGOSTO DE 2021.;
3348_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3348/0;3348_0_2021;Emp 3348/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;281,59;3348;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º 2988, ACERTO DE ESTIMATIVA, AGOSTO DE 2021.;
3356_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3356/0;3356_0_2021;Emp 3356/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;430,64;3356;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N.º 2984. ACERTO DE ESTIMATIVA, AGOSTO DE 2021.;
3360_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3360/0;3360_0_2021;Emp 3360/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;500,00;3360;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: VIAGENS À SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS, COM DESTINO À CÁSSIA, 2 VEZES POR SEMANA, CONFORME CONVÊNIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.;
3361_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3361/0;3361_0_2021;Emp 3361/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;500,00;3361;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.;
3362_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3362/0;3362_0_2021;Emp 3362/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;400,00;3362;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.;
3363_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3363/0;3363_0_2021;Emp 3363/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;500,00;3363;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.;
3364_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3364/0;3364_0_2021;Emp 3364/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;500,00;3364;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.;
3365_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3365/0;3365_0_2021;Emp 3365/0;Data pagamento : 24/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;400,00;3365;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.;
3367_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3367/0;3367_0_2021;Emp 3367/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3367;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.;
3368_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3368/0;3368_0_2021;Emp 3368/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;2.000,00;3368;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
3369_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3369/0;3369_0_2021;Emp 3369/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3369;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.;
3370_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3370/0;3370_0_2021;Emp 3370/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3370;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.;
3371_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3371/0;3371_0_2021;Emp 3371/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3371;909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.;
3372_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3372/0;3372_0_2021;Emp 3372/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3372;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.;
3373_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3373/0;3373_0_2021;Emp 3373/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3373;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.;
3374_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3374/0;3374_0_2021;Emp 3374/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3374;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.;
3375_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3375/0;3375_0_2021;Emp 3375/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3375;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.;
3376_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3376/0;3376_0_2021;Emp 3376/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3376;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.;
3377_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3377/0;3377_0_2021;Emp 3377/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3377;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.;
3378_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3378/0;3378_0_2021;Emp 3378/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3378;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: ESTIMATIVA PARA CUSTEIO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.;
3379_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3379/0;3379_0_2021;Emp 3379/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;500,00;3379;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.;
3380_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3380/0;3380_0_2021;Emp 3380/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;500,00;3380;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.;
3398_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3398/0;3398_0_2021;Emp 3398/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;2.000,00;3398;112.986.726-94 - JONATAS LUCAS MARTINS ;Histórico: VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE DELFINÓPOLIS, LEVANDO ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE COPA INTERNACIONAL MOUNTAIN BIKE, NA CIDADE DE CONGONHAS-MG,DE 02 A 05 DE SETEMBRO DE 2021.;
3416_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 3416/1;3416_1_2021;Emp 3416/1;Data pagamento : 03/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;800,75;3416;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.;
3434_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3434/0;3434_0_2021;Emp 3434/0;Data pagamento : 29/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;1.000,00;3434;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO EM VIAGENS À SERVIÇO DA SAÚDE.;
3438_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3438/0;3438_0_2021;Emp 3438/0;Data pagamento : 30/09/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/08/2021;200,00;3438;014.491.136-13 - DANIEL DE OLIVEIRA ACORINTI;Histórico: EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGEM À CIDADE DE ARAXÁ -MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL JOÃO BOSCO E OS DEMAIS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE FORMAM O CIRCUITO NASCENTES DAS GERAIS E CANASTRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.;
3218_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3218/0;3218_0_2021;Emp 3218/0;Data pagamento : 27/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2021;291,00;3218;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.º3037. REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SR. NILSON DE PAULA OLIVEIRA.;
2427_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 2427/2;2427_2_2021;Emp 2427/2;Data pagamento : 09/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2021;165,90;2427;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE.;
483_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 483/3;483_3_2021;Emp 483/3;Data pagamento : 03/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/08/2021;165,00;483;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1759_4_2021;Diária de Viagem - Empenho 1759/4;1759_4_2021;Emp 1759/4;Data pagamento : 03/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/08/2021;509,00;1759;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
2973_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 2973/1;2973_1_2021;Emp 2973/1;Data pagamento : 02/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/08/2021;60,00;2973;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
3051_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3051/0;3051_0_2021;Emp 3051/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/08/2021;150,00;3051;112.986.686-62 - ESTEFANIA LUCIANA MARTINS DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TURISMO,CULTURA E ESPORTE,REUNIÃO EM CAPITÓLIO-MG.DO CIRCUITO NASCENTE DAS GERAIS E CANASTRA.;
3036_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3036/0;3036_0_2021;Emp 3036/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/07/2021;500,00;3036;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE INTERESSE DO GABINETE.;
3037_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3037/0;3037_0_2021;Emp 3037/0;Data pagamento : 27/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/07/2021;500,00;3037;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNIA SANITÁRIA),COM RECURSOS DA C/00624063-2,C.E.F.,AG.107.;
3042_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 3042/0;3042_0_2021;Emp 3042/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/07/2021;1.000,00;3042;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE;
2951_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2951/0;2951_0_2021;Emp 2951/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;40,00;2951;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002568,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2952_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2952/0;2952_0_2021;Emp 2952/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;170,05;2952;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002580,REFERENTE A DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2953_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2953/0;2953_0_2021;Emp 2953/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;647,28;2953;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002579,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2954_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2954/0;2954_0_2021;Emp 2954/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;162,80;2954;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002577,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2955_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2955/0;2955_0_2021;Emp 2955/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;6,65;2955;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002571,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2961_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2961/0;2961_0_2021;Emp 2961/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;332,00;2961;097.732.486-90 - RONAN DE LIMA MARTINS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002581,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2962_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2962/0;2962_0_2021;Emp 2962/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;500,00;2962;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,COM DESTINO À CÁSSIA,CONFORME CONVÊNIO.;
2968_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2968/0;2968_0_2021;Emp 2968/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;300,00;2968;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2969_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2969/0;2969_0_2021;Emp 2969/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;500,00;2969;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2970_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2970/0;2970_0_2021;Emp 2970/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;500,00;2970;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2971_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2971/0;2971_0_2021;Emp 2971/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;500,00;2971;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2972_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2972/0;2972_0_2021;Emp 2972/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;400,00;2972;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2976_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2976/0;2976_0_2021;Emp 2976/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2976;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2977_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2977/0;2977_0_2021;Emp 2977/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2977;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2979_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2979/0;2979_0_2021;Emp 2979/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2979;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2980_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2980/0;2980_0_2021;Emp 2980/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2980;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2981_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2981/0;2981_0_2021;Emp 2981/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2981;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2983_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2983/0;2983_0_2021;Emp 2983/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2983;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2984_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2984/0;2984_0_2021;Emp 2984/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2984;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2985_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2985/0;2985_0_2021;Emp 2985/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2985;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2986_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2986/0;2986_0_2021;Emp 2986/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2986;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2987_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2987/0;2987_0_2021;Emp 2987/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2987;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2988_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2988/0;2988_0_2021;Emp 2988/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;1.000,00;2988;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2989_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2989/0;2989_0_2021;Emp 2989/0;Data pagamento : 31/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;2.000,00;2989;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
2994_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2994/0;2994_0_2021;Emp 2994/0;Data pagamento : 30/08/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2021;500,00;2994;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1759_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 1759/3;1759_3_2021;Emp 1759/3;Data pagamento : 02/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/07/2021;458,40;1759;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
2652_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2652/0;2652_0_2021;Emp 2652/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2021;5.000,00;2652;312.575.928-58 - CINTHIA DE OLIVEIRA BARBOSA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM(PASSAGENS AÉREAS)PARA BRASÍLIA ONDE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO COM O SENADOR RODRIGO PACHECO E CÁSSIO SOARES.;
2703_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2703/0;2703_0_2021;Emp 2703/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2021;3.500,00;2703;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: DESPESAS COM VIAGENS PARA BRASÍLIA EM REUNIÃO COM O DEPUTADO CÁSSIO SOARES E O SENADOR RODRIGO PACHECO.;
2631_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2631/0;2631_0_2021;Emp 2631/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/06/2021;1.000,00;2631;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS CPM VIAGENS A SERVIÇO DA SAÚDE;
2632_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2632/0;2632_0_2021;Emp 2632/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/06/2021;1.000,00;2632;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SAUDE.;
2427_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 2427/1;2427_1_2021;Emp 2427/1;Data pagamento : 28/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2021;177,10;2427;339.621.116-20 - SUELY ALVES FERREIRA LEMOS;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE,REUNIÃO EM PASSOS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E PAUTA PRINCIPAL-COVID 19.;
2565_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2565/0;2565_0_2021;Emp 2565/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;500,00;2565;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,COM DESTINO A CÁSSIA,CONFORME CONVÊNIO.;
2566_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2566/0;2566_0_2021;Emp 2566/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;500,00;2566;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2567_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2567/0;2567_0_2021;Emp 2567/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;500,00;2567;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2568_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2568/0;2568_0_2021;Emp 2568/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;500,00;2568;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2570_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2570/0;2570_0_2021;Emp 2570/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;1.000,00;2570;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2571_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2571/0;2571_0_2021;Emp 2571/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;1.000,00;2571;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2572_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2572/0;2572_0_2021;Emp 2572/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;1.000,00;2572;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2576_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2576/0;2576_0_2021;Emp 2576/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;1.000,00;2576;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2577_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2577/0;2577_0_2021;Emp 2577/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;1.000,00;2577;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2579_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2579/0;2579_0_2021;Emp 2579/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;1.000,00;2579;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2580_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2580/0;2580_0_2021;Emp 2580/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;1.000,00;2580;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2581_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2581/0;2581_0_2021;Emp 2581/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;1.000,00;2581;097.732.486-90 - RONAN DE LIMA MARTINS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2583_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2583/0;2583_0_2021;Emp 2583/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;2.000,00;2583;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
2603_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2603/0;2603_0_2021;Emp 2603/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;400,00;2603;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2604_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2604/0;2604_0_2021;Emp 2604/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;300,00;2604;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2605_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2605/0;2605_0_2021;Emp 2605/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;400,00;2605;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2612_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2612/0;2612_0_2021;Emp 2612/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;1.000,00;2612;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2613_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2613/0;2613_0_2021;Emp 2613/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;500,00;2613;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,VIGILÂNCIA SANITÁRIA,COM RECURSOS DA C/00624063-2,C.E.F.,AG.0107.;
2614_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2614/0;2614_0_2021;Emp 2614/0;Data pagamento : 30/07/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2021;400,00;2614;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2550_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2550/0;2550_0_2021;Emp 2550/0;Data pagamento : 29/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/06/2021;75,00;2550;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002138,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2551_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2551/0;2551_0_2021;Emp 2551/0;Data pagamento : 29/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/06/2021;85,50;2551;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002166,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2553_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2553/0;2553_0_2021;Emp 2553/0;Data pagamento : 29/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/06/2021;26,60;2553;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002147,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1759_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 1759/2;1759_2_2021;Emp 1759/2;Data pagamento : 02/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/05/2021;540,41;1759;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
2166_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2166/0;2166_0_2021;Emp 2166/0;Data pagamento : 29/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/05/2021;400,00;2166;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2167_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2167/0;2167_0_2021;Emp 2167/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/05/2021;400,00;2167;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2168_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2168/0;2168_0_2021;Emp 2168/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/05/2021;500,00;2168;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2171_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2171/0;2171_0_2021;Emp 2171/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/05/2021;1.200,00;2171;444.061.006-44 - GASPAR PAULINO RODRIGUES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2173_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2173/0;2173_0_2021;Emp 2173/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/05/2021;1.000,00;2173;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1721_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 1721/2;1721_2_2021;Emp 1721/2;Data pagamento : 02/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/05/2021;45,00;1721;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2101_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2101/0;2101_0_2021;Emp 2101/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;75,00;2101;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001766,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2102_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2102/0;2102_0_2021;Emp 2102/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;203,80;2102;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001767,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2103_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2103/0;2103_0_2021;Emp 2103/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;342,00;2103;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001764,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2104_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2104/0;2104_0_2021;Emp 2104/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;65,82;2104;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001740,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2106_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2106/0;2106_0_2021;Emp 2106/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;220,20;2106;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001745,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2107_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2107/0;2107_0_2021;Emp 2107/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;234,00;2107;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001747,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2108_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2108/0;2108_0_2021;Emp 2108/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;75,00;2108;444.061.006-44 - GASPAR PAULINO RODRIGUES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001811,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2109_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2109/0;2109_0_2021;Emp 2109/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;304,23;2109;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001742,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2113_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2113/0;2113_0_2021;Emp 2113/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;60,00;2113;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001746,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2125_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2125/0;2125_0_2021;Emp 2125/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;37,25;2125;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001739,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2136_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2136/0;2136_0_2021;Emp 2136/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;500,00;2136;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2137_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2137/0;2137_0_2021;Emp 2137/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;400,00;2137;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2138_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2138/0;2138_0_2021;Emp 2138/0;Data pagamento : 29/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;500,00;2138;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
2139_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2139/0;2139_0_2021;Emp 2139/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;1.000,00;2139;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2140_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2140/0;2140_0_2021;Emp 2140/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;1.000,00;2140;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2142_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2142/0;2142_0_2021;Emp 2142/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;1.000,00;2142;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.;
2143_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2143/0;2143_0_2021;Emp 2143/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;1.000,00;2143;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2144_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2144/0;2144_0_2021;Emp 2144/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;1.000,00;2144;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2145_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2145/0;2145_0_2021;Emp 2145/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;1.000,00;2145;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2146_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2146/0;2146_0_2021;Emp 2146/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;1.000,00;2146;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2147_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2147/0;2147_0_2021;Emp 2147/0;Data pagamento : 29/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;1.000,00;2147;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2148_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2148/0;2148_0_2021;Emp 2148/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;1.000,00;2148;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2149_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2149/0;2149_0_2021;Emp 2149/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;2.000,00;2149;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
2150_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 2150/0;2150_0_2021;Emp 2150/0;Data pagamento : 30/06/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2021;500,00;2150;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,COM DESTINO A CÁSSIA,CONFORME CONVÊNIO.;
483_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 483/2;483_2_2021;Emp 483/2;Data pagamento : 03/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/05/2021;30,00;483;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
532_4_2021;Diária de Viagem - Empenho 532/4;532_4_2021;Emp 532/4;Data pagamento : 04/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/05/2021;175,50;532;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1759_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 1759/1;1759_1_2021;Emp 1759/1;Data pagamento : 04/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/05/2021;625,50;1759;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
902_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 902/2;902_2_2021;Emp 902/2;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2021;20,00;902;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1721_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 1721/1;1721_1_2021;Emp 1721/1;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/04/2021;40,00;1721;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1767_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1767/0;1767_0_2021;Emp 1767/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/04/2021;800,00;1767;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1811_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1811/0;1811_0_2021;Emp 1811/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/04/2021;1.000,00;1811;444.061.006-44 - GASPAR PAULINO RODRIGUES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1820_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1820/0;1820_0_2021;Emp 1820/0;Data pagamento : 28/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/04/2021;140,00;1820;112.986.686-62 - ESTEFANIA LUCIANA MARTINS DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PIUMHI-MG. NO DIA 12 DE MAIO PARA REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA REGIÃO PARA TRAÇAR ESTRATÉGICAS REFERENTE AS ROTAS TURÍSTICAS,CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA.;
1722_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1722/0;1722_0_2021;Emp 1722/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;310,02;1722;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001318,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUICIPAL.;
1723_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1723/0;1723_0_2021;Emp 1723/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;145,80;1723;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001336,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1724_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1724/0;1724_0_2021;Emp 1724/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;158,20;1724;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001366,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA.;
1725_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1725/0;1725_0_2021;Emp 1725/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;100,00;1725;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001321,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1736_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1736/0;1736_0_2021;Emp 1736/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;500,00;1736;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,COM DESTINO A CÁSSIA,CONFORME CONVÊNIO.;
1737_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1737/0;1737_0_2021;Emp 1737/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;300,00;1737;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1738_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1738/0;1738_0_2021;Emp 1738/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;500,00;1738;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1739_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1739/0;1739_0_2021;Emp 1739/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;500,00;1739;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1740_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1740/0;1740_0_2021;Emp 1740/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;800,00;1740;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE.;
1741_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1741/0;1741_0_2021;Emp 1741/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;800,00;1741;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1742_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1742/0;1742_0_2021;Emp 1742/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;800,00;1742;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1743_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1743/0;1743_0_2021;Emp 1743/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;800,00;1743;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1744_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1744/0;1744_0_2021;Emp 1744/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;800,00;1744;101.877.616-80 - JOAO PAULO DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1745_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1745/0;1745_0_2021;Emp 1745/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;800,00;1745;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1746_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1746/0;1746_0_2021;Emp 1746/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;800,00;1746;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1747_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1747/0;1747_0_2021;Emp 1747/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;800,00;1747;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1748_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1748/0;1748_0_2021;Emp 1748/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;800,00;1748;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1749_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1749/0;1749_0_2021;Emp 1749/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;800,00;1749;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1750_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1750/0;1750_0_2021;Emp 1750/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;2.000,00;1750;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1752_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1752/0;1752_0_2021;Emp 1752/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;400,00;1752;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1764_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1764/0;1764_0_2021;Emp 1764/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;500,00;1764;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1766_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1766/0;1766_0_2021;Emp 1766/0;Data pagamento : 31/05/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2021;300,00;1766;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
532_3_2021;Diária de Viagem - Empenho 532/3;532_3_2021;Emp 532/3;Data pagamento : 01/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2021;411,00;532;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
1382_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1382/0;1382_0_2021;Emp 1382/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2021;800,00;1382;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS  LOPES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1366_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1366/0;1366_0_2021;Emp 1366/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/03/2021;700,00;1366;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA,A PASSOS-MG.,BARREIRAS,COM RECURSOS DA C/00624063-2,C.E.F.AG.0107.;
1290_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1290/0;1290_0_2021;Emp 1290/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;14,57;1290;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000977,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1291_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1291/0;1291_0_2021;Emp 1291/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;12,80;1291;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000905,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1293_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1293/0;1293_0_2021;Emp 1293/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;3,50;1293;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000907,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1294_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1294/0;1294_0_2021;Emp 1294/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;224,26;1294;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000909,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1295_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1295/0;1295_0_2021;Emp 1295/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;9,20;1295;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000913,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1296_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1296/0;1296_0_2021;Emp 1296/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;57,00;1296;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000911,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1297_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1297/0;1297_0_2021;Emp 1297/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;483,00;1297;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS  LOPES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000966,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1312_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1312/0;1312_0_2021;Emp 1312/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;500,00;1312;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,FORUM DE CÁSSIA-MG,CONFORME CONVÊNIO.;
1318_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1318/0;1318_0_2021;Emp 1318/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;400,00;1318;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1319_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1319/0;1319_0_2021;Emp 1319/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;500,00;1319;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1320_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1320/0;1320_0_2021;Emp 1320/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;400,00;1320;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1321_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1321/0;1321_0_2021;Emp 1321/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;400,00;1321;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1322_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1322/0;1322_0_2021;Emp 1322/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;400,00;1322;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1324_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1324/0;1324_0_2021;Emp 1324/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;400,00;1324;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
1325_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1325/0;1325_0_2021;Emp 1325/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;800,00;1325;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1326_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1326/0;1326_0_2021;Emp 1326/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;800,00;1326;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1327_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1327/0;1327_0_2021;Emp 1327/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;800,00;1327;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1328_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1328/0;1328_0_2021;Emp 1328/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;800,00;1328;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1333_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1333/0;1333_0_2021;Emp 1333/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;800,00;1333;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1334_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1334/0;1334_0_2021;Emp 1334/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;800,00;1334;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1335_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1335/0;1335_0_2021;Emp 1335/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;800,00;1335;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1336_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1336/0;1336_0_2021;Emp 1336/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;800,00;1336;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1337_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 1337/0;1337_0_2021;Emp 1337/0;Data pagamento : 30/04/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2021;2.000,00;1337;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
532_2_2021;Diária de Viagem - Empenho 532/2;532_2_2021;Emp 532/2;Data pagamento : 02/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2021;703,40;532;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
902_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 902/1;902_1_2021;Emp 902/1;Data pagamento : 02/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2021;110,04;902;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
977_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 977/0;977_0_2021;Emp 977/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2021;200,00;977;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
924_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 924/0;924_0_2021;Emp 924/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/02/2021;500,00;924;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
962_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 962/0;962_0_2021;Emp 962/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/02/2021;500,00;962;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
966_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 966/0;966_0_2021;Emp 966/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/02/2021;800,00;966;821.292.586-20 - JOSE DOS REIS  LOPES;Histórico: IMPORTÂNCIA  REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
972_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 972/0;972_0_2021;Emp 972/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/02/2021;300,00;972;909.608.236-20 - NILSON DE PAULA  OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A PASSOS-MG A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.;
752_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 752/0;752_0_2021;Emp 752/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;60,00;752;077.019.486-94 - LUCIMAR MARTINS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO ROQUE DE MINAS A SERVIÇO DO FUNDO DO MENOR,ACOMPANHAR MENOR EM AUDIÊNCIA,CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTIMATIVA.;
881_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 881/0;881_0_2021;Emp 881/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;84,80;881;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE EMPENHO 0000522,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
882_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 882/0;882_0_2021;Emp 882/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;2,00;882;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000525,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
883_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 883/0;883_0_2021;Emp 883/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;82,52;883;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000515,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
884_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 884/0;884_0_2021;Emp 884/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;130,00;884;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000496,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
885_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 885/0;885_0_2021;Emp 885/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;20,00;885;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000497,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
886_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 886/0;886_0_2021;Emp 886/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;15,01;886;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000500,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
903_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 903/0;903_0_2021;Emp 903/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;500,00;903;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,COM DESTINO A CÁSSIA-MG,CONFORME CONVÊNIO.;
904_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 904/0;904_0_2021;Emp 904/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;400,00;904;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
905_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 905/0;905_0_2021;Emp 905/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;400,00;905;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
906_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 906/0;906_0_2021;Emp 906/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;400,00;906;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
907_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 907/0;907_0_2021;Emp 907/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;400,00;907;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -HOSPITAL MUNICIPAL.;
908_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 908/0;908_0_2021;Emp 908/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;300,00;908;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
909_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 909/0;909_0_2021;Emp 909/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;800,00;909;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
910_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 910/0;910_0_2021;Emp 910/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;800,00;910;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
911_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 911/0;911_0_2021;Emp 911/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;800,00;911;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
912_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 912/0;912_0_2021;Emp 912/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;800,00;912;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
913_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 913/0;913_0_2021;Emp 913/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;800,00;913;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
914_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 914/0;914_0_2021;Emp 914/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;800,00;914;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
915_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 915/0;915_0_2021;Emp 915/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;800,00;915;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
918_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 918/0;918_0_2021;Emp 918/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;800,00;918;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
919_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 919/0;919_0_2021;Emp 919/0;Data pagamento : 31/03/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/02/2021;2.000,00;919;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
511_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 511/1;511_1_2021;Emp 511/1;Data pagamento : 02/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/01/2021;60,00;511;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
512_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 512/1;512_1_2021;Emp 512/1;Data pagamento : 02/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/01/2021;90,00;512;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
532_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 532/1;532_1_2021;Emp 532/1;Data pagamento : 02/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/01/2021;710,10;532;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
482_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 482/1;482_1_2021;Emp 482/1;Data pagamento : 01/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2021;120,00;482;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
483_1_2021;Diária de Viagem - Empenho 483/1;483_1_2021;Emp 483/1;Data pagamento : 01/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/01/2021;80,00;483;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: EMPENHO PARA REEMBOLSO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
533_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 533/0;533_0_2021;Emp 533/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2021;800,00;533;444.113.086-49 - JOÃO BATISTA DOS REIS GONÇALVES ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
553_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 553/0;553_0_2021;Emp 553/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2021;800,00;553;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA SOLICITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
513_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 513/0;513_0_2021;Emp 513/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/01/2021;400,00;513;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
514_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 514/0;514_0_2021;Emp 514/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/01/2021;800,00;514;044.747.398-09 - GILMAR APARECIDO RAMOS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
515_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 515/0;515_0_2021;Emp 515/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/01/2021;800,00;515;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
516_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 516/0;516_0_2021;Emp 516/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/01/2021;800,00;516;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
521_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 521/0;521_0_2021;Emp 521/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/01/2021;800,00;521;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
522_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 522/0;522_0_2021;Emp 522/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/01/2021;800,00;522;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
524_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 524/0;524_0_2021;Emp 524/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/01/2021;800,00;524;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
525_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 525/0;525_0_2021;Emp 525/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/01/2021;800,00;525;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
526_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 526/0;526_0_2021;Emp 526/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/01/2021;2.000,00;526;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
499_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 499/0;499_0_2021;Emp 499/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2021;400,00;499;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
500_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 500/0;500_0_2021;Emp 500/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2021;500,00;500;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
501_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 501/0;501_0_2021;Emp 501/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/01/2021;400,00;501;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
495_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 495/0;495_0_2021;Emp 495/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/01/2021;500,00;495;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS COM DESTINO À CÁSSIA,CONFORME CONVÊNIO.;
496_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 496/0;496_0_2021;Emp 496/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/01/2021;300,00;496;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
497_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 497/0;497_0_2021;Emp 497/0;Data pagamento : 26/02/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/01/2021;400,00;497;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
474_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 474/0;474_0_2021;Emp 474/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/01/2021;368,20;474;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A ANOTA DE EMPENHO 0000010,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
475_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 475/0;475_0_2021;Emp 475/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/01/2021;50,00;475;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000026,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
476_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 476/0;476_0_2021;Emp 476/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/01/2021;183,20;476;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000013,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
479_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 479/0;479_0_2021;Emp 479/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/01/2021;30,00;479;718.035.056-72 - LUIZ ANTONIO SOARES;Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000029,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 5/0;5_0_2021;Emp 5/0;Data pagamento : 08/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;70,00;5;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
9_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 9/0;9_0_2021;Emp 9/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;500,00;9;909.573.506-00 - EDSON DAS NEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DELFINÓPOLIS,À CÁSSIA-MG,CONFORME CONVÊNIO.;
10_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 10/0;10_0_2021;Emp 10/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;200,00;10;088.543.496-07 - ELISA CAMPOS PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
11_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 11/0;11_0_2021;Emp 11/0;Data pagamento : 15/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;120,04;11;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
12_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 12/0;12_0_2021;Emp 12/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;800,00;12;070.104.846-86 - MONIQUE MENEZES MAIA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
13_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 13/0;13_0_2021;Emp 13/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;800,00;13;162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS  DA SILVA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
14_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 14/0;14_0_2021;Emp 14/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;800,00;14;444.113.406-15 - JOÃO DOS REIS BATISTA DA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
15_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 15/0;15_0_2021;Emp 15/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;800,00;15;057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
16_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 16/0;16_0_2021;Emp 16/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;800,00;16;816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
17_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 17/0;17_0_2021;Emp 17/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;800,00;17;909.605.806-20 - MARCOS ELIAS CABRAL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
18_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 18/0;18_0_2021;Emp 18/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;800,00;18;893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
19_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 19/0;19_0_2021;Emp 19/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;800,00;19;909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
20_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 20/0;20_0_2021;Emp 20/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;800,00;20;740.361.226-49 - GEOVANE REIS CUNHA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
21_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 21/0;21_0_2021;Emp 21/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;2.000,00;21;068.934.806-10 - ADRIANO DE ALMEIDA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.;
23_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 23/0;23_0_2021;Emp 23/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;500,00;23;039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
24_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 24/0;24_0_2021;Emp 24/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;400,00;24;444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
25_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 25/0;25_0_2021;Emp 25/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;400,00;25;432.661.426-91 - OVIDIO BATISTA NOGUEIRA;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
26_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 26/0;26_0_2021;Emp 26/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;400,00;26;441.714.986-00 - JAIRO ROBERTO PINTO;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
27_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 27/0;27_0_2021;Emp 27/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;400,00;27;081.676.968-04 - GASPAR APARECIDO GOMES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
28_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 28/0;28_0_2021;Emp 28/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;300,00;28;871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA ;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;
29_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 29/0;29_0_2021;Emp 29/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;800,00;29;718.035.056-72 - LUIZ ANTONIO SOARES;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
133_0_2021;Diária de Viagem - Empenho 133/0;133_0_2021;Emp 133/0;Data pagamento : 29/01/2021;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2021;300,00;133;013.192.856-27 - ELIAS FARIA MIGUEL;Histórico: IMPORTÂNCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUNICIPAL.;